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楚雄彝族自治州博物馆2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州博物馆2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州博物馆是楚雄州文化和旅游局直属公益一类正处级事业单位，与楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州文物管理所、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公，现为国家二级博物馆，国家AAAA级旅游景区，全国科普教育基地，云南省爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地、社会科学普及示范基地、民族团结进步教育基地、民族团结进步示范单位、楚雄州党史党性教育教学点，是保护地方历史文化和民族文化遗产的重要阵地，是展示楚雄州形象的重要窗口。楚雄州博物馆的主要职能职责：宣传党和国家文物法律法规，负责对辖区文物进行调查、保护、修缮、抢救性考古发掘等技术性工作；对文物进行收藏、展出、研究、宣传、弘扬民族文化；贯彻执行古生物化石管理保护法规，辅助拟定相关管理制度；进行保护区规划相关技术性工作；指导县市文物保护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、宣传教育部、文物管理部、考古研究部、保管部、保卫部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我馆将在州委、州政府和州文旅局的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，开拓创新、奋力拼搏，重点做好以下工作：一是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面加强党的建设，以高质量党建引领文博事业高质量发展。二是继续抓好创建国家一级博物馆工作，推动创建工作取得新成效。三是提升办展水平，从省外引进3个以上精品展览，推出5个（次）交流展览，办好《吉金威楚—楚雄青铜文化展》原创展览，开展丰富多彩的社教活动，不断提升公共文化服务质量和水平。四是积极参与做好元谋人遗址考古发掘和“元谋人”发现60周年庆祝活动相关工作，编撰出版《元谋人暨元谋古猿研究辑萃——纪念“元谋人”发现六十周年论文集》。五是继续抓好考古调查和文物调勘工作，配合全州经济建设，做好重大项目的文物考古调查勘探。六是做好文物征集，增加馆藏文物数量，做好可移动文物预防性保护项目二期工作。七是进一步推进楚雄州第四次全国文物普查工作，加大督查、检查力度，确保“四普”工作按时推进，扎实有效。八是加强文物保护和活化利用，持续提升“让文物活起来”宣传品牌，出版《楚雄彝族自治州博物馆馆藏珍贵文物鉴赏—文物数字化与三维展示应用》。九是探索委托服务，开发文创产品，推进文旅深度融合。十是筑牢安全底线，落实安全责任，抓好消防安全、文物安全等工作，确保博物馆安全有序开放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,436,056.21元，其中：一般公共预算8,436,056.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年总收入8,962,372.36元对比减少526,316.15元，减少5.87%，主要原因分析是2024年我馆有42名在职职工、1名长期聘用人员、24名退休人员纳入预算，2024年9月编制2025年部门预算时，我馆有41名在职职工、1名长期聘用人员、27名退休人员纳入预算，由于人员比去年减少导致工资及社保缴费比去年预算减少，因此一般公共预算拨款收入8,436,056.21元比去年8,829,972.36元减少393,916.15元。2025年其他收入0.00元比2024年其他收入132,400.00元减少100%，主要是因为2024年其他收入为文物考古调勘及博物馆运转工作经费129,400.00元、云岭大讲堂培训经费3,000.00元，2025年无其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,436,056.21元，其中:本年收入8,436,056.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,436,056.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入8,829,972.36元对比减少393,916.15元，主要原因分析2024年9月编制2025年部门预算时，我馆有41名在职职工、1名长期聘用人员、27名退休人员纳入预算，由于在职人员比去年减少导致工资及社保缴费比去年预算减少。同时，2025年预算退休人员0人比2024年退休人员2人减少100%，导致2025年机关事业单位职业年金缴费支出预算为0.00元比2024年168,086.23元减少100%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,436,056.21元。财政拨款安排支出 8,436,056.21元，其中：基本支出7,791,356.21元，与上年8,185,272.36元对比减少393,916.15元，减少4.81%。主要原因分析是2024年9月编制2025年部门预算时，我馆有41名在职职工、1名长期聘用人员、27名退休人员纳入预算，由于在职人员比去年减少导致工资及社保缴费比去年预算减少。同时，2025年预算退休人员0人比2024年退休人员2人减少100%，导致2025年机关事业单位职业年金缴费支出预算为0.00元比2024年168,086.23减少100%。项目支出644,700.00元，与上年644,700.00元保持持平，主要原因分析是2025年楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费518,700.00元与上年持平，博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金120,000.00元与上年持平，老干部党支部工作经费6,000.00元与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆5,976,993.58元，主要用于基本支出的人员经费4,917,773.32元和公用经费414,520.26元，项目支出的楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费518,700.00元，博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金120,000.00元，老干部党支部工作经费6,000.00元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休604,513.80元，主要用于我馆退休人员统筹外工资的基本支出人员经费588,313.80元、退休人员公用经费支出16,200.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出832,138.08元，主要用于我馆职工基本养老保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗276,709.88元，主要用于我馆职工医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助238,349.31元，主要用于我馆职工医疗保险的公务员医疗补助部分缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,040.00元，主要用于我馆职工医疗保险的大病医疗保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金488,311.56元，主要用于我馆职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额276,150.00元，其中：政府采购货物预算10,350.00元、政府采购服务预算265,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州博物馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,500.00元，较上年41,800.00元减少300.00元，下降0.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州博物馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州博物馆2025年公务接待费预算为16，500.00元，较上年16,800.00元减少300.00元，下降1.79%，国内公务接待批次为23次，共计接待130人次。

