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中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会

机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导协调县市、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县市、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责州级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门之间以及各部门与县市、乡镇之间的职责分工；负责全州各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共楚雄州委、楚雄州人大常委会、楚雄州人民政府、楚雄州政协、州级各民主党派、州级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核县市党委、政府工作部门和其他科级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全州各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.拟订全州行政审批制度改革实施意见、工作方案并组织实施；拟订行政审批有关管理制度和措施办法；协调、指导、督促州级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作，推进行政权力公开透明运行；研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议；承担楚雄州推进职能转变协调小组交办的相关工作。

13.承担楚雄州机构编制委员会的日常工作。

14.承办中共楚雄州委、楚雄州人民政府和楚雄州机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，州委编办将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，主动服务融入国家和省州改革发展战略，以服务经济社会高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以自我革命精神不断补齐工作短板弱项，统筹推进全州机构编制工作上台阶上水平。

1.以党的政治建设为统领，把好机构编制工作“大方向”。一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。举办“全州机构编制系统干部党史学习教育‘万名党员进党校’专题读书班”，组织召开室务会12次，开展政治建设集体谈话2次，理论学习中心组学习10次，主要领导讲党课4次。二是坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。深入贯彻省委省政府楚雄现场办公会和州第十次党代会精神，制定《楚雄州“十四五”时期机构编制工作高质量发展实施意见》，筹备召开州委编委会议3次，高效落实州委、州委编委决策事项和安排部署的各项工作任务。三是高标准高质量开展党史学习教育。制定《“三学”悟思想增信念强素质实施方案》《“五项”帮扶为群众办实事实施方案》《“三项”工作为开新局作贡献实施方案》，统筹党史学习教育和庆祝建党100周年系列活动，有力有序有效推进党史学习教育。

2.做深做实机构改革，构建优化协同高效机构“新架构”。一是推进机构职能人员全面深度融合。做好机构改革“后半篇文章”，进一步调整理顺部门间职责关系，不断完善归口领导管理的工作机制和方式，加强机构整合、人员融合与资源整合、协同配合。二是严格执行部门“三定”规定。严格贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》，跟踪评估部门“三定”规定落实情况，推动部门认真执行“三定”规定的机构数、领导职数、编制数，推动全面正确履职。三是构建优化协同高效的工作格局。深入开展深化新时代教育督导体制机制改革、行政复议体制改革等有关机构编制事项研究，做好州市场监管局楚雄经济开发区分局、州社区矫正管理局等机构的更名、挂牌及调整工作，按时完成全州扶贫工作机构调整设置，州县两级乡村振兴局于2021年6月15日全部完成挂牌。

3.深化重点领域改革，打造高质量跨越式发展“快车道”。一是稳步推进检验检测机构整合改革试点工作。率先在全省开展检验检测机构整合改革试点，成立领导小组、改革专班，组建考察调研组到陕西省、江西省、上海市和文山州、大理州考察学习，形成《楚雄州检验检测机构整合改革试点方案》及28个配套制度。二是持续推进乡镇行政管理体制改革。深入推进广通镇经济发达镇行政管理体制改革和楚雄市东华镇、大过口乡和南华县龙川镇、雨露乡4个乡镇基层整合审批服务执法力量改革试点工作，试点乡镇行政审批和综合执法局全部挂牌运行，在乡镇实现了“一颗印章管审批”“一支队伍管执法”，改革做法被云南电视台宣传报道，被省委常委、省委组织部部长李刚批示。三是深化综合行政执法体制改革。发挥牵头指导作用，督促州级主管部门加强对县市对口领域的改革指导力度，严格按照全省综合行政执法改革业务培训会相关要求，稳妥有序推进综合行政执法改革。

4.加大创新挖潜力度，充分发挥机构编制资源“新效益”。一是健全完善制度机制。加大机构编制创新挖潜盘活力度，实现机构编制资源高效配置和效益最大化，楚雄州推进机构编制管理制度化规范化工作经验在全省编办主任会议上进行交流。二是突出重点用编保障。聚焦党的十九届五中、六中全会、省第十一次党代会、省委省政府楚雄现场办公会、省州“十四五”规划和州第十次党代会确定的重大战略和重点任务，做好为把楚雄建设成为滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区的机构编制保障。三是着力提升编制使用效益。从严审核把关编制和科级领导职数使用，加强对县市的督促指导，着力提升编制使用效益。推进教育卫生系统编制统筹创新管理，助推民生事业健康发展。强化对招录参照公务员法管理事业单位公务员用编保障，审批使用11名行政周转编制和28名州级高层次人才专项编制用于定向选调生和优秀青年专业人才招录，为打造高素质专业化干部队伍提供基础保障。

