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楚雄彝族自治州人民医院2022年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州人民医院是一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等综合医院。为大理大学第四附属医院、云南省高等医学教育临床教学医院。医院承担着全州医疗、预防保健、危急、疑难重症病人救治、紧急医学救援等工作。承担着大理大学、云南省中医学院、楚雄医专的教学实习任务。“患者至上，精益求精”是医院的办院宗旨。

（二）机构设置情况

医院占地面积254412㎡（382亩），分为四个工作区：院本部、新区、曙光小区门诊、新营盘洗衣组。医院现有106个科室，其中临床科室51个，医技科室18个，党群、行政后勤职能科室37个。医院目前共有7个省级临床重点专科：急诊科、神经内科、泌尿外科、肾内科、胸心外科、普外科和感染科，1个省级临床重点专科培育项目：心内科，共有16个国家级住院医师规范化培训专业基地。楚雄州急救中心设在本院。全院平均开放床位数2022张。

（三）重点工作概述

加强疫情常态化防控各项工作，扎实推进疫情防控“百日巩固提升行动”，最大限度降低院感风险，保障医疗安全。继续做好胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心等“五大中心”建设工作，不断提升急诊抢救综合能力。进一步提升精准医学中心整体实力。积极助推血液透析省州质控中心、房颤中心、高血压中心、心衰中心、心脏康复中心、高血压达标中心的建设。做好PCCM建设工作，推进全院VTE防治能力建设。做好心血管、器官移植两个临床区域分中心的建设，建立健全器官捐献、器官移植工作制度。加快医院信息化建设步伐，建成以我院为影像诊断中心的全州区域影像云平台，推动“智慧化医院建设项目”等一批信息化建设项目按计划实施。有序推进院本部中心供氧系统、院本部食堂、儿童医学中心NICU及PICU等改造、装修项目投入使用，做好楚雄州传染病医院交付使用的各项准备工作。进一步加强科研教学管理，加强专科能力建设，多渠道做好人才培养。通过对口帮扶和健康扶贫工作，不断提升县级医院服务能力。巩固扶贫成果，做好扶贫工作和乡村振兴的有效衔接。继续做好爱国卫生“7个专项行动”，巩固“老年友善医院”和“无烟医院”创建成果，做好“平安医院”建设各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1109人，其中：行政编制0人，事业编制1109人。在职实有2548人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助949人，财政专户资金、单位资金保障1599人。

离退休人员409人，其中：离休2人，退休407人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入168678.06万元，其中：一般公共预算4963.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入136628.11万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，结余结转单位资金27086.64万元。

与上年对比财务总收入增加34996.10万元，其中：一般公共预算收入增加218.73万元，主要原因为楚雄州急救中心人员编制增加20人；事业单位经营收入增加19516.62万元，主要原因为本院医疗服务能力、医疗质量和管理水平逐年提升，服务量不断增长；结余结转单位资金增加15260.75万元，主要原因为医疗专用设备购置、房屋建筑物装修改造等资本性购置增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4963.31万元，其中:本年收入4963.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4963.31万元（本级财力4963.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加218.73万元，主要原因为楚雄州急救中心人员编制增加20人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出168678.06万元。财政拨款安排支出4963.31万元，其中：基本支出4963.31万元，与上年对比增加218.73万元，主要原因为楚雄州急救中心人员编制增加20人；项目支出0.00万元，与上年保持不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休:946.83万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:1139.28万元，2100201综合医院:2464.18万元，2100299其他公立医院支出:241.80万元，2101102事业单位医疗:35.60万元，2101103公务员医疗补助:108.26万元，2210201住房公积金:27.36万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101基本工资:2689.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:1139.28万元，30110职工基本医疗保险缴费:20.52万元，30111公务员医疗补助缴费:108.26万元，30112其他社会保障缴费:15.08万元，30113住房公积金:27.36万元，30218专用材料费:13.80万元，30231公务用车运行维护费:2.50万元，30299其他商品和服务支出:24.98万元，30301离休费:26.41万元，30302退休费:886.79万元，30305生活补助:8.65万元。

财政专户管理资金支出情况，本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额13870.91万元，其中：政府采购货物预算12385.91万元、政府采购服务预算625.00万元、政府采购工程预算860.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民医院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民医院2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年保持不变，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费2.50万元，与上年保持不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目所发生的支出。

【机关运行经费】指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院2022年机关运行经费安排91267.94万元，较上年增加24733.25万元，增长37.17%。主要原因为：（1）伴随医疗服务能力提升，业务量增长，同时药品费和卫生材料费付款账期缩短，专用材料费较上年增加24093.62万元；（2）疫情防控力度不断加强，业务量逐年上升，以及楚雄州传染病医院预计2022年投入使用，保安、保洁和临床服务等物业管理费较上年增加479.56万元；（3）为应对突发性事件及不可控因素影响，预备费较上年增加249.83万元；（4）本部门严格控制运行成本，维修费、水电费较上年有所减少。

楚雄彝族自治州人民医院2022年预算单位财政拨款运行经费安排41.28万元，较上年增加9.78万元，主要原因为退休人员数量增加13人，退休人员公用经费增加0.78万元；楚雄州急救中心人员编制增加20人，公用经费增加9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州人民医院资产总额132641.96万元，其中，流动资产64715.69万元，固定资产58508.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4982.92万元，无形资产3262.22万元，其他资产1172.34万元。与上年相比，本年资产总额减少7543.02万元，其中固定资产增加1047.74万元。处置房屋建筑物110.00平方米，账面原值19.62万元；处置车辆2辆，账面原值31.60万元；报废报损资产647项，账面原值2534.07万元，实现资产处置收入5.57万元；资产使用收入113.87万元，其中出租资产1861.84平方米（出租铺面537.84平方米，出租周转房1324平方米），资产出租收入113.87万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占用使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州人民医院

2022年3月16日

监督索引号53230000376900111