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楚雄州疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分楚雄州疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门预算中期规划预算表

楚雄州疾病预防控制中心2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要承担政府疾病预防控制、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务等职能。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。

（二）机构设置情况

楚雄州疾病预防控制中心设置办公室、人事科、财务科、科研教育管理科、后勤科5个内设机构和党委办公室（纪检监察室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.慎终如始抓好新冠疫情防控工作。全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，平稳有序实施“乙类乙管”，紧紧围绕“保健康、防重症”，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

2.聚焦“两条主线”，突出抓好传染病防控和慢性非传染性疾病管理。一是突出抓好传染病防控。全州传染病发病率继续控制在全省平均水平以下，抓好重点传染病防制工作；规范开展免疫规划工作，妥善处置预防接种异常反应及接种纠纷事件；持续巩固地方病、寄生虫病和职业病防治成果。二是突出抓好慢性非传染性疾病管理。围绕基本公共卫生服务慢性病管理和重大公共卫生监测，全面提升慢性病管理质量和重大公共卫生监测数据质量。

3.提升“两项能力”，努力推动检验检测和卫生应急处置能力再上新台阶。一是继续提升实验室检测能力。全面开展“五大卫生”监测工作，认真做好霍乱、流感、手足口病等疾病检测，努力拓展新检验检测项目10项以上。二是继续提升卫生应急处置能力。提升应急保障水平，加强业务培训，组织应急演练，完善方案预案，强化应急值守，全面做好应急准备。

4.服务“一个中心”，为“健康楚雄”建设贡献疾控力量。

从严压实责任，认真开展健康知识普及、传染病及地方病防控、职业健康保护、四类重大慢性病防治专项行动；结合职能职责，配合开展合理膳食、控烟专项行动和健康环境、中小学健康促进行动。

5.全面做好社区卫生服务工作。做好基本医疗和基本公共卫生服务，不断提高医疗护理质量，做好辖区重点人群健康服务。

6.努力推动乡村振兴工作。巩固脱贫攻坚成果，推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接；继续做好重点人群健康扶贫工作，助力乡村振兴工作有序推进。

7.强化质量控制和安全管理。强化质量管理，确保质量管理体系持续有效运行，全面提升工作质量。严格执行经费管理内控制度，强化工作责任制落实，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，守牢安全发展底线，确保不发生责任事故。

8.加强人才科研工作。坚持党管干部原则，加强人才队伍建设，积极开展学术科研工作，提高疾控队伍的整体素质；做好基层人员进修和高校学生实习工作；主动融入疾病预防控制体系改革，抢抓机遇，努力解决发展难题和改善职工福利待遇。

二、预算单位基本情况

楚雄州疾病预防控制中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制 0人，事业编制148人。在职实有141人，其中： 财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 149人，其中： 离休 0人，退休 149人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3475.28万元，其中：一般公共预算2942.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入460.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入73.00万元。

与上年对比总收入增加226.67万元，增长6.98%。主要原因分析一是一般公共预算中人员经费养老保险、职业年金、退休费增加；二是其他收入比上年增加，所以总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2942.28万元，其中:本年收入2942.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2942.28万元（本级财力2942.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加143.67万元，增长5.13%，主要原因分析财政拨款中人员经费养老保险、职业年金、退休费增加，所以财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支3475.28万元。财政拨款安排支出 2942.28万元，其中：基本支出2901.28万元，与上年对比增加142.67万元，主要原因分析养老保养费、职业年金缴费、退休费等人员经费支出增加，所以支出比上年增加；项目支出41.00万元，与上年对比增加11.00万元，主要原因分析比上年新增一个项目，支出费用比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

事业单位离退休339.71万元，主要用于单位退休职工工资支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出278.73万元，主要用于缴纳单位基本养老险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出85.43万元，主要用于缴纳单位退休职工职业年金支出；

死亡抚恤2.87万元，主要用于单位退休职工死亡抚恤金支出；

其他社会保障和就业支出9.55万元，主要用于缴纳单位失业保险支出；

疾病预防控制机构1836.14万元，主要用单位在职职工工资、日常办公费、水电费、劳务费、邮电费、差旅费等一般公用经费支出；

事业单位医疗122.75万元，主要用于单位缴纳职工医疗费支出；

公务员医疗补助92.52万元，主要用于单位缴纳职工医疗补助支出；

其他行政事业单位医疗支出10.91万元，主要用于单位缴纳事业单位医疗支出；

住房公积金:163.67万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位缴款支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额34.89万元，其中：政府采购货物预算34.89万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.20万元，较上年增加24.95万元，增长144.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为2.20万元，较上年减少0.05万元，下降2.22%，国内公务接待批次为30次，共计接待220人次。

减少原因：我中心严格执行相关规定，按照厉行节约原则减少公务接待人次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为40.00万元，较上年增加25.00万元，增长166.67%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因：2023年预算新购车辆1辆，故公务用车购置费比上年增加；2023年预算编制时公车办未增加编制数，故按照原编制数6辆核定预算，公务用车运行维护费与上年比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的各项资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州疾病预防控制中心资产总额3287.50万元，其中，流动资产379.20万元，固定资产2888.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少216.32万元，其中固定资产增加226.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值63.82万元；报废报损资产167项，账面原值189.08万元，实现资产处置收入1.07万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄州疾病预防控制中心

监督索引号53230000376700111