监督索引号53230001747200000

 

楚雄彝族自治州工业和信息化局2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州工业和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州工业和信息化局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州工业和信息化局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全州工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全州工业和信息化发展规划。

2.制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定工业和信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。

4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

6.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作；

7.负责盐业行政管理；负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划并组织实施。

8.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

10.负责全州信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.负责企业的减负治乱工作；指导全州工业和信息化人才队伍建设工作；负责全州工程技术职称申报、评审工作。

13.贯彻落实党的政治建设、党风廉政建设和意识形态工作，负责所属党组织的基层党建工作。

14.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，分别是：

1.办公室。负责机关日常工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、保密、档案、会务、接待、安全保卫、政务公开等工作；组织办理人大代表建议和政协提案；负责机关办公设备配备、公务用车管理；负责机关财务、资产管理、后勤服务等工作；指导并监管所属单位财务和资产管理工作。

2.政策法规科。负责机关规范性文件的合法性审核及依法行政工作；组织起草工业和信息化规范性文件、政府规章草案及综合性政策文件；提出优化产业结构政策建议，组织制定产业政策；拟订产业发展指导目录的实施意见和有关行业准入条件并组织实施；依法淘汰落后产能；负责机关普法工作和单位公布的行政审批事项，承担有关行政复议、行政应诉工作；负责落实法律顾问工作；统筹工业和信息化“放管服”工作。

3.综合研究室。组织研究新型工业化和信息化的战略性问题，提出发展的对策措施；组织起草工业和信息化综合性文件；综合分析工业经济和信息化发展的重大问题，提出全局性工作思路和有关建议；负责工业经济信息收集整理、分析研究；负责工业和信息化领域全面深化改革有关工作；负责政务信息、对外宣传、新闻发布等工作。

4.发展规划科。研究提出工业和信息化中长期发展规划和投资政策建议；拟订工业投资及工业重大建设项目规划，促进工业结构优化调整和产业升级，推动新兴产业发展；承担有关项目投资管理工作；负责州级财政扶持资金项目的申报，提出项目专项资金的安排意见；推进工业体制改革和管理创新。

5.经济运行科。提出工业和信息化年度发展目标建议，监测分析工业、信息化运行态势，分析行业形势，发布有关信息；拟订经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题；指导企业扭亏增盈和市场开拓工作；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；监测分析工业物流企业运行态势，指导和推进工业物流企业发展。

6.效能督查室。建立和完善综合绩效评价体系，对目标执行情况实施绩效监督，负责工业和信息化工作综合绩效考评；负责重点工作督查督办；负责机关精神文明建设工作。

7.原材料工业科。负责钢铁、有色、黄金、稀土、化工、建材等行业管理；承担原材料工业发展运行监测分析，研究原材料市场动向，协调原材料行业发展中的重大问题，促进原材料工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议，编制专项发展规划，拟订原材料工业经济技术政策；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；贯彻执行国家发展新型墙体材料的政策法规，推进新型墙体材料的推广与应用；贯彻国家推广散装水泥的政策措施，促进建材资源综合利用，推进新型建材及制品的开发和推广应用。

8.装备工业科。负责通用机械、专用设备、电子信息设备及产品、汽车等行业管理；提出重大技术装备发展和自主创新规划的政策建议并组织实施；依托国家和省、州重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；承担装备工业发展监测分析，编制专项发展规划，提出行业发展报告和建议；拟订汽车更新政策和行业规划，负责报废汽车回收监督管理；贯彻落实国家、省军民融合发展战略，推动军民融合发展。

9.食品药品工业科。负责食品、药品制造行业管理；承担行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划和促进行业发展的有关政策措施并组织实施；指导生物医药工业生产布局；推进生物制药科技攻关和成果应用推广，协调组织实施行业重大专项；参与拟订全州生物医药产业发展规划和政策措施并配合实施；协助中药材生产扶持项目管理和中药材基地建设、彝族医药研究、彝药品牌打造工作；联络医药产业专家组，指导州医药行业协会工作。9.消费品工业科。负责卷烟及配套、轻工、纺织、家电等行业管理；承担消费品工业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划、行业规范技术标准和有关政策并组织实施；推进行业科技攻关和成果应用推广，组织实施轻纺工业行业重大专项。

