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楚雄州电子商务和流通业促进中心2025年预算公开目录

第一部分 楚雄州电子商务和流通业促进中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州电子商务和流通业促进中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄州电子商务和流通业促进中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责推进全州电子商务、流通业发展，组织推动重大项目实施相关事务性、辅助性工作；督促指导各县市电子商务示范创建等工作；推动流通标准化和流通行业科技进步，建立现代流通网络体系等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，因本单位人员较少，未设置内设机构，主要是根据岗位职责分工，为楚雄州商务局所属公益一类事业单位，核定事业编制9名，其中，主任1名（正科级，七级职员），副主任2名（副科级，八级职员）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论武装建设，淬炼党性修养。坚持以党的政治建设为统领，在主管局的组织和带领下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.持续推动电商进农村，促进城乡电商发展环境日趋完善。全面完成电子商务进农村综合示范州级统筹项目资产移交及划拨、产地交还等收尾工作。结合省州客货邮融合、电商发展及省委领导调研指示等要求和示范项目实际，督促南华、元谋、大姚、武定、牟定等已完成验收的县市强化项目市场化运营和成效发挥，持续巩固示范项目建设实施成效；通过实地检查、通报、不定期发函等方式，督促姚安、永仁、双柏开展项目验收，督促楚雄市和禄丰市加快项目推动实施和资金拨付。督促指导做好历次绩效评价、督查检查、验收复核、资金核查、审计、巡察等反馈问题的整改。通过项目实施，全州电子商务发展基础日趋完善，其中：楚雄市“农村客运+乡村物流”、双柏县“交通+电商+邮政”、姚安县“农村客运+客货邮”的物流进村、楚雄市地涌金莲网络畅销成为富民产业、大姚县云品鲜拓展海外电商等典型案例入选省级典型案例汇编，全州电子商务发展环境逐步向好。

3.强化内部管理建设，为工作开展提供基础保障。加强商务局网络信息化维护管理，按要求开展网站巡检制度，及时向社会公开重要信息。做好电商中心内控制度建设，强化预算执行管理。协助主管局做好营商环境、党建、人才、统战、共青团、作风评议、省级资金核查等工作。圆满完成主管局安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1208470.64元，其中：一般公共预算1208470.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1189378.89元对比，收入增加19091.75元，增长1.61%，增加的原因主要是：楚雄州电子商务和流通业促进中心干部职工基本支出增加，预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1208470.64元，其中:本年收入1208470.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1208470.64元（本级财力1208470.64元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1189378.89元对比，收入增加19091.75元，增长1.61%，增加的原因主要是：楚雄州电子商务和流通业促进中心干部职工基本支出增加，预算数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1208470.64元。财政拨款安排支出1208470.64元，其中：基本支出1208470.64元，与上年1189378.89元对比，支出增加19091.75元，增长1.61%，增加的原因主要是：楚雄州电子商务和流通业促进中心干部职工基本支出增加，预算数增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2011350事业运行910424.25元，主要用于在职人员工资福利支出，保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145221.27元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险；

2101102事业单位医疗44827.84元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助26369.32元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出2520.00元，主要用于缴纳单位在职人员职工大病补充保险；

2210201住房公积金79107.96元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州电子商务和流通业促进中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州电子商务和流通业促进中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州电子商务和流通业促进中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州电子商务和流通业促进中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州电子商务和流通业促进中心2025年机关运行经费安排78299.66元，与上年69075.28元对比，增加9224.38元，增长13.35%，增长的原因主要是：楚雄州电子商务和流通业促进中心干部职工各项基本支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州电子商务和流通业促进中心资产总额152.86元，其中，流动资产152.86元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年155.09元相比，本年资产总额减少15.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230003400500111