与上年相比减少300.00元，主要是因为我馆公务接待包括引进展览、文物保护、考古研究等业务开展的馆际交流等，我馆将认真贯彻落实中央八项规定，做好公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州博物馆2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2025年与2024年公务用车购置及运行维护费均为25,000.00元，相比无变化。因为我单位只有一辆公务用车，所需运行维护费无变化，主要用于公务用车保险、加油、维修、过路过桥费等开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州博物馆要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神与省委、省政府工作安排，推动旅游文化产业转型升级高质量跨越式发展。我馆结合部门职能职责，对项目编制了可量化、可考核的绩效目标，具体项目预算绩效目标如下：

(一)楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费

楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费518,700.00元，该项目年度绩效目标：1.保障我馆馆区运转及事业发展，按时缴纳水电费。2.为更好地博物馆职能，抢救、保护、展示、传承、宣传楚雄州内文物，我馆将在2025年购置一批文物，并做好文物的入库及保管工作。3.编印300本《楚雄文博工作汇编》，认真总结我馆工作成绩，使上级政府各部门及时了解我馆一年来所做的各项工作，促进我州文博之间的交流，更好地搞好文博事业宣传文物保护、管理、维修原则、未来发展规划，作为资料存档供社会各界、文博系统工作人员查询使用。4.做好馆区绿化保洁工作，确保馆区内卫生干净达标、绿化植被生长良好、景区环境优美宜人。

楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费项目的主要绩效指标包括：

1.完成《楚雄文博工作汇编》编印≥300本；

2.完成文物征集工作≥5件（套）；

3.按时缴纳水电费，场馆正常开放运转=100%；

4.每季度绿化、保洁考核合格率≥95%；

5.文物资源保护能力提升=100%；

6.展览接待观众的满意度≥90%。

（二）博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金

博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金120,000.00元，该项目年度绩效目标：1.保障博物馆正常运行及免费对外开放，2024年参观人数达到15万人以上，年开放300天以上，观众满意度在90%以上。2.做好展览工作，包括基本陈列展览、临时展览、引进展览、推出外展、流动博物馆展览。3.做好馆区零星维修维护工作，保证场馆正常运转。4.保证临时工工资的发放，做好职工的培训，为观众提供免费义务讲解及社教活动。5.做好消防安全维护工作，切实保障博物馆文物安全、观众安全。6.做好网络通信、景区建设相关工作，最终完成资金下达时布置的绩效目标并顺利通过免费开放绩效考核。

博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金项目的主要绩效指标包括：

1.全年开放天数≥300天；

2.场馆开放面积≥7000㎡；

3.每日开放时长≥8小时；

4.博物馆参观人次≥15万人次；

5.维护按时完成率≥95%；

6.接待对象的满意度≥90%。

（三）离退休干部党支部党建工作经费

离退休干部党支部党建工作经费6,000.00元，该项目年度绩效目标：保障离退休干部党支部正常活动的开展，满足党建需要。

离退休干部党支部党建工作经费项目的主要绩效指标包括：

1.经费保障人数≥10人次；

2.开展活动次数≥1次；

3.离退休党支部正常运转=100%；

4.离退休党员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州博物馆2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州博物馆资产总额55,523,880.77元，其中，流动资产59,734.45元，固定资产30,188,612.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,275,533.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加27,138,221.28元，其中固定资产增加10,095,870.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入134,169.27元，其中出租资产1874.80平方米，资产出租收入133,861.21元，其他利息收入308.06元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000245300111