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楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门预算编制说明

  • 索引号:1153230001516741X8-/2023-0316022
  • 公开目录:州级部门预算
  • 发布机构:楚雄州财政局
  • 标题:楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门预算编制说明
  • 发文日期: 2023年03月16日
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监督索引号53230000378000000

 

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门预算公开目录

 

第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州残疾人劳动就业服务中心的职责主要是开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及竞赛、盲人按摩行业管理、残疾人假肢及矫形器装配等。

(二)机构设置情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心成立于1999年,为全额拨款事业单位,单位股室设置情况:办公室,综合股,业务股。所属单位0个。

(三)重点工作概述

2023年楚雄州残疾人劳动就业服务中心的各项工作在省残联及省中心的精心指导和州残联的领导帮助下,恪守“服务、廉洁、人道、奉献”的职业道德,以开展残疾人职业技能培训、按比例安排残疾人就业和贫困残疾人假肢装配为工作重点,不断拓宽工作服务领域,为残疾人提供更多更好服务,促进我州残疾人劳动就业工作的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,事业编制9人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入209.27万元,其中:一般公共预算209.27万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加26.58万元,增加14.55%,增加的主要原因:一是2023年单位职工基本工资及社会保险缴费相应提高。二是2023年部门项目资金预算比上年增加,导致部门财务收入比上年增加的原因。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入209.27万元,其中:本年收入209.27万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款209.27万元(本级财力209.27万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加26.58万元,增加14.55%,增加的主要原因:一是2023年单位职工基本工资及社会保险缴费相应提高。二是2023年部门项目资金预算比上年增加,导致部门财务收入比上年增加的原因。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出209.27万元。财政拨款安排支出209.27万元,其中:基本支出150.43万元,项目支出58.84万元。

(一)部门基本支出情况

财政拨款安排部门基本支出150.43万元,财政拨款安排部门基本支出与上年对比增加11.05万元;增加7.93%,增加的主要原因:2023年单位职工基本工资及社会保险缴费相应提高,导致部门基本支出情况比上年增加的原因。

(二)部门项目支出情况

财政拨款安排部门预算项目支出58.84万元,与上年对比增加15.53万元;增加35.86%,增加的主要原因:一是州级残疾人就业保障金安排假肢装配(本级支出)经费增加9.15万元;二是州级残疾人就业保障金安排残疾人就业创业(本级支出)经费增加6.38万元,导致2023年部门项目资金预算比上年增加。

(三)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.17万元,主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.55万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业169.77万元,主要用于在职人员工资福利支出;为保证单位正常运转的公用经费支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修(护)费等;残疾人假肢安装及残疾人就业创业支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.55万元,主要用于缴纳单位在职人员失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.08万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.34万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.38万元,主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.43万元,主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额2.50万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元,较上年减少0.40万元,下降10.26%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年相比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门公务接待费预算为1.00万元,较上年减少0.40万元,下降28.57%,国内公务接待批次为20次,共计接待120人次。

减少原因:厉行节约,压缩三公经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门公务用车购置及运行维护费为2.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年相比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年相比无变化;公务用车运行维护费2.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

州级财政安排项目经费共计58.84万元,重点项目为:州级残疾人就业保障金安排残疾人就业创业(本级支出)经费。重点项目详细情况见第三部分楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门预算重点领域财政项目。

州级残疾人就业保障金安排残疾人就业创业(本级支出)经费绩效目标

1.电商直播取证培训≥25人;

2.中级保健按摩师取证培训≥15人;

3.医疗保健按摩人员省级继续教育暨保健按摩师技能提升、心理健康咨询讲座及管理规定培训≥30人;

4.接受职业技能培训的残疾人培训合格率≥80%;

5.残疾人生活得到改善和社会参与率的提高=有所提高;

6.提升残疾人就业创业能力=持续提升;

7.项目服务对象和残疾人满意度≥90%;

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位财政拨款运行经费安排68.89万元,其中:30201 办公费:3.88万元,30205 水费:0.14万元,30207 邮电费:0.42万元,30211差旅费:2.00万元,30213 维修(护)费:0.40万元,30216 培训费:43.34万元,30217公务接待费:1.00万元,30227 委托业务费:13.30万元,30228 工会经费:0.94万元,30229 福利费:0.91万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元。

上年对比增加15.73万元;增加29.59%,增加的主要原因:项目经费增加,30216培训费43.34万元为州级残疾人就业保障金安排残疾人就业创业(本级支出)项目经费,造成部门运行经费安排比上年增加的原因。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门资产总额609.06万元,其中,流动资产0.30万元,固定资产608.76万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少17.04万元,其中固定资产减少16.03万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄州残疾人劳动就业服务中心

监督索引号53230000378000111



附件:楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门预算公开表.xlsx 附件:楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年部门预算预算重点领域财政项目文本公开.doc
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