10.机关党委办公室。负责党委日常工作；承担党委意识形态领导小组办公室工作和机关党总支日常工作；负责党委文电、机要、保密、档案、会务、党务公开等工作。负责指导所属党组织党建工作；负责基层党组织班子建设、党员教育管理、党员和组织信息管理、党内统计、党费管理、党务信息等工作。负责机关和所属党组织党风廉政建设工作；

11.石化产业科。负责全州石化工业的行业管理工作，贯彻执行国家、省、州有关石化产业的产业政策，拟订全州石化工业的政策措施和行业规划并组织实施；负责全州石化工业及其企业的技术进步、新产品开发、新技术推广应用等工作；承担涉及的中缅油气管道及炼化基地建设项目协调服务工作；承担州石化产业项目推进协调服务工作领导小组办公室的日常工作。

12.工业园区科。负责工业园区开发建设的综合协调工作；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和科学布局；指导重点工业园区管理，促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区基础设施建设和产业招商工作；承担工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议；协调解决工业园区发展中的重大问题。

13.技术创新科。指导企业技术改造、技术创新和产品质量管理工作，编制企业技术改造、技术创新规划和新产品开发计划；组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进、消化、吸收；推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；负责企业技术创新体系建设，指导和评价企业技术中心，负责有关新产品、新技术鉴定工作；指导企业质量管理工作；推动企业技术创新和产学研相结合；培育工业品牌，实施企业知识产权战略。

14.节能与资源综合利用科。拟订工业和信息化领域能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划和能源节约、清洁生产、绿色制造政策措施、年度计划并组织实施，配合相关部门做好行业环境保护；提出行业专项节能项目和资金计划；组织实施行业重点节能、资源综合利用示范工程及新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；依法开展行业节能监察工作；负责行业节能、资源综合利用宣传培训。

15.行业安全管理科。负责协调工业应急物资的生产、收储、提出动用储备物资的建议，承担行业应急管理有关工作；负责民爆行业管理和安全执法，承担职责范围内的行业安全生产有关工作；指导工业和信息化行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育；承担信访、维稳工作。

16.中小企业及服务体系科。指导中小企业、民营经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、民营经济发展的有关政策和措施；指导企业融资和中小、民营企业上市培育工作；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级，推动中小（民营）企业贷款融资工作；负责提出中小企业和民营经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推进体系建设；指导中小企业和民营经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理民营经济经营者投诉，维护中小企业和民营经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；承担州加快发展民营经济工作领导小组办公室、州中小企业上市融资领导小组办公室的日常工作；指导州中小企业综合服务中心的工作。

17.信息化与信息产业科。负责全州信息产业行业管理；协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用；推进信息技术推广应用促进信息化与工业化的融合；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展；协调促进电信、广播电视、计算机网络融合；承担州工业和信息化局门户网站的管理工作；负责信息化应急协调、机关网络信息建设和管理。

18.无线电管理科。负责全州无线电频率资源规划、分配和管理；受理设置无线电台站（网）的申请，审核无线电台站（网）的组网方案，审查无线电台站（网）的建设布局和台站址；指配无线电台站的频率和呼号，核发无线电台执照；承办无线电发射设备的研究、生产、进口、销售、使用的技术审查；负责无线电频率台站数据库存档和档案资料管理；负责无线电应急处置工作，协调处理军地间无线电管理有关事宜；负责涉外无线电管理工作；指导县级无线电管理机构和设台单位的无线电管理工作，提供无线电管理业务咨询；负责无线电管理行政执法和监督检查；承办无线电管理行政复议和行政应诉工作；依法组织实施无线电管制；依法收缴无线电频率资源占用费；协调处理无线电干扰事宜；指导设台单位和个人的无线电通信保密工作，开展无线电管理业务和技术人员培训工作；配合开展无线电安保和维稳工作。

