楚雄州自然资源和规划局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄州自然资源和规划局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州自然资源和规划局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

楚雄州自然资源和规划局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作，负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14.根据授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省州党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州自然资源和规划局共设置18个科室和1个分局：包括办公室、自然资源督查办公室、综合科、法规科、自然资源确权登记局（自然资源调查监测科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、矿业权管理科、地质勘查矿产资源储量科、矿产资源保护监督科、国土测绘地理信息管理科、执法监督科、财务科、监督协调科、组织人事科（党总支办公室），楚雄高新区分局；下属3个事业单位：包括土地储备开发整理中心、国土资源规划信息中心、不动产统一登记中心。

（三）重点工作概述

2026年全州自然资源规划工作的主要目标是：从严从实，带一流队伍。按照州委主要领导关于建设“一流班子、一流单位、一流系统”的要求，常抓不懈、久久为功锻造一支政治强、本领高、作风硬的干部队伍。持续开展全系统服务发展大学习大培训大练兵活动，努力使各级干部成为自规工作的“活字典”。通过系统学习，解决学习虚化、思维僵化、知识老化、能力退化的问题。攻坚克难，展一流作风。对上级部署和局党组决定的事项，闻令而动、雷厉风行，细化责任、明确时限，确保事事有人管、件件有着落。强化协同作战，打破科室壁垒，推动干部、技术、服务“三个下沉”，实现由个体向团队、条块向全局、单层向多层“三个转变”，形成上下联动、左右协调、齐抓共管的工作格局。今年重点深入实施三大攻坚行动（“违法用地清零”攻坚行动、“违规建设清零”攻坚行动、“违法用矿清零”攻坚行动）。开拓创新，争一流业绩。围绕单项工作争第一、整体工作创一流的目标定位，在全系统开展“锻能力、转作风、优服务、强保障、争一流”专项行动，推动形成一批在全国有名气、在全省创一流的楚雄自规工作做法、经验、亮点、特色和样板。项目支撑方面：一是高质量做好自然资源领域项目谋划、争取和组织实施。1.做好耕地占补平衡项目谋划实施。2026年计划实施补充耕地项目预计产生1万亩指标，亩均投资概算1.5万元，总投资概算1.5亿元。2.做好全域土地综合整治项目谋划实施。目前全州10县市已开展全域土地综合整治项目方案编制前期工作13个，其中2026年计划实施3个，估算投资3.5亿元。3.用足用活增减挂钩政策盘活农村沉睡的建设用地资源。2026年计划拆旧复垦规模2000亩以上，新增项目投资1亿元以上。4.争取实施好地质灾害综合治理和避险搬迁项目。继续组织实施好投资10969万元的14个地质灾害综合治理项目扫尾工作，确保2026年6月底前全面完工并投入使用。争取立项实施投资9035万元的16个地质灾害综合防治项目。全面推进上级补助2.92亿元的2086户地质灾害避险搬迁项目实施，力争让群众在2026年6月底前搬入安全幸福新居。二是充分运用和争取地方政府专项债券政策。认真落实自然资源部《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》要求，用好地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地政策，实施好已获批的9个土地储备专项债券项目，早日完成3亿元资金额度支付。新申报1亿元土地储备专项债券项目。三是以“五个五”工作法为引领高质量做好全州重大项目土地要素保障。锚定“土地要素保障工作领跑全省”的目标，全面推行“五联协同、五送直达、五步同频、五减五提”工作法，2026年力争实现重大项目用地保障率走在全省前列、审批时限压缩20%以上、企业和群众服务满意度达95%以上，打响“国内知名、全省领先”的土地要素保障工作品牌，为全州高质量发展提供坚实支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制78人，其中：行政编制41人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入64691308.11元，其中：一般公共预算64691308.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入75256227.84元对比减少10564919.73元，下降14.04%，其中，一般公共预算财政拨款收入减少10564919.73元，下降14.04%，主要原因是：我单位2026年耕地占补平衡成本性补助资金比上年度减少10000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入64691308.11元，其中：本年收入64691308.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64691308.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入75256227.84元对比减少10564919.73元，下降14.04%，其中，一般公共预算财政拨款收入减少10564919.73元，下降14.04%，主要原因是：我单位2026年耕地占补平衡成本性补助资金比上年度减少10000000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出64691308.11元。财政拨款安排支出64691308.11元，其中：基本支出16606227.84元，与上年对比增加762480.27元，增长4.59%，主要原因是：我单位2026年退休4人，2026年职业年金缴费资金增加，单位人员职级岗位变动，导致工资等各项人员经费增加；项目支出47322600.00元，与上年对比减少11327400.00元，下降19.31%，主要原因是财政每年专项下达资金预算减少，我单位2026年耕地占补平衡成本性补助资金比上年度减少10000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休563544.60元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1617248.49元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出520695.00元，主要用于职工职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤11676.60元，主要用于职工丧葬抚恤费支出；