5.把握严控严管主基调，落实机构编制刚性约束“硬要求”。一是严格落实严控严管工作要求。强化“过紧日子”的意识，把握“减”字当头的工作主基调，认真做好控编减编各项工作，坚决守住机构限额、编制总量“两个不突破”的红线，确保“财政供养人员”只减不增。二是强化机构编制法规制度贯彻执行。抓好《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》《“三定”规定制定和实施办法》的学习宣传贯彻落实，在州委常委会、州委编委会、州委理论学习中心组上进行《条例》学习。三是抓实机构编制监督检查。按照中央编委决策部署和省委编委工作要求，推进全州机构编制核查工作。严肃机构编制纪律，全面整改省委编办机构编制专项督查反馈问题。按不低于30%的比例对18家州级涉改部门开展了机构编制核查评估，核查评估报告被州委杨斌书记批示肯定。

6.不断加强部门自身建设，树立机构编制干部“新形象”。一是推进全面从严治党向纵深发展。扛稳压实全面从严治党主体责任，认真履行抓全面从严治党主体责任，组织召开全面从严治党推进调度会议2次，室务会定期议研究基层党建、党风廉政建设和意识形态工作，确保全面从严治党各项工作整体推进、取得实效。二是推进机关党建提质增效。推进深入开展党建引领精神文明建设，巩固拓展全国文明单位创建成果；深入开展与挂点联系村党建结对共建活动，助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断提升机关党组织凝聚力、组织力、创造力。三是打造“六个过硬”模范机关。深入开展党建统领“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关创建，探索深化党建统领机构编制工作一体谋划、一体推进、一体考核、一体应用工作机制，着力打造“政治过硬、能力过硬、担当过硬、效能过硬、服务过硬、廉洁过硬”的模范机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

内设正科级机构7个，分别为综合科、机关科、事业科、监督检查和政策法规科、登记科、信息科、体制改革科。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室2021年度收入合计600.73万元。其中：财政拨款收入600.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年总收入512.15万元对比总收入增加88.58万元，增幅17.30%，主要原因是财政追加涉密设备购置经费、改革专项工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室2021年度支出合计600.73万元。其中：基本支出476.79万元，占总支出的79.37%；项目支出123.94万元，占总支出的20.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年总收入512.15万元对比总收入增加88.58万元，增幅17.30%，主要原因是财政追加涉密设备购置经费，改革专项工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出476.79万元。与2020年总支出472.15万元对比总支出增加4.64万元,增幅0.98%，主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出428.82万元，占基本支出的89.94%。办公费、水电费、办公设备购置等公用经费47.97万元，占基本支出的10.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.94万元。与上年对比增加83.94万元，增幅209.85%，主要原因是财政追加涉密设备购置经费，改革专项工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

机构编制管理工作经费17.96万元；

州本级机关事业单位中文域名注册及实名制管理系统网络平台运行维护费5.24万元；

经济发达镇行政管理体制改革工作经费10.50万元；

基层整合审批执法力量改革工作3.30万元；

涉密设备购置经费71.95万元；

州委编办机构编制管理工作经费9.99万元；

机构编制专项工作经费5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出600.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年总收入512.15万元对比总收入增加88.58万元，增幅17.30%，主要原因是财政追加涉密设备购置经费，改革专项工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出509.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.86%。主要用于保障单位正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出40.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于缴存单位职工2021年机关事业单位基本养老保险缴费和支付退休人员统筹外养老金。

9.卫生健康（类）支出26.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于缴存单位职工2021年职工医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于缴存单位职工2021年住房公积金及发放3名干部职工的住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与支出决算数一致，无增减变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.10万元，下降1.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降2.71%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格预算管理，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占61.86%；公务接待费支出1.85万元，占38.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位按规定保留车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.85万元。其中：

国内接待费支出1.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研指导、外地州来交流学习、各县工作汇报等发生的日常往来公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室2021年机关运行经费支出47.97万元，比2020年51.31万元减少3.34万元，减少6.51%，减少的主要原因是我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格控制日常运行经费的开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制办公室资产总额126.53万元，其中，流动资产0.58万元，固定资产125.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.62万元，其中固定资产增加75.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值9.4万元，实现资产处置收入9.4万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

（二）编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（三）政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

监督索引号53230000122501111