19.对外经济合作科。制定和实施工业经济发展“走出去”战略，编制对外合作规划，统筹有关重点产业招商，协调制定落实相关优惠政策，协调解决工业企业对外合作中遇到的问题；承担工业和信息化对外经济交流与合作、招商引资、技术引进有关事宜的综合协调工作；指导和推动工业企业开展国际化经营和海外投资，协调解决外商投资工业企业运行过程中的有关问题；负责“央企”、“省企”、“民企”入楚协调服务工作。

20.组织人事科。负责机关单位组织人事工作；指导工业、信息化人才队伍建设；负责全州工程技术职称申报、评审工作。

所属单位1个，为楚雄州无线电监测中心（该单位非独立核算、未独立批复预算）。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年和实现“三年上台阶”目标任务的关键之年。全州工业和信息化系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，大力推进新型工业化，以进一步全面深化改革为动力，深入实施“工业强州”战略，围绕打造10条重点产业链，坚持创新驱动，改造升级传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，支持中小企业专精特新发展，培育壮大新质生产力，推动工业经济持续平稳向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。2025年预期全州规模以上工业增加值增长7%以上。

（一）抓项目，加速培植10大重点产业。一是绿色硅产业，重点抓好建成、在建的30GW单晶硅拉棒、90GW切片、13GW电池片产能释放，力争产值增长15%左右。二是绿色钛产业，力促龙佰8万吨高钛渣、30万吨氯化法钛白粉、5万吨海绵钛、2万吨钛材项目产能释放，力争武定国钛16万吨高钛渣、东锆二期2万吨电熔氧化锆项目建成投产，中州炭素50万吨煅后石油焦项目达产，争取产值增长10%左右。三是绿色铜产业，在稳住楚雄滇中有色金属有限责任公司现有阳极铜生产的基础上，推动年产20万吨铜资源循环利用延链补链升级改造项目尽快建成投产，争取产值增长10%左右。四是绿色钒钛产业，抓好云南德胜钒钛金属生态产业园项目一期项目达产工作，实现产值扭负为正。五是中彝医药（制造）产业，争取衡楚药业850吨原料药、杰丰生物年6000吨桉叶油精深加工等重点项目加快建设，尽早建成投产，争取产值增长5%以上。六是绿色食品（制造）产业，做好东合实业、大姚双珍酒业、云南膳臆食品、南华县福源食品、南华飞象啤酒、永仁森美达生物科技等企业的项目建成投产工作，力争规上食品工业产值扭负为正。七是装备制造产业，做好大姚祥华、远景能源、姚安远信、运达新能源稳产增产工作，推进深圳致信博衍锂电池项目、云南正元台正铸造加工项目竣工投产，力争产值增长15%左右。八是循环经济产业（牟定大宗固废基地），做好牟定业胜环境稳产增产工作、推进牟定废旧汽车拆解及高值化利用项目、高密度ITO靶材项目建设，持续推进楚雄市循环经济静脉产业园建设。九是能源工业。持续推动投产并网的光伏、风力发电项目满产，持续推进在建项目、新建项目建设，力争能源产值增长20%。十是烟草制品业。重点抓好跟踪服务和要素保障，力争产值增长2%左右。

（二）抓服务，扎实做好企业纾困工作。认真落实好州委、州政府新印发的加快工业强州建设工作方案，充分发挥工业经济运行工作专班、产业专班、链长制、网格化服务等工作机制作用，按照州级领导重点包、州工业和信息化局及属地县市全面包的要求，进一步细化对规模以上工业企业的网格化全覆盖分工包保措施，形成企业、项目、目标、问题、责任5个清单，按县市、专班、部门3个维度进行清单交办，全面构建“干部挂企、纵横联络、上下联动”服务体系，推进项目落地建设。

