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楚雄彝族自治州供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州供销合作社联合社2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《中共楚雄州委机构编制委员会印发〈楚雄彝族自治州供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（楚编发〔2022〕16号）文件明确，楚雄彝族自治州供销合作社联合社（简称州供销合作社）是为农服务的综合性合作经济组织，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，是中共楚雄州委、楚雄州人民政府领导下的供销合作社的联合组织，机构规格为正处级。主要职责是：

⑴宣传贯彻中央和省、州党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照州政府和上级社的要求，制定全州供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全州供销合作事业的改革和发展。

⑵对重要农业生产资料、种业和农副产品开展经营并进行组织、协调和管理。承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

⑶指导全州供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

⑷负责县市以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

⑸行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，积极发展为农服务的社有企业，采取科学有效的方式加强经营管理，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

⑹指导全州供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

⑺指导全州供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

⑻组织开展对社员和职工的教育与培训，为全州合作经济组织提供信息服务。

⑼对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

⑽根据国家法律法规维护系统内合作经济组织的合法权益。

⑾完成州委、州政府和省供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州供销合作社联合社是全州供销合作社的联合组织，为参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，下设5个内设机构，具体为办公室、财务会计科、合作指导科、经济发展科、组织人事科（监事会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我社将持续贯彻落实好习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，围绕省委“3815”战略，全面落实好省社五届理事会三次全体会议、五届监事会三次全体会议精神，持续深化供销综合改革，建设“四大体系”，发展“三大产业”，推动全州供销事业高质量发展。重点做好以下工作：

1.落实全面从严治党新要求，坚持党对供销合作事业的全面领导。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定不移持续推进全面从严治党治社，深化模范机关、清廉机关建设。深入推进作风革命效能革命，按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”和“七天工作法”“三单制”要求，当好执行者、行动派、实干家，传承发扬“扁担精神”“背篓精神”，切实加大会经营善管理的企业经营管理人才的锻炼培育，继续营造良好的干事创业环境。

2.加强供销企业体系建设，不断提高供销为农服务能力。坚持市场经济发展方向，在投资挖潜、扩域、提效上下功夫，积极优化资源配置，深化联合合作，大力发展独资、控股或参股的供销企业，重点在种业发展、农资销售、农产品流通、农业社会化服务、再生资源回收利用领域形成产业集群，不断提高供销经济实力和供销社为农服务的能力。

3.加强基层组织体系建设，打造全州供销“一张网”。坚持为农服务方向，因地制宜推广县级社对基层社资产、财务、业务、人员等的统一管理，增强县级社统筹运营资源能力。落实“千县千社质量提升行动”要求，推动基层社、农民合作社、综合服务中心实体化、企业化运作，在每个县市建设1个服务功能全、带动能力强、社会形象好、可持续发展能力强的示范基层社。高质量领办、创办农民专业合作社和综合服务社，增强服务小农户、提高小农户、富裕小农户的能力。

4.加强农村流通服务体系建设，畅通城乡要素流动渠道。加快发展供销农村电子商务，加快完善“一网多用、双向流通”的县乡村三级物流配送体系，加强乡镇商贸中心、农贸市场等流通基础设施和网点建设，争取培育一批农产品加工、冷链物流企业，补齐农产品流通短板，努力在乡村产业发展、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中发挥更大作用。

5.加强农业社会化服务体系建设，推动农业现代化发展。深入推进农资企业培育、农资仓储物流设施建设和农业社会化服务能力提升、农资空白县网络恢复重建“2+2”工程行动，保障农资市场稳定。深入实施供销合作社农业社会化服务惠农工程，扩大土地托管、代耕代种、统防统治等服务规模，做好农产品收储、加工、销售等产后服务。成立州供销农业社会化服务公司，整合优势资源、实现抱团发展。

6.助力发展“三大”产业，服务乡村全面振兴。发挥全州供销合作社系统行业作用，助力产业发展，服务乡村振兴。一是加快食用菌产业发展。发挥专班办公室工作职责，抓好统筹协调，调度督促，全面推动食用菌生产加工、市场营销、科技推广、招商引资、企业发展、人才培训等工作，加快食用菌产业发展。二是全力抓好现代种业发展。依托州供销种业公司，完善繁制种体系、强化品牌打造、创新营销方式，加快“楚雄种业物流中心”项目建设，积极做好粮食种子生产销售推广服务。三是积极发展循环经济产业。组建再生资源回收利用企业，有重点、有步骤地发展分拣中心、布局回收网点、健全服务网络、拓展业务领域，有序发展废旧物资循环利用产业。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州供销合作社联合社编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,040,604.98元，其中：一般公共预算7,686,376.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入354,228.30元。

