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云南现代职业技术学院2022年度部门决算目录

 

第一部分 云南现代职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 云南现代职业技术学院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

云南现代职业技术学院是一所经云南省人民政府批准，全日制公办普通高等职业技术院校，为公益二类事业机构，正处级事业单位，主管部门为楚雄州教育体育局。主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，负责综合类三年制高等专科职业技术学生培养，负责综合类普通中专及初中起点五年制专科职业技术学生培养，负责综合类成人教育和社会化培训工作，开展职业技能培训、鉴定、水平评价考试。开展工科综合类职业教育和科研工作，实施校企合作、产教融合，开展国际职业教育交流合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强人才和师资队伍建设。坚持引进与培养并重，全年公开招聘10人，其中硕士8人、本科2人；开展紧缺人才招考2次，引进硕士研究生5人；选派2位教师到事业单位挂职锻炼；推荐普春友教师申报云南省技手能，推荐吴家斌申报2022年“兴楚名匠”；研究制定《学院高层次人才引进暂行办法》《学院教职工学历提升管理办法》等4个制度，组织30名教师参加云南省职业院校教师教学能力比赛专项提升线上培训，93名教师参加2022年暑期教师线上研修，24人参加课程思政线上培训，2名教师参加2022年度云南省职教师资培训，9名教师参加职业院校教师素质提高计划培训，切实强化教师队伍建设。

2.招生工作开展有序。三年制大专计划招生2647人，其中单招计划500人、三校生280人、文理1867人，报到2468人，报到率达93.2%，其中三校生报到232人，报到率达82.9%，文史报到1102人，报到率达98.75%，理工报到715人，报到率达95.21%。

3.教育教学工作推进有力。年度申报建成广告艺术设计、书画艺术、民航安全技术管理、汽车制造与试验技术、高速铁路客运服务、影视多媒体技术6个专业；常态化开展校风教风学风专项整顿工作，加强师德师风建设，印发了《师德师风专项教育整治行动实施方案》，分解师德师风建设任务目标，把责任落到实处，构建师德师风建设体制新格局，师德师风满意度达99.3%，学生评教满意度达98.7%、教学满意度达98.4%；组织参加全国职业院校技能大赛，云南省职业技能大赛选派2名教师、6名学生参加4个项目比赛，荣获1枚金牌、1枚银牌、1枚铜牌、5人荣获优胜奖；承办云南省职业技能大赛“制陶”赛项，协办楚雄州职业技能大赛和职业教育教师课堂教学大比武及职业教育风采展示活动，获得各类奖项10余项。

4.后勤服务保障工作开展到位。一是开展从业人员食品安全培训2次，消防安全知识培训1次，食品安全例会17次，师生代表座谈会1次，食品安全专项检查5次，发出整改通知6份。二是与辖区内的13家食品经营单位负责人签订了食品安全责任书，明确食品经营单位负责人为本单位第一责任人。三是开展食品安全宣传周活动，校内所有食堂百分之百实现了“明厨亮灶”和“6T”管理。四是强化水电服务保障工作，共组织实施日常水电、校舍维修6800多项次，组织实施应急抢修项目15项。五是组织开展义务献血活动，390名师生参与，累计献血达105090CC。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：

党政管理机构9个，即党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战处、教务处、学生工作处（武装部、保卫处）、招生就业处、财务后勤保障处；

群团机构2个，即工会（女工委）、团委；

教学业务机构19个，即机电与数控技术学院、交通技术学院、环境与建筑技术学院、经济与财贸管理学院、农业与生物技术学院、卫生健康学院、艺术与传媒学院、旅游文化学院、教育体育与劳动教育学院、国际商务学院、马克思主义学院、基础教学部、科技产业部、继续教育与培训学院、信息中心、职业教育发展研究中心、彝族文字字库文化传习中心、通用航空学院、亚威国际电影学院。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南现代职业技术学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为云南现代职业技术学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南现代职业技术学院2022年末实有人员编制177人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制177人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门2022年度按要求公开10张部门决算表（详见附件1-10），其中，2022年度无府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南现代职业技术学院部门2022年度收入合计38,147,675.22元。其中：财政拨款收入24,111,213.74元，占总收入的63.2%；上级补助收入0元；事业收入12,419,256.9元（含教育收费12,419,256.9元），占总收入的32.56%；经营收入0元，；附属单位缴款收入0元；其他收入1,617,204.58元，占总收入的4.24%。与上年相比，收入合计增加19,761,428.95元，增长107.48%。其中：财政拨款收入增加14,360,882.66元，增长147.29%；上级补助收入增加0元；事业收入增加5,601,591.71元，增长82.16%；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入减少201,045.42元，下降11.06%。与上年对比增加的原因是：本年度教职工人数增加，学生人数增加，导致人员经费及日常公用经费增加，职业教育学生减免学费资金、国家助学金增加；本年度新增现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金及收购云南现代职业技术学院资金。