（三）抓招商，聚焦重点产业精准招商。一是聚焦产业链开展精准招商。紧扣绿色硅、绿色钛、绿色铜、绿色钒钛、绿色食品、装备制造、中彝医药和循环经济8大产业招商图谱，以“建链延链补链强链”为主线，筛选推介一批绿色制造招商项目。二是聚焦龙头和商会开展以商招商。积极与国内外行业协会、商会建立合作关系，依托本地龙头企业、商会成员的行业影响力和会员资源，获取更多行业信息和投资线索，并鼓励其积极参与招商项目的策划、推广和落地服务，推动产业链上下游企业集群落户和发展。三是聚焦重点地区开展驻点招商。充分利用州县投促部门、园区在重点招商区域设立常驻招商代表处的优势，定期不定期派遣工信行业招商人员到各招商代表处拜访驻点，共同研究分析周边省份、城市、产业的特点优势，精准对接，积极承接发达地区相关产业转移。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制38人，事业编制7人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休1人，退休99人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入46041422.97元，其中：一般公共预算46041422.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少8048991.11元，主要原因：一是2025年在职职工比上年减少5人，工资津贴及保险住房公积金等预算比上年减少；二是产业发展资金上年安排31300000元，本年只安排24000000元，比上年少安排7300000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入46041422.97元，其中：本年收入46041422.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46041422.97元（本级财力46041422.97元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8048991.11元，主要原因：一是2025年在职职工比上年减少5人，工资津贴及保险住房公积金等预算比上年减少；二是产业发展资金上年安排31300000元，本年只安排24000000元，比上年少安排7300000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出46041422.97元。财政拨款安排支出46041422.97元，其中：基本支出17290022.97元，与上年对比减少532591.11元，主要原因：2025年在职职工比上年减少5人，工资津贴及保险住房公积金等支出比上年减少；项目支出28751400元，与上年对比减少7516400元，主要原因：产业发展资金上年预算安排31300000元，本年预算只安排24000000元，比上年少安排7300000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休：2422293.00元，主要用于支付离退休人员离休费及养老金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1252853.76元，主要用于支付职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：664348.95元，主要用于退休人员职业年金支出；

2080801死亡抚恤28104.00元，主要用于退休干部职工遗属困难生活补助支出。

2101101行政单位医疗：377643.23元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：35871.29元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：532529.39元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：45080.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2150501行政运行：10869480.63元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2150502一般行政管理事务：4803400.00元，主要用于工业信息化发展运行维护支出。

2150517产业发展：24000000.00元，主要用于支持产业发展对企业的补助支出。

2210201住房公积金：1009818.72元。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101基本工资：3074256.00元，30102津贴补贴：3213336.00元，30103奖金：2590089.00元，30107绩效工资：389075.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1252853.76元，30109机关事业单位职业年金缴费支出：664348.95元，30110职工基本医疗保险缴费：413514.52元，30111公务员医疗补助缴费532529.39元，30112其他社会保障缴费：89276.71元，30113住房公积金：1009818.72元，30199其他工资福利支出：27000.00元，30201办公费：151806.00元，30205水费：33000.00元，30206电费：20500.00元，30207邮电费：1452600.00元，30209物业管理费：50000.00元，30211差旅费：479300.00元，30213维修（护）费：1816800.00元，30215会议费：85000.00元，30216培训费：117000.00元，30217公务接待费：50000.00元，30226劳务费：162900.00元，30227委托业务费：488600.00元，30228工会经费：121621.92元，30229福利费：21700.00元，30231公务用车运行维护费：180000.00元，30239其他交通费用：620500.00元，30299其他商品和服务支出：150200.00元，30301离休费：177278.00元，30302退休费：2170815.00元，30305生活补助：28104.00元，30399其他对个人和家庭的补助：2144000.00元，31002办公设备购置：3600.00元，31007信息网络及软件购置更新：260000.00元，39999其他支出：24000000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额24000000.00元。按支出功能分类为：2150517产业发展：24000000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2432000.00元，其中：政府采购货物预算63600.00元、政府采购服务预算2368400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州工业和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230000.00元，较上年减少16000.00元，下降6.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州工业和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算无变化的原因是，我部门两年均未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州工业和信息化局2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少16000.00元，下降24.24%，国内公务接待批次为80次，共计接待700人次。