2101101行政单位医疗319939.46元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗215982.35元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助393077.29元，主要用于职工医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出33600.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2200101行政运行12530227.96元，主要用于工资和自然资源事务日常公用经费等支出；

2200104自然资源规划及管理510000.00元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出；

2200106自然资源利用与保护41435000.00元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出；

2200108自然资源行业业务管理1990000.00元，主要用于自然资源行业业务管理经费支出；

2200109自然资源调查与确权登记1006000.00元，主要用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面支出；

2200114地质勘查与矿产资源管理175000.00元，主要用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面支出；

2200122自然资源卫星465000.00元，主要用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面支出；

2200199其他自然资源事务支出35000.00元，主要用于其他自然资源事务方面支出；

2210201住房公积金1162716.36元，主要用于在职职工住房公积金补助支出；

2240601地质灾害防治1706600.00元，主要用于地质灾害防治支出。

五、对下专项转移支付情况

对下专项转移支付项目金额836600.00元，按支出功能分类为：2240601地质灾害防治：836600.00元，主要用于10县市地质灾害防治技术指导站建设，楚雄州禄丰市龙源实验学校综合楼后滑坡地质灾害应急工程治理项目，楚雄州地质灾害群测群防员补助经费等支出，其中：楚雄市56850.00元，双柏县50900.00元，牟定县57700.00元，南华县77200.00元，姚安县39400.00元，大姚县146800.00元，永仁县58200.00元，元谋县77400.00元，武定县110250.00元，禄丰市161900.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1220340.00元，其中：政府采购货物预算435940.00元、政府采购服务预算784400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州自然资源和规划局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000.00元，与上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州自然资源和规划局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州自然资源和规划局2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州自然资源和规划局2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）土地矿产耕地类专项资金3500000.00元。

完成楚雄州全民所有自然资源清查州级工作。项目资金下达后，一是组织开展州市级清查工作，建立协调机制，编制实施方案，对各县市清查工作的质量、工作进度进行监督控制；二是配合采集资产价格体系建设和更新所需资料，协助开展资产价格体系建设；三是完成州级清查任务；按照统一部署，开展规划届满评估，评估工作应结合资源安全保障的新形势新要求，重点评估实施总体进展情况，分析存在的问题，明确后续推进规划实施的工作举措。需委托技术单位编制届满评估报告，并报送同级人民政府和上级自然资源主管部门；《矿产资源开发利用方案》《勘查实施方案》等评审费用，开展矿业权实地踏勘、联勘联审、矿山生态环境综合评估工作，开展批后监管实地核查，对矿业权审批系统涉及的基础数据整理核实；按照国家、省部署安排。组织开展卫片执法工作，重点组织检查、核实该行政区域的新增建设用地（用矿）情况，发现和查处违法用地（用矿）并依据有关法律法规和规章，对符合条件的违法严重地区，开展警示约谈、启动问责，督促落实地方各级政府自然资源保护主体责任；土地、矿产重大典型违法案件勘测定界技术鉴定；加大办案经费保障，提高全州案件查处率；2026年，将在全州范围内全面铺开农村乱占耕地建房问题遗漏图斑的摸排、整治等工作，通过上报数据与新排查出来的数据比对，查找各地前期工作不力、数据摸排不全、上报数据不实等问题；通过与土地卫片数据进行比对，查看全州各地遏制农村乱占耕地建房的新增工作力度，对摸排出来的问题进行各类问题的数据清单梳理，按照中央、省、州的决策部署，有序开展相关整治工作。

