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楚雄彝族自治州人民医院2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州人民医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州人民医院是全州唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等综合医院，为大理大学第四附属医院、云南省高等医学教育临床教学医院。负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术；承担着大理大学、云南省中医学院、楚雄医专的教学实习任务，现有14个专业的国家级住院医师规范化培训基地。医院秉承“患者至上，精益求精”的办院宗旨，传承“仁爱、团结、奉献、创新”的医院精神。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：行政办公室、人事科、医务科、护理部、门诊部管理办公室、财务科、总务科、保卫科、教育管理科、运营管理科、团委、宣传科、住院医师规培管理办公室、纪检监察室、党委办公室和离退休人员管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照州委、州政府和州卫生健康委工作部署，坚持依法办院、坚持公立医院公益性，坚持科学发展，坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念。以提升医院整体综合实力为目标，加强学科建设、内涵建设，持续加强党的建设和行业作风建设，统筹推进医院各项工作健康发展。重点做好以下工作：

1.凝心聚力，推进医院高质量发展，不断提升医疗服务水平。稳步推进医改各项工作，以点带面促进医院多学科发展。持续开展医疗质量管理控制工作，做好全州质控中心建设工作，推动州内医疗质量可持续发展。有序推进医院诊疗工作开展，保障医疗安全；不断规范医疗管理，形成持续改进循环的过程。为广大患者提供优质高效的医疗服务。

2.加强医院内涵建设，重视人才培养和科研教学。按照医院“十四五”规划及《医院人才培养五年规划》要求稳步做好人才培养工作。创新思路，推进科研教学水平提升。

3.加快信息化建设进程，继续推进5级电子病历评审、信息系统互联互通四甲评审和智慧医院建设，HRP系统投入使用初步实现人、财、物的统一管理。

4.不断提升医院管理水平。建立科学的运营体系，保持医院经济平稳运行。提高效率，行政后勤做好全院保障工作。做好“平安医院”建设各项工作，维护医院正常医疗秩序。巩固爱国卫生和创文创卫成果，巩固“无烟医院”创建成果。做好对口帮扶和健康扶贫工作，提升对口帮扶医院服务能力。巩固扶贫成果，做好扶贫工作与乡村振兴有效衔接。做好南路院区综合服务能力提升项目前期准备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1110人，其中：行政编制0人，事业编制1110人。在职实有950人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助950人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员443人，其中：离休1人，退休442人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,634,621,492.39元，其中：一般公共预算53,315,892.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,569,488,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,816,800.00元。

与上年对比财务总收入减少30,097,547.85元，下降1.81%，其中：一般公共预算收入与上年对比增加533,252.15元，主要原因为退休人员较上年同期增加18人导致退休人员支出增加；事业收入与上年对比减少27,477,700.00元，主要原因为医院的医疗资源有限，服务量增长减缓，着力提高医疗服务质量；其他收入与上年对比减少3,153,100.00元，主要原因为存量资金减少导致利息收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入53,315,892.39元，其中:本年收入53,315,892.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,315,892.39元（本级财力53,315,892.39元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加533,252.15元，增长1.01%，主要原因为退休人员较上年同期增加18人导致退休人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,634,621,492.39元。财政拨款安排支出53,315,892.39元，其中：基本支出50,453,892.39元，与上年对比增加491,252.15元，增长0.98%，主要原因为退休人员较上年同期增加18人导致退休人员支出增加；项目支出2,862,000.00元，与上年对比增加42,000.00元，增长1.49%，主要原因为增加艾滋病防治补助资金30,000.00元，增加老干部党支部工作经费12,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：10,077,601.60元，主要用于离休人员离休费和公用经费、退休人员统筹外退休费和公用经费，以及老干部党支部工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：11,404,800.00元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：97,628.86元，主要用于死亡职工遗属生活困难补助。

卫生健康支出-公立医院-综合医院：27,349,000.00元，主要用于在职在编人员基本工资、城市公立医院综合改革专用材料费。

卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出：2,403,180.00元，主要用于楚雄州急救中心在职在编人员基本工资和专用材料费支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：150,000.00元，主要用于艾滋病防治支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：155,040.00元，主要用于楚雄州急救中心在职在编人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：1,282,321.93元，主要用于退休人员和楚雄州急救中心在职在编人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：122,720.00元，主要用于退休人员和楚雄州急救中心在职在编人员大病医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：273,600.00元，主要用于楚雄州急救中心在职在编人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额159,090,600.00元，其中：政府采购货物预算129,157,600.00元、政府采购服务预算19,933,000.00元、政府采购工程预算10,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因为没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因为2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化，主要原因为单位公务用车编制与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）艾滋病防治州级财政补助（本级）资金项目绩效目标情况

艾滋病防治州级财政补助（本级）资金项目绩效目标为：1. 全州艾滋病疫情保持平稳，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至2%以下，检测发现率和抗病毒治疗比例达92%以上，治疗病人成功率达92%以上；2. 加强项目质量控制和能力建设，保证项目顺利实施。

（二）城市公立医院综合改革州级财政补助（本级）资金项目绩效目标情况

城市公立医院综合改革州级财政补助（本级）资金项目绩效目标为：落实楚政通〔2017〕44号《楚雄州人民政府关于印发楚雄州城市公立医院综合改革实施方案的通知》文件提出：建立符合我州特点的医院管理体制、运行机制和医疗服务体系，实行医保政策可持续，医院改革有动力，医务人员受鼓舞，人民群众得实惠。具体目标：1.全面巩固公益性；2.分级诊疗制度初步形成；3.深化医疗保险支付方式改革；4.人事薪酬制度改革取得成效；5.建立现代医院管理制度；6.群众满意度明细提升。

（三）老干部党支部工作经费项目绩效目标情况

老干部党支部工作经费项目绩效目标为：切实加强新时代离退休干部党的建设工作，保障离退休干部党组织开展党的活动、订阅学习资料所需经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目所发生的支出。

【机关运行经费】指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院2024年机关运行经费安排849,313,180.00元，与上年对比减少62,161,920.00元，下降6.82%，主要原因为：1.医院加强对药比和百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品收入）的有效控制，专用材料费较上年减少47,679,220.00元；2.房屋建筑物维修（护）减少，维修（护）费较上年减少8,661,300.00元；3.疫情防控等相关支出较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州人民医院资产总额1,506,315,130.43元，其中，流动资产616,126,850.25元，固定资产729,853,795.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程104,037,596.61元，无形资产48,001,526.12元，其他资产8,295,362.10元。与上年相比，本年资产总额增加216,457,847.81元，其中固定资产增加92,461,818.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1,246,084.00元；报废报损资产1564项，账面原值23,964,637.81元，实现资产处置收入106,534.88元；资产使用收入961,545.71元，其中出租资产1,556.45平方米，资产出租收入961,545.71元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月上报资产月报数据。

 

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