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云南现代职业技术学院2022年预算公开目录

第一部分 云南现代职业技术学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南现代职业技术学院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南现代职业技术学院2022年部门预算编制说明

根据《楚雄州财政局关于转发<云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知>的通知》（楚财预〔2022〕9号）要求，现将2022年云南现代职业技术学院部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南现代职业技术学院是一所经云南省人民政府批准，国家教育部备案全日制公办普通高等职业技术院校。为公益二类事业机构，正处级事业单位，主管部门为楚雄州教育体育局。主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，负责综合类三年制高等专科职业技术学生培养，负责综合类普通中专及初中起点五年制专科职业技术学生培养，负责综合类成人教育和社会化培训工作，开展职业技能培训、鉴定、水平评价考试。开展工科综合类职业教育和科研工作，实施校企合作、产教融合，开展国际职业教育交流合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，其中：党政管理机构9个，即党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处、学生工作处（武装部、保卫处）、招生就业处、财务后勤保障处；群团机构2个，即工会（女工委）、团委；教学业务机构19个，即机电与数控技术学院、交通技术学院、环境与建筑技术学院、经济与财贸管理学院、农业与生物技术学院、卫生健康学院、艺术与传媒学院、旅游文化学院、教育体育与劳动教育学院、国际商务学院、马克思主义学院、基础教学部、科技产业部、继续教育与培训学院、信息中心、职业教育发展研究中心、彝族文字字库文化传习中心、通用航空学院、亚威国际电影学院。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持党对学院工作的全面领导，强化思想政治建设

旗帜鲜明讲政治。把习近平总书记重要指示批示作为政治要件，作为院长办公会“第一议题”，始终把党的政治建设放在首位，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，努力建设“清明政风、清净校风、清廉师风、清正教风、清新学风”，坚持和推进党委领导下的校长负责制，加强统筹协调，推进重大决策部署落地，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。 推进建设“清廉学校”。落实党的政治建设具体措施、“一把手”监督十项措施和政治监督谈话、领导干部外出请假报备、领导干部述责述廉等制度。加强廉洁文化建设，常态化开展纪法教育、廉政教育、警示教育、家风教育。落实廉政谈话制度，上好廉政党课。抓住重大节点加强作风纪律监督检查，坚决查处违纪违规行为，优化育人环境。

2、坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务

贯彻落实全国教育大会、全国职业教育大会、全省教育大会、全省职业教育大会精神，坚持为党育人、为国育才的初心使命，落实立德树人根本任务。开展“青春使命”“技能成才强国有我”“学习新思想做好接班人”等主题教育活动。推行“一站式” 学生社区综合管理模式，培育选树示范典型。全面实施时代新人培育工程。深化思想政治工作质量提升工程和“三全育人”综合改革，持续开展好“开学第一课”“国旗下的讲话”“大学生宣讲团”“主题团课”等主题教育活动，抓好学生“一日十常规”，巩固好“不文明行为专项整治”成果。

3、持续推进“三教”改革，提高人才培养质量

围绕专业群建设，着力打造优秀专业教学团队，推进名师大师工作室建设，培育和推荐1-2个省级技能大师和教学名师，新增5-8个校级名师工作室，建立名师大师工作室指导专业和课程建设机制。加速形成与国家特别是省、州发展战略需求相适应的专业体系，将电气自动化与新能源材料技术专业群建设成为全省15个高水平专业群之一，培育和储备2-3个专业群。以教师为中心，推进教师人才库建设，分学科分类别分层次管理专业课教师，完善教师业务档案，制定教师培训方案，重点培养一批中青年骨干教师，建立学院“双师型”教师队伍管理机制，搭建教师学历提升和技能成长平台，制定相应的政策、措施，鼓励年轻教师到车间、企业学习技能，支持教师攻读硕士、博士学位。

4、主动服务和融入国家发展战略，提升服务经济社会发展水平

围绕“双高计划”“双优计划”，借鉴考察学习体制机制、经验模式，进一步优化和明确新时期办学层次定位、学科专业建设、人才培养模式、师资队伍建设、教育教学研究、学生教育管理、校园文化建设、竞赛品牌培育、基础能力建设等工作的指导思想、发展思路、重点任务、要素指标，坚持以服务地方经济社会发展为己任，坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向，把握教育质量生命线，围绕建设高质量职业教育体系，以落实“职教20条”、提质培优、“双高计划”“双优计划”为牵引，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，优化与新发展格局相适应的教育结构、学科专业结构、人才培养结构。力争全年完成招生5000人，其中：三年制高职3000人、五年一贯制2000人。

5、坚持规划引领，推进学院治理体系和治理能力现代化建设

加强战略思考和系统谋划，深入实施“十四五”规划推动高质量发展,制定实施分工方案，强化年度工作计划和规划有效衔接。建立“十四五”规划纲要项目台账，逐项细化时间表、路线图，定期跟踪调度，开展规划实施年度监测评估。完善全面系统、科学精准、有序有效的管理体系，促进学院融合并行发展，提升学院治理能力和治理水平。慎终如始做好新冠肺炎疫情防控常态化和传染病预防工作，守护好师生群众生命安全和身体健康。