与上年对比，比上年预算数的7,646,652.98元增加393,952.00元，主要原因分析：一是本年财政较上年增加食用菌产业发展补助资金及工作经费400,000.00元、食用菌产业发展工作专班工作经费100,000.00元、第二次代表大会会议经费80,000.00元；二是因办公用房搬迁，本年计划将机关后勤服务交于第三方管理，因此新增管理费等，纳入社有资产收益补助经费较去年略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,686,376.68元，其中:本年收入7,686,376.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,686,376.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算数的7,296,652.98元增加389,723.70元，主要原因分析：主要是本年财政较上年增加食用菌产业发展补助资金及工作经费400,000.00元、食用菌产业发展工作专班工作经费100,000.00元、第二次代表大会会议经费80,000.00元，项目经费较上年增加等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,040,604.98元。财政拨款安排支出7,686,376.68元，其中：基本支出4,577,776.68元，与上年对比，比上年预算数的4,568,052.98元增加9,723.70元，主要原因分析：人员工资、医疗保险和养老保险等基数调整导致预算较上年略增；项目支出3,108,600.00元，与上年对比，比上年预算数的2,728,600.00元增加380,000.00元，主要原因分析：2023年12月，州委州政府成立了楚雄州食用菌产业发展工作专班，专班办公室设在我社，负责日常工作，本年增加了食用菌产业发展工作专班工作经费100,000.00元，食用菌产业发展补助资金及工作经费400,000.00元和第二次代表大会会议经费80,000.00元。

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2025年预算财政拨款安排支出7,686,376.68元，按功能科目分类具体为：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休605,215.80元，主要用于退休人员统筹外工资和公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出347,754.09元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2080801抚恤-死亡抚恤29,520.60元，主要用于单位遗属补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗115,171.81元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助143,173.84元，主要用于单位人员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,320.00元，主要用于单位其他医疗支出；

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行3,041,019.38元，主要用于工资和供销合作事务日常公用经费等支出；

2160202商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务3,102,600.00元，主要用于供销合作发展基金补助资金、食用菌产业发展工作经费及补助资金、基层组织建设经费支出和第二次代表大会会议经费等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金289,601.16元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2160202一般行政管理事务科目下达1,700,000.00元，主要用于基层组织建设经费200,000.00元和食用菌产业发展补助资金1,500,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额121,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算121,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,380.00元，较上年预算数56,390.00元减少10元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2025年公务接待费预算为31,380.00元，较上年预算数31,390.00元减少10元，下降0.03%，国内公务接待批次为40次，共计接待310人次。

与上年相比减少10元，减少的原因是：我社大力加强预算管理改革，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平。主要原因是2025年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费支出事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2025年部门预算批复项目共计8个，其中重点项目2个，具体是：

（一）2025年楚雄供销合作发展基金1,000,000.00元。

楚雄供销合作发展基金管理中心根据相关要求实施发展基金借款项目1至2项。包括：力争扶持基层社、社有企业1户，每户借款金额50至100万元，借款期限1至3年；每个年度实现销售收入50万元；力争扶持农民专业合作社1户，每户借款金额50至100万元，借款期限1至3年，带动农户增收户数50户以上。为推进深化供销合作社综合改革，不断提升为农服务能力和水平发挥积极的作用。

（二）2025年楚雄州食用菌产业发展工作经费及补助资金1,700,000.00元。

专项资金用于扶持食用菌产业发展工作经费和补助资金，包括食用菌全产业链统计调查、食用菌产业发展、实用技术培训、招商考察、《楚雄州食用菌产业发展三年行动方案》中明确的补助事项等；力争实现全州食用菌总产量17万吨，总产值70亿元，举办培训班1至2次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农资空白县网络恢复重建“2+2”工程行动：指农资企业培育工程、农资仓储物流设施建设工程、农业社会化服务能力提升行动和农资空白县网络恢复重建行动。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

6.卫生健康支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2025年机关运行经费安排1,172,937.36元，与上年1,510,561.76元对比减少337,624.40元，下降22.35%，主要原因分析：本年预算较上年减少全州食用菌产业发展专题片拍摄费及档案整理费，两项费用均列入委托业务费，因此，今年委托业务费72,800.00元较上年的630,000.00元减少，导致机关运行经费减少。其中：30201办公费68,058.03元，30202印刷费9,000.00元，30205水费600.00元，30206电费5,000.00元，30207邮电费15,000.00元，30209物业管理费95,000.00元，30211差旅费125,000.00元，30213维修（护）费10,000.00元，30215会议费98,900.00元，30216培训费129,100.00元，30217公务接待费31,380.00元，30226劳务费97,500.00元，30227委托业务费72,800.00元，30228工会经费33,874.06元，30229福利费5,950.00元，30231公务用车运行维护费25,000.00元，30239其他交通费用225,360.00元，30299其他商品和服务支出125,415.27元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州供销合作社联合社资产总额417,955.41元，其中，流动资产63,352.65元，固定资产333,428.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,174.12元，其他资产0.00元。与上年451,329.56元资产总额相比，本年资产总额减少33,374.15元，其中固定资产减少57,013.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值173,961.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230003400100111