监督索引号53230000275500000

楚雄彝族自治州融媒体中心2024年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻党的路线方针政策、承担州委宣传任务，传播新闻和其他信息。州级全媒体加政务商务服务传播体系构建，《楚雄日报》、广播电视、互联网新闻信息发布运营，平台建设、新技术运用和新项目开发、新媒体运营推广，履行新闻发布、政令传达、媒体监督、社会教育、社会服务、广告经营、文化传播等媒体责任。

（二）机构设置情况

楚雄州融媒体中心属正处级公益二类财政全额拨款事业单位，下设22个内设部室和机关党委。内设机构分别为：办公室、人力资源部、规划财务部、融媒指挥部、发展研究部、通联部、全媒采访部、数字媒体部、平面出版部、音频制作部、时政视频制作部、理论评论部、内参智库部、数据管理部、技术服务部、安全播出部、对外推广部、事业发展部、综合节目部、发行管理部、专题制作部、活动策划部和机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度，楚雄州融媒体中心将紧紧围绕宣传贯彻党的二十大这条主线，以深化改革为动力，以加快推进内部深度融合发展为重点，进一步理顺内部关系、优化整合平台、重构管理和采编流程，全力壮大主流舆论，尽力彰显党媒在新时代新征程新伟业中的担当和作为。1、把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，着力加强理论武装，着力加强政治媒体建设，进一步打牢党媒人的理论根底，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。2、以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入扎实开展“大走访、大调研、大服务”活动，大力践行“三法三化”，扎实推进作风革命、效能革命，切实把州委、州政府安排部署的各项重点工作落到实处。3、“报、台、网、端、微、屏”全面发力，着力做好主题教育、作风革命效能革命、高质量发展基层行、经济典型及“四季度”大收官、绿孔雀、元谋人科普、彝绣产业发展等主题宣传报道工作。4、着力推动体制机制、政策措施、媒介资源、生产要素、流程管理、人才技术、考核评价等方面改革，搭建“统筹策划、一次采集、多元生成、全媒发布、科学评价”的工作体系，形成集约高效的内容生产体系和全媒体传播链条，着力打造全省州市一流的新型主流媒体。5、转变思维方式，提升服务意识和质效，全方位、多角度加强与央媒、省媒和全州各级各部门的“连接”，积极探索“媒体+政务服务商务”运营新模式，进一步走活“开门办党媒”这盘棋。6、全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，弘扬伟大建党精神，突出“政治建设”，发挥龙头示范，强化“固本强基”，管好意识形态，推动“四责协同”，扛牢压实全面从严治党政治责任，涵养风清气正的政治生态，以高质量党建引领新闻宣传高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制207人，其中：行政编制0人，事业编制207人。在职实有183人，其中：财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入60237867.67元，其中：一般公共预算36633167.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入23604700.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

本单位为2024年新成立单位，所以无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入36633167.67元，其中：本年收入36633167.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36633167.67元（本级财力36633167.67元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本单位为2024年新成立单位，所以无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出60237867.67元。财政拨款安排支出36633167.67元，其中：基本支出33567167.67元，项目支出3066000.00元。事业单位经营支出23604700.00元，其中：工资福利支出9000000.00元，商品和服务支出14604700.00元。本单位为2024年新成立单位，所以无上年对比数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2079999其他文化旅游体育与传媒支出：26254594.85元，2080502事业单位离退休：1448300.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：3569362.23元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：1151821.70元，2080801死亡抚恤支出：42903.54元，2101102事业单位医疗：1173524.55元，2101103公务员医疗补助：857254.72元，2210201住房公积金：2070925.68元，2101199其他行政事业单位医疗支出：64480.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2484972.00元，其中：政府采购货物预算2484972.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250000.00元，本单位为2024年新成立单位，所以无上年对比数，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位为2024年新成立单位，所以无上年对比数。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州融媒体中心2024年公务接待费预算为100000.00元。国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

本单位为2024年新成立单位，所以无上年对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为150000.00元。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费150000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

本单位为2024年新成立单位，所以无上年对比数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位财政拨款重点项目五个，分别为“学习强国”楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广项目、驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费项目、新华社供稿经费项目、楚雄州融媒体中心融媒体建设项目、楚雄州州级应急广播平台项目。2024年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，确保项目资金发挥出最大效益。

“学习强国”楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广项目预算总体目标：学习强国楚雄州学习平台以图文、视频、音频等多种形式，为广大党员干部群众提供权威、准确、丰富、新颖的学习内容，多维度展现习近平新时代中国特色社会主义思想在楚雄州的生动实践，凝聚奋进新时代的磅礴力量。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费项目预算总体目标：驻楚692台负责搞好州电台10KW中波发射设备的代播、代维护工作，确保州电台节目10KW中波发射机的正常运行和安播督促检查工作的顺利落实。“七彩云”是云南广播电视台耗资亿元打造的基于媒体服务的云平台，平台内提供多项领先的媒体生产加工、直播、粉丝画像、精准推荐等产品，是全国较有领先优势的媒体云平台，“七彩云”平台已成为云南广播电视台和16个州市台统一上传视频新闻和开展融合媒体新闻联通业务的唯一数据共享平台，为更好宣传楚雄州我台与云南广播电视台达成融入“七彩云”进行信息发布和技术支持。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

新华社供稿经费项目预算总体目标：新华社是党中央建立和领导的国家通讯社，是重大新闻事件的唯一受权发布机构，开展新闻供稿工作是新华社落实党中央关于宣传舆论与意识形态工作决策部署的具体措施之一。为适应媒体融合发展要求，对新闻供稿线路进行优化升级改造，原社会文化专线、服务专线、财经专线、体育专线、国内专稿等5条文字专线报道的内容并入文字通稿新闻线路。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

楚雄州融媒体中心融媒体建设项目预算总体目标：开展楚雄网络电视台建设，提供跨区域、跨网络、跨平台、跨系统点播服务，建成在线视听资源网络覆盖体系，显著提高主流媒体在网络上的正面舆论引导力。在州委、州人民政府的正确领导下，全州新闻出版广播影视以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，自觉担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以做大做强新闻出版广播影视事业和产业为目标，全面深化改革，推动科技创新，夯实基础设施，加快媒体融合，推动产业发展，加大资金投入力度，以重点项目为支撑，加强规划和组织实施，坚持依法管理行业，确保文化安全、阵地安全和意识形态安全，全州新闻出版广播影视各项事业快速发展，为建设楚雄州高质量提供坚强有力的舆论支持和智力保障。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

楚雄州州级应急广播平台项目总体目标：统筹利用广播电视资源，依托广播电视传输覆盖网络，2025年底前，与全省同步完成全州应急广播体系建设；实现应急广播综合利用，规范信息资源采集、制作、发布、共享流程，建立健全应急信息播发工作机制，深化拓展应急广播宣传服务功能，实现应急广播体系综合利用。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.“三公经费”：是指财政拨款开支的公务接待费，公务用车购置及运行费，因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面支出。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转，行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算机关运行经费安排0.00元，本单位为2024年新成立单位，所以无上年对比数。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州融媒体中心资产总额45864897.87元，其中，流动资产5533415.18元，固定资产28823020.17元，对外投资及有价证券1000000.00元，在建工程0.00元，无形资产2808462.52元，其他非流动资产7700000.00元。本单位为2024年新成立单位，所以无上年对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；实现资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。因本单位是楚雄彝族自治州广播电视台及楚雄日报社于2023年10月合并成立的新单位，账务还未合并，此处公开为2023年12月31日楚雄彝族自治州广播电视台及楚雄日报社资产合计数。

监督索引号53230000275500111