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楚雄彝族自治州归国华侨联合会2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州归国华侨联合会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州归国华侨联合会是中共楚雄州委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：

（一）宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我州改革开放和社会主义现代化建设。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来楚投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业；开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化教育和社会福利等方面的交流与合作；为侨属企业、侨资企业提供服务。

（四）拟订全州侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

（五）研究新时期侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的县（市）为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

（六）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。为他们履行参政和民主监督职能提供服务。

（七）密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省、州委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（八）负责指导全州侨联组织的业务工作。

（九）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据楚雄州机构编制委员会《关于楚雄州归国华侨联合会机构设置的通知》（楚编发[2012]59号），楚雄州侨联是中共楚雄州委领导的有归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。履行参政议政、维护侨益、海外联谊、服务经济建设、弘扬中华文化、参与社会建设的职能。机构单设，机构规格为正处级，经费列入州财政全额预算。核定楚雄州侨联行政编制6名。我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化思想政治引领，确保侨联正确政治方向

凝心铸魂加强“两个引领”：一是加强侨联干部的思想政治引领；二是加强侨界群众的思想政治引领。

（二）压实管党治党责任，为侨联事业高质量发展提供坚强保证

管党治党做到“三个压实”：一是压实管党责任；二是压实全面从严治党责任；三是压实意识形态责任。

（三）围绕中心服务大局，提升侨联组织贡献度

1.着力培育服务大局品牌。在我州经济发展短板中找切入点，持续采取1+1+N+1服务经济发展工作模式，促进“两个推动”（在总结经验中促进工作的推动；在强化向省侨联请示汇报中促进高站位搭建工作平台）、涵养“两个一批”（通过中国侨联创业中华·云分享平台、省侨联华商联合会、东盟华商会、新侨创新联盟、侨青会等平台涵养一批优质侨商资源；通过转变服务手段，送资源上门，涵养一批服务载体），推动“N个小分队”入楚（通过加强招商引资项目的推介，邀请N个侨商小分队到楚雄考察招商引资项目）；举办1场侨商招商引资项目推进会。

2.着力培育服务侨界群众品牌。一是培育基金会品牌基地。以云南省华商公益基金会、苗圃行动基金会、浙江新华爱心基金会为依托，把楚雄州打造成基金会项目实施基地。二是培育“侨爱心”品牌活动。以“助侨惠侨”救助类项目为依托，培树“暖侨心、强信心、聚侨心”侨爱心品牌活动，组织全州侨联组织开展“暖侨心强信心聚侨心”“1＋10”暖侨惠侨活动周系列活动，整合资源力量合力服务侨界群众，进一步提升侨联组织的辨识度和影响力。三是培育维护侨益工作品牌。与法院、检察院合力打造涉侨纠纷多元化解工作品牌，以落实涉侨纠纷多元化解法侨、检侨合作机制为抓手，以涉侨纠纷诉前化解、诉后高质量调解为目标，提升社会治安综合治理共建共治共享质效。

3.着力提升参政议政水平。推动《楚雄州侨联侨界州政协委员提案线索调研征集制定》有效落实，提升侨界参政议政水平。

4.着力助力乡村振兴工作。

（四）深化侨联改革，强化自身建设

1.深化侨联改革，夯实侨联工作基础。向上发力，大力争取项目资金，夯实侨联工作基础。建立侨联小组16个，结合实际建立“侨胞之家”；大力开展送医送药、技能培训、走访慰问、法律宣传等活动；大力开展“爱心助学”活动，助力教育事业发展。

2.深化侨联改革，夯实侨联队伍基础。一是加强作风建设，持续巩固和拓展作风革命效能革命。持续深化干在实处，走在前列“大比拼”，认真贯彻落实“7天工作法”、“三单制”、“四不两直”工作要求。二是加强业务建设，提升履职能力。采取走出去请进来的方式组织侨联干部学习业务知识，切实提升履职能力。

3.深化侨联改革，夯实阵地基础。落实“侨胞之家”管理机制，提升侨联组织质效。

4.深化侨联改革，提升组织建设质效。持续落实侨务工作网格化机制，把侨联工作有效融入基层党建和社会治理中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中:财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入1,576,020.25元，其中：一般公共预算1,576,020.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,566,968.76元对比增加9,051.49元，增加0.58%，增加的主要原因：人员政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入1,576,020.25元，其中：本年收入1,576,020.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,576,020.25元（本级财力1,576,020.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,566,968.76元对比增加9,051.49元，增加0.58%，增加的主要原因：人员政策性增资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,576,020.25元。财政拨款安排支出1,576,020.25元，其中：基本支出1,486,020.25元，与上年1,467,468.76元对比增加18,551.49元，增加1.26%，增加的主要原因：人员政策性增资。项目支出90,000.00元,与上年99,500.00元对比减少9,500.00元，降低9.55%，减少的主要原因：响应号召“过紧日子”，厉行节约反对铺张浪费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012501 行政运行:1,486,020.25元,主要用于人员经费和公用经费支出。

2012502 一般行政管理事务:90,000.00元,主要用于春节慰问经费、办公费、差旅费、劳务费、会议费、其他交通费、邮电费等支出。

2080501 行政单位离退休:45,953.40元,主要用于支付退休人员工资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:128,786.88元,主要用于缴纳职工养老保险。

2101101 行政单位医疗:42,788.18元,主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103 公务员医疗补助:32,643.48元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位支出：2,240.00元，主要用于职工其他相关医疗支出。

2210201 住房公积金:107,130.96元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,500.00元，其中：政府采购货物预算6,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少40,000.00元，减少88.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州归国华侨联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少39,000.00元，减少100%。

因公出国（境）费预算与上年对比减少的原因是贯彻落实“八项规定”和厉行节约要求，从严控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州归国华侨联合会2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降16.67%，预计国内公务接待批次为25次，预计接待120人次。

公务接待费预算与上年相比减少1,000.00元，下降16.67%，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.“寻根之旅”夏令营活动:是广大海外侨胞认可，深受海外华裔青少年喜爱，具有广泛影响力的活动。活动为广大海外华裔青少年提供了一个学习中华优秀文化，了解祖籍国改革开放所取得的举世瞩目的伟大成就，体验亲情乡情，寻根溯源的良好机会和平台。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排218,552.76元，其中：30201 办公费:25,974.00元，30206 电费:4,448.00元，30207 邮电费:6,525.00元，30211 差旅费:45,500.00元，30215 会议费:5,001.00元，30217 公务接待费:5,000.00元，30226 劳务费:31,000.00元，30228 工会经费:12,584.76元，30229 福利费:2,100.00元，30239 其他交通费用:79,220.00元，30299 其他商品和服务支出:1,200.00元

与上年232,377.39元对比减少了13,824.63元，降低5.95%，减少的主要原因是：响应号召“过紧日子”，厉行节约反对铺张浪费。

机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州归国华侨联合会资产总额197,461.58元，其中，流动资产2,505.94元，固定资产194,955.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年272,678.40元相比，本年资产总额减少75,216.82元，其中固定资产减少71,079.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000177100111