（二）卫星调查国土调查确权登记专项资金2016000.00元。

楚雄州不动产登记信息基础平台安全等保测评三年达标；持续开展自然资源统一确权登记工作，逐步完成我州各州级自然保护区的统一确权登记工作；持续开展各年度自然资源常规监测及年度国土变更调查工作，客观分析全州自然资源基本状况，充分发挥自然资源调查监测的基础性、现势性作用，支撑自然资源管理；按照国家、省的要求完成森林草原湿地荒漠化普查工作，普查成果经质量验收合格后，按要求统一汇交、集成到自然资源调查监测数据库，实现对自然资源调查信息统一使用和管理；开展系统功能维护与完善、软件技术支持服务等工作。依据年度变更调查技术规程对系统的入库相关功能进行改造完善，调整数据浏览、查询、统计与分发功能；根据国家级汇总分析工作成果，设计研发新的专题展示功能；修复日常运行过程中发现的系统缺陷；开展年度国土变更调查数据等新入库数据的服务发布与配图、演示服务、系统版本部署与运行维护等。

（三）地质灾害防治专项资金870000.00元。

实施工程治理、监测预警设备更新维护、避险搬迁、指导站建设、开展地质灾害巡查排查、应急调查、应急处置、宣传培训等，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁的群众生命财产安全。

（四）地质灾害防治（对下）专项资金836600.00元。

用于10县市地质灾害防治技术指导站建设，楚雄州禄丰市龙源实验学校综合楼后滑坡地质灾害应急工程治理项目，楚雄州地质灾害群测群防员补助经费等支出，其中：楚雄市56850.00元，双柏县50900.00元，牟定县57700.00元，南华县77200.00元，姚安县39400.00元，大姚县146800.00元，永仁县58200.00元，元谋县77400.00元，武定县110250.00元，禄丰市161900.00元。

（五）耕地占补平衡成本性补助资金40000000.00元。

自补充耕地三年攻坚行动实施以来，州川江土地开发有限公司投资实施了耕地占补平衡项目196个，规划设计建设规模5.46万亩，预算投资14.34亿元。截至目前，已完成入库项目181个，产生新增耕地数量指标2108.2575亩、水田规模指标2.2624万亩、粮食产能指标299.7360万公斤，指标收益估算18.70亿元。全州已立项尚未备案入库的水田项目39个，预计产生新增耕地指标274.93亩、水田规模指标5268.62亩、粮食产能指标73.65万公斤，指标收益估算41125.8万元。

（六）楚雄州自然资源和规划局专班工作经费100000.00元。

楚雄州自然资源和规划局设楚雄州耕地保护和占补平衡工作专班，共一个专班。财政给予每个专班100000.00元工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（4）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（5）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（6）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（7）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（8）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州自然资源和规划局2026年机关运行经费安排1561904.06元，与上年对比减少12760.22元，下降0.81%，主要原因是我单位2025年调出2名行政人员，退休3人，同年9月新招考录用2名事业人员，导致工资等各项人员经费、公用经费减少。主要用于30228工会经费157624.06元；30231公务用车运行维护费60000.00元；30239其他交通费用504240.00元；30209物业管理费150000.00元；30207邮电费104100.00元；30206电费65000.00元；30205水费22000.00元；30201办公费160438.00元；30299其他商品和服务支出220502.00元；30217公务接待费15000.00元；30211差旅费80000.00元；30215会议费10000.00元；30227委托业务费13000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州自然资源和规划局资产总额19534044.80元，其中，流动资产2957715.86元，固定资产14904328.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1672000.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2265196.26元，其中固定资产减少363991.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。