 

 

 

二、支出决算情况说明

云南现代职业技术学院部门2022年度支出合计38,597,340.64元。其中：基本支出16,802,919.39元，占总支出的43.53%；项目支出21,794,421.25元，占总支出的56.47%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加20,771,214.37元，增长116.52%。其中：基本支出增加11,885,090.71元，增长241.67%；项目支出增加8,886,123.66元，增长68.84%；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。与上年对比增加的原因是：本年度教职工人数增加，导致工资福利支出增加10,603,377.51元，日常教学及办公经费支出3,814,274.98元；学生人数增加，导致减免学费资金、国家助学金增加2,306,929.47元；本年度新增现代职业教育质量提升中央参照直达项目资金2,924,000.00元，收购云南现代职业技术学院项目及办公设备购置资金增加3,714,632.41元，减少高职扩招项目资金2,592,000.00元。

 

 

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南现代职业技术学院正常运转的日常支出16,802,919.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,978,111.74元，占基本支出的77.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,824,807.65元，占基本支出的22.76％。

 

 

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南现代职业技术学院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,794,421.25元。其中：基本建设类项目支出0元，非基本建设类项目支出21,794,421.25元（商品和服务支出3,834,659.38元，对个人和家庭补助支出5,365,761.87元，资本性支出12,594,000.00元）。具体项目开支及开展工作情况如下：1、一般公共预算财政拨款项目资金8,755,000.00元，其中：职业教育学生减免学费资金2,839,700.00元，主要用于弥补学院日常办公支出、发放聘用人员工资及设备维修（护）；发放五年制大专学生国家助学金2,991,300.00元，受助学生1327人/次；现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金2,924,000.00元，用于机电与数控学院工业机器人综合实训室建设。2、其他收入2,066,870.00元，其中：发放省教育厅拨入的高等职业教育学生国家助学金、国家奖学金、省政府奖学金、应征入伍服兵役高校学生国家教育资助资金1,639,400元，发放楚雄技师学院转拨原云南现代职业技术学院（民办）国家助学金403,070.00元，支付征兵奖励金12,400.00元，支付云岭大讲堂经费12,000.00元。3、事业收入（教育收费）10,972,551.25元，用于支付云南现代职业技术学院收购款9,000,000.00元，发放学生校内奖助学金、勤工俭学补助331,991.87元，支付外聘人员劳务费、学生活动耗材及日常办公支出1,040,559.38元。通过这些投入，极大地改善了学院的办学条件和基础设施；贯彻落实国家助学金发放的相关政策，切实为学生解决了一定的实际困难，增加了学生的学习动力。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南现代职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款支出24,111,213.74元，占本年支出合计的62.47%。与上年相比增加14,360,882.66元，增长147.29%，主要原因分析1、本年度教职工人数、学生人数增加，人员经费、日常公用经费、免学费资金增加12,008,982.66元，发放学生奖助学金增加1,349,900.00元；2、本年新增安排资本性支出资金增加1,002,000.00元，其中：2021年增加安排高职扩招项目资金2,592,000.00元，2022年新增软件、设备及图书购置资金670,000.00元，2022年增加安排现代教育质量提升项目资金2,924,000.00元。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出21,365,212.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。用于工资福利支出8,785,405.00元，商品和服务支出5,994,507.65元，对个人和家庭的补助支出2,991,300.00元，资本性支出3,594,000.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出998,893.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出924,372.96元，机关事业单位职业年金缴费支出29,473.74元，其他社会保障和就业支出（失业保险）45,046.74元。

9.卫生健康（类）支出882,582.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费589,617.42元，公务员医疗补助缴费261,285.52元，其他社会保障缴费（工伤保险）31,680.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出864,524.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南现代职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南现代职业技术学院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，云南现代职业技术学院属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南现代职业技术学院部门资产总额259,678,567.90元，其中，流动资产2,310,937.10元，固定资产201,733,100.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程38,270,326.62元，无形资产17,364,203.65元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加44,041,056.14元，其中，流动资产增加1,473,499.55元，固定资产减少4,437,264.34 元，在建工程增加29,747,047.03元，无形资产增加17,257,773.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,057,000元，其中：政府采购货物支出3,057,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

云南现代职业技术学院在编车辆数为0，国有资产占有使用表中，车辆价值填列学院的其他业务用车51,242.15元，为学生实训课使用车辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

应征入伍服兵役高校学生国家教育资助：是指国家对应征入伍服义务兵役、招收为士官的高校学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿；对应征入伍服义务兵役前正在高等学校就读的学生（含按国家招生规定录取的高校新生），服役期间按国家有关规定保留学籍或入学资格、退役后自愿复学或入学的，实行学费减免；对退役一年以上，自主就业，通过全国统一高考或高职单招考入高等学校并到校报到的入学新生，实行学费减免。

 

监督索引号53230000275201111