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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。部门主要职责：

一是按照州委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员和开展党校系统师资培训；

二是加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

三是承办州委、州人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；

四是开展重大理论和现实问题研究，承担州委、州人民政府决策咨询服务；

五是开展社会科学研究和决策咨询服务，对楚雄州经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为党委政府决策服务；

六是参与州委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

七是对下级党校进行业务指导；

八是完成州委和州人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构和机关党委，主要是：校（院）办公室、教学科研管理科、培训管理科、组织人事科、后勤管理科、网络安全和信息管理科、马克思主义理论教研室、党建理论教研室、公共管理教研室、统战理论教研室、州情和资政研究室、机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，州委党校（州行政学院）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，聚焦基本培训要求，将理论教育、党性教育和能力培训作为有机整体，充分发挥“为党育才、为党献策”的独特价值。

一是坚持党校姓党，自觉服务发展大局。坚持把讲政治贯彻党校工作全过程，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持正确的办学方向，切实将习近平总书记关于党校工作的重要论述转化为思想自觉、政治自觉、行动自觉。严格落实校委会“第一议题”、校（院）委理论学习中心组、“三会一课”等制度，强化跟进学，推动理论武装工作走深走实走心。科学谋划党校工作，主动融入和服务全州经济社会发展工作。

二是坚持质量立校，提升干部培训实效。全面贯彻落实习近平总书记关于“质量立校”的重要指示，把理论教育作为首要政治任务，切实提高培训质量。认真落实基本培训工作要求，修改完善基本培训方案，摸清情况底数，细分培训对象，有计划、有重点、有组织地实现应训尽训、精准施训。深入推进“用学术讲政治”，坚持把党的二十大、二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，强化党的理论教育和党性教育。大力推行互动式教学，积极推广运用案例式教学，打造更多的教学精品，提高培训实效和质效。深入开展地方实践研究，组建地方实践研究课题组，着力打造楚雄特色课程。

三是坚持从严治校，夯实办学保障基础。充分发挥党校党性锻炼大熔炉的作用，提高教学管理标准，从严治学、从严管理。牢牢把握意识形态工作的主动权，强化风险意识和底线思维，加强日常监督管理，推动优良学风建设。进一步提高内部管理水平，树牢精细化理念，完善各项规章制度，规范行政管理工作。开展图书馆等修缮项目，不断提升校园的形象。做好校园绿化管理、学员宿舍、食堂管理等工作，大力提升行政管理和后勤服务水平，确保培训服务水平进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17892097.47元，其中：一般公共预算14031097.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3859600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1400.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少2543397.85元，下降12.45%，主要原因分析：一是一般公共预算安排项目资金比上年减少2113300元；二是承办培训班预计比上年减少，事业收入预算减少160400元；三是2024年开始我部门使用的公益性岗位人员工资和保险由州人社局代发代缴，州人社局不再拨入由我部门先垫付的工资和保险费用，其他收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14031097.47元，其中：本年收入14031097.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14031097.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少1972397.85元，下降12.32%，主要原因分析：一般公共预算安排项目资金比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17892097.47元。财政拨款安排支出14031097.47元，其中：基本支出14025097.47元，与上年对比增加162902.15元，主要原因分析：2025年有6名职工退休，职业年金计实资金增加等；项目支出6000.00元，与上年对比减少2135300.00元，主要原因分析：2025年部门预算下达的项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2050802教育支出-进修及培训-干部教育：12489853.33元，主要用于在职人员工资、一般公用经费、工伤保险和项目支出等；

2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：1773619.80元，主要用于退休人员工资、退休人员公用经费和老干部党支部经费支出；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费：1214922.87元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

4、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：653161.62元，主要用于2025年退休人员职业年金纪实缴费支出；

5、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：56473.80元，主要用于遗属生活补助和60年代下放人员生活补助支出；

6、2101101卫生健康支出-行政单位医疗：118743.23元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7、2101102卫生健康支出-事业单位医疗：283791.47元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8、2101103卫生健康支出-公务员医疗补助：465184.79元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出；

9、2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出：38360.00元，主要用于在职人员大病保险缴费支出；

10、2210201住房保障支出-住房公积金：797986.56元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1234760.00元，其中：政府采购货物预算1093360.00元、政府采购服务预算141400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000.00元，较上年减少2000.00元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）经费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2025年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少2000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。与上年对比下降的原因是按照公务接待费逐年压缩10%的要求，减少公务接待批次人次，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是本部门车辆编制0辆，实有车辆0辆，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2025年预算单位财政拨款运行经费安排913677.56元，其中：30201办公费:232010.00元，30202印刷费:41400.00元，30207邮电费:5700.00元，30211差旅费:157000.00元，30215会议费:4800.00元，30217公务接待费:8000.00元，30226劳务费:46975.00元，30228工会经费:118392.56元，30229福利费:21000.00元，30239其他交通费用:217200.00元，30299其他商品和服务支出:61200.00元。与上年对比减少1335158.74元，主要原因分析：一般公用经费逐年压缩，项目资金减少。主要用于部门日常办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费等运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校资产总额25825436.27元，其中，流动资产354437.08元，固定资产25373128.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97870.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少703306.33元，其中固定资产增加280319.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2025年部门预算表中的《部门项目支出绩效目标表(另文下达)》、《部门政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开表为空。

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