减少的原因主要是我单位2025年厉行节约减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州工业和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为180000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费180000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费与上年一致无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2025年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。2025年我局预算重点领域财政项目绩效目标具体如下：

（一）对企业的政策性补助资金

项目名称：对企业的政策性补助资金24000000.00元（2023年4季度、2024年1-3季度规模以上工业企业培育奖励；企业上市奖励专项资金；2024年省、州认定企业技术中心奖补资金）

项目实施绩效目标：通过该项目的实施，鼓励企业做大做强，增强企业实力，提升竞争力，做大工业经济总量，促进工业经济增长。支持企业扩大销售，为企业增产、扩产创造条件。促进企业产品销售，开拓市场，实现更好的发展，进而推动全州工业经济增长。增强企业技术创新能力，为推动全州工业经济高质量发展，实现全年工业经济发展目标提供有力支撑。

（二）运行维护费专项资金

项目名称：运行维护费专项资金3709400.00元（2025年楚雄州电子政务外网基础网络租用及短信使用项目1414000.00元；2025年楚雄州电子政务外网功能提升及运行维护服务项目886000.00元；2025年电子政务视频会议系统运行维护费98000.00元；2025年电子政务协同办公系统平台运行维护费364800.00元；2025年电子政务协同办公系统平台三级等保测评费86600.00元；2025年电子政务协同办公系统平台密码应用安全性测评费142000.00元；楚雄州中小企业公共服务线上平台云网产品及三级等保测评服务费358000.00元；楚雄州中小企业综合服务数字化平台开发建设及升级项目260000.00元；楚雄州中小企业公共服务窗口平台运营维护费100000.00元）。

项目实施绩效目标：1.接入使用电子政务外网和协同办公系统单位≥1400家；2.电子政务外网和协同办公系统稳定安全运行，电子政务外网年通畅率≥95%；3.协同办公系统正常运转率≥95%。4.协同办公系统使用人员大于6000人以上；协同办公系统平台正常运行率在95%以上；服务对象满意度在90%以上。5.楚雄州电子政务协同办公系统平台三级等保测评、密码应用安全性测评通过；楚雄州电子政务协同办公系统平台安全性提升；楚雄州中小企业公共服务平台运行稳定，有力的推进平台为广大中小企业提供优质服务，间接的提高广大中小企业的竞争力，更好保障全州民营经济增速较快增长。

（三）专项业务经费

项目名称：专项业务经费750000.00元（2025年工业和信息化发展专项业务经费350000.00元；州级重点工业项目推进工作经费220000.00元；2024年州级财政化工园区规范建设与工业领域安全环保监管经费30000.00元；工业奖补项目资金监管经费150000.00元）。

项目实施绩效目标：全面完成省州政府下达的目标任务，开展好工业和信息化发展工作、德钢技改等州级重点工业项目平稳推进、（危险化学品）生产企业安全监管，排查治理安全隐患、落实好党员教育培训、做好工业奖补项目资金监管。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

9.产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

10.其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位财政拨款运行经费安排 6001527.92元，其中：30201办公费:151806.00元，30205水费:33000.00元，30206 电费:20500.00元，30207邮电费:1452600.00元，30209物业管理费:50000.00元，30211差旅费:479300.00元，30213维修（护）费:1816800.00元，30215会议费:85000.00元，30216 培训费:117000.00 元，30217公务接待费:50000.00元，30226劳务费:1692000.00元，30227委托业务费:488600.00元，30228工会经费:121621.92元，30229福利费:21700.00元，30231公务用车运行维护费:180000.00元， 30239其他交通费用:620500.00元，30299其他商品和服务支出:150200.00元。

与上年基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州工业和信息化局资产总额15797413.55元，其中，流动资产155780.8元，固定资产12673841.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2967790.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4268244.97元，其中固定资产减少2933161.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值1938018.88元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。移交楚雄州机关事务管理局资产31项，账面原值61350.00元。

 

监督索引号53230001747200111