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楚雄彝族自治州精神病院2023年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州精神病院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州精神病院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州精神病院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全州辖区内精神卫生公共服务及精神疾病医疗服务工作；承担全州辖区内各类精神疾病的预防、治疗、康复和科研、教学工作；承担全州肇事肇祸精神疾病患者应急医疗处置任务；协助或接收公安、民政、残联、基层医疗卫生机构等部门转送的肇事肇祸重性精神疾病患者治疗和管理工作；指导辖区内各级医疗卫生机构开展精神疾病的防治和科普宣传工作；开展全州县（市）乡（镇）村三级医疗、疾病预防控制机构、社区卫生服务中心（站）精神疾病防治人员的技术培训业务指导、检查、考核及评估等工作；承担州内重大突发公共卫生事件各类人员应急障碍的心理咨询及心理危机干预、心理健康预防等工作。

（二）机构设置情况

医院内设机构27个，分别为：党总支办公室、行政办公室（保卫科）、后勤科（膳食科）、人事科（老干部管理科）、财务科、医务科（科教科）、护理部、医学装备科、医保办、纪检监察审计室（投诉管理办公室）、质量控制科（医院感染管理办公室）、信息科（病案管理室）、老年精神科（一病区）、物质依赖精神科（二病区）、重症精神科（三病区）、妇女儿童精神一科（四病区）、妇女儿童精神二科（五病区）、药剂科、检验科、功能科、门诊、临床心理科、临床心理二科、康复科、公共卫生科、急诊科、中医科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院已基本建成集预防、治疗、康复、教学、科研为一体的三级甲等精神病专科医院，承担着全州精神疾病患者的治疗、康复以及人才培养、科研教学和公共卫生管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制 0人，事业编制150人。在职实有150人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助150人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中： 离休 0人，退休85人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13141.19万元，其中：一般公共预算941.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入12199.95万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加2222.85万元，增加20.36%，主要原因是事业单位经营收入增加2199.95万元，项目支出增加10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入941.24万元，其中:本年收入941.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款941.24万元（本级财力941.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加22.90万元，增长2.49%，主要原因是公务员医疗补助增加1.06万元，其他社会保险缴费增加0.33万元，离退休人员公用经费增加0.18万元，退休费增加6.61万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13141.19万元。财政拨款安排支出941.24万元，其中：基本支出931.24万元，与上年对比增加12.90万元，增长1.40%，主要原因是公务员医疗补助增加1.06万元，其他社会保险缴费增加0.33万元，离退休人员公用经费增加0.18万元，退休费增加6.61万元；项目支出10.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是城市公立医院综合改革财政资金10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休187.73万元，主要用于全院事业性开支的退休费182.63万元，离退费公用经费5.10万元。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出180.00万元，主主要用于全院基本养老保险费单位缴纳部分的经济开支。

（3）、卫生健康支出-公立医院-精神病医院10.00万元，主要用于城市公立医院综合改革10.00万元

（4）、卫生健康支出-公共卫生-精神卫生机构540.00万元，主要用于发放在职在编职工基本工资等支出。

（5）、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.28万元，主要用于公务员医疗补助缴费20.28万元。

（6）、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.23万元，主要用于其他社会保障缴费支出3.23万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项，与上年一致。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项，与上年一致。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项，与上年一致。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额493.96万元，其中：政府采购货物预算493.96万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门为部分供给单位，“三公”经费支出未使用一般公共预算财政拨款。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门为部分供给单位，“三公”经费支出未使用一般公共预算财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门为部分供给单位，“三公”经费支出未使用一般公共预算财政拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额14634.63万元，其中，流动资产8481.41万元，固定资产5133.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100.36万元，无形资产767.54万元，其他资产152.11万元。与上年相比，本年资产总额增加716.4万元，其中固定资产增加669.63万元。处置房屋建筑物450平方米，账面原值1.95万元；处置车辆1辆，账面原值27.26万元；报废报损资产41项，账面原值93.01万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

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