6、改善发展环境，夯实打牢学院高质量发展基础

加快推进数字校园建设。建设学院基础数据库，提升信息化建设与应用水平，应用“互联网+教育”，推动教育数字转型和智能升级，推动信息技术与教育教学深度融合，推动线上线下教育融合应用，提高管理的手段和效能，实现教学手段的现代化和教育管理的现代化，支撑学院科学决策、精准管理、高效服务、高质量发展。持续推进人才培养工作评估建设。按照评估指标体系，对标评估材料目录清单，及时跟进最新的评估要求，动态调整评估材料目录清单，建立工作责任台账，对标清单适时开展自评，确保高质量做好人才培养评估工作。推进二级学院建设。制定出台二级学院三定方案，推进完善二级学院党组织建设，完善建立资产台账，规范二级学院及各教学单位档案管理，签订二级学院目标考核责任书，快速平稳有序推进二级学院建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制344人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制344人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3,235.67万元，其中：一般公共预算1,530.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入1,705.52万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入比2021年增加2129.32万元，其中：一般公共预算比2021年增加1123.80万元，财政专户管理资金收入比2021年增加1,005.52万元。主要原因分析：云南现代职业技术学院2020年开始招生，2021年招生人数增加，按照生均拨款导致一般公共预算和财政专户管理资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,530.15万元，其中:本年收入1,530.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,530.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入比2021年增加1123.80万元，其中:本年收入比2021年增加1123.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款比2021年增加1123.80万元。主要原因分析：云南现代职业技术学院2020年开始招生，2021年招生人数增加，按照生均拨款导致一般公共预算和财政专户管理资金收入增加。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况

2022年部门预算总支出3,235.67万元。财政拨款安排支出 1,530.15万元，其中：基本支出1,530.15万元，与上年对比，2022年部门预算总支出比2021年增加2129.32万元。财政拨款安排支出比2021年增加 1123.80万元，其中：基本支出比2021年增加 1123.80万元。主要原因分析：由于2021年招生人数增加，教职工人数从2021年的16人增加到2022年的50人，从而使总支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比没有变动，主要原因分析云南现代职业技术学院2021年和2022年均没有编制项目预算。

2.预算单位运行经费安排情况

2022年预算单位运行经费安排632.69万元，其中： 30201 办公费:20.00万元,30202 印刷费:10.00万元,30203 咨询费:15.00万元,30205 水费:12.00万元,30206 电费:12.00万元,30209 物业管理费:35.00万元,30211 差旅费:10.00万元,30213 维修（护）费:100.00万元,30214 租赁费:10.00万元,30216 培训费:10.00万元,30217 公务接待费:2.00万元,30218 专用材料费:165.87万元,30226 劳务费:169.47万元,30228 工会经费:15.00万元,30239 其他交通费用:16.35万元,30299 其他商品和服务支出:30.00万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排571.82万元，其中：30201 办公费:20.00万元,30202 印刷费:10.00万元,30203 咨询费:15.00万元,30205 水费:12.00万元,30206 电费:12.00万元,30209 物业管理费:35.00万元,30211 差旅费:10.00万元,30213 维修（护）费:100.00万元,30214 租赁费:10.00万元,30216 培训费:10.00万元,30218 专用材料费:165.87万元,30226 劳务费:120.60万元,30228 工会经费:15.00万元,30239 其他交通费用:16.35万元,30299 其他商品和服务支出:20.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050305 高等职业教育1,705.52万元，主要用于学生公寓ABC三幢建设项目专项资金100.00万元、收购云南现代职业技术学院资产项目专项资金1500.00万元、商品和服务支出60.87万元、助学金44.65万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南现代职业技术学院2022年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南现代职业技术学院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因疫情原因，2022年云南现代职业技术学院没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南现代职业技术学院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2022年云南现代职业技术学院没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南现代职业技术学院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：云南现代职业技术学院于2021年作为单独预算单位进行核算，单位没有购置公务用车，公务用车均使用楚雄技师学院车辆，2022年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

学院依据部门职责和事业发展需要，在编制学院2022年项目支出预算时，同时编制了各项目支出的绩效目标，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目收益人满意程度等内容，项目绩效目标编制率为100%。在执行中，我们将扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南现代职业技术学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南现代职业技术学院资产总额21563.75万元，其中，流动资产83.74万元，固定资产20617.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程852.33万元，无形资产10.64万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加21563.75万元，其中固定资产增加20635.93万元（从楚雄技师学院划拨20632.70万元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值18.89万元，实现资产处置收入0.25万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2021年决算数。

云南现代职业技术学院

2022年3月18日

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