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楚雄彝族自治州接待处2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州接待处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州接待处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州接待处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责党和国家领导人、省部级领导（含退出现职），中央国家机关司局级领导赴楚雄的接待服务工作；中央和国家机关，省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委监委赴楚雄开展公务活动的综合性巡视组、督查组、考核组、调研组的接待服务工作；外州市党政代表团赴楚雄以及楚雄州党政代表团外出参观考察、学习交流和经贸合作的接待服务工作；州内重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的接待服务工作；中央、国家机关各部委和省委、省政府在楚雄举办以及全州性重要会议和活动的接待服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、接待一科、接待二科、接待三科、接待四科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及重要指示批示精神，严格落实“党政机关习惯过紧日子”要求和国内公务接待管理新规，围绕中心、服务大局，认真履行接待管理、服务保障职能，紧扣“合规定、有特色、有温度”的目标，在抓规范、抓特色、抓服务上下功夫，抓实“六个一”工作，推动接待工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,350,347.65元，其中：一般公共预算6,350,347.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少303,925.28元，下降4.57%。主要原因一是单位实有人员同比上年减少1人，相应的人员工资保险、人员公用经费减少；二是项目经费中公务接待经费预算减少100,000.00元，所以总收入与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,350,347.65元，其中:本年收入6,350,347.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,350,347.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

主要原因一是单位实有人员同比上年减少1人，相应的人员工资保险、人员公用经费减少；二是项目经费中公务接待经费预算减少100,000.00元，所以总收入与上年对比减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,350,347.65元。财政拨款安排支出6,350,347.65元，其中：基本支出3,750,347.65元，与上年对比减少203,925.28元，下降5.16%。主要原因是2024年实有人员同比上年减少1人，相应的人员工资保险、人员公用经费减少，所以基本支出同比减少；项目支出2,600,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降3.70%。主要原因是按照厉行节约、过紧日子要求公务接待费支出只降不增，公务接待费预算比上年减少，所以项目支出预算相比去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：2,896,644.13元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，单位人员工资福利支出和单位公用经费支出。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：2,600,000.00元，主要用于接待专项经费和接待专项工作经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：67,550.40元，主要用于单位退休人员统筹外工资和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：326,711.85元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：108,138.29元，主要用单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：73,848.30元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,320.00元，主要用于机关事业单位大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：272,134.68元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40,700.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算31,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州接待处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,252,000.00元，较上年减少102,000.00元，下降4.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州接待处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比持平。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州接待处2025年公务接待费预算为2,202,000.00元，较上年减少102,000.00元，下降4.43%，国内公务接待批次为620次，共计接待12,200人次。

公务接待费减少主要原因是按照厉行节约、过紧日子要求公务接待费支出只降不增，公务接待费预算比上年减少，所以公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州接待处2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年对比持平。主要原因是单位公务用车数量与去年相同，因此经费预算也与去年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）接待专项经费

预算资金2,200,000.00元。该项目年度绩效目标为：保障好2025年党和国家领导人、省部级领导（含退出现职），中央国家机关司局级领导赴楚雄的接待服务工作；中央和国家机关，省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委监委赴楚雄开展公务活动的综合性巡视组、督查组、考核组、调研组的接待服务工作；外州市党政代表团赴楚雄以及楚雄州党政代表团外出参观考察、学习交流和经贸合作的接待服务工作；州内重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的接待服务工作；中央、国家机关各部委和省委、省政府在楚雄举办以及全州性重要会议和活动的接待服务工作。认真履行工作职责，严格执行相关规定要求，用心做好各项接待服务保障工作，赢得来宾的满意和领导的认可。接待专项经费绩效目标：一是接待工作任务完成率达100%；二是接待陪餐人数合规率达100%；三是接待用餐标准合规率达100%；四是确保单位各项接待服务保障工作正常运转；五是接待对象满意度达到95%以上。

（二）接待专项工作经费

预算资金400,000.00元。该项目年度绩效目标为：在接待服务工作中始终牢固树立“热情、周到、安全、节俭，促进楚雄州经济社会发展”的理念，认真执行中央八项规定精神和习近平总书记对厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神，严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施，认真履行工作职责，做到高标准、严要求，精心组织，慎思慎行，精心做好各项工作，不断改进和规范服务。始终把围绕中心、服务大局作为接待工作的根本，为中心谋接待，为全局谋接待，为发展谋接待，把每次接待当成一次促进发展的机遇，努力为楚雄州高质量跨越式发展创造条件、争取支持。接待专项工作经费绩效目标：一是接待清单、经费结算一事一结执行率达100%；二是接待陪餐人数合规率达100%；三是确保单位各项接待服务保障工作正常运转;四是接待对象满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州接待处2025年机关运行经费安排3,013,445.38元，与上年对比与上年对比减少96,704.68元，下降3.11%，主要原因是按照厉行节约、过紧日子要求公务接待费支出只降不增，公务接待费预算比上年减少，所以与上年对比机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州接待处资产总额295,555.37元，其中，流动资产10,939.90元，固定资产261,983.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,631.66元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少32,513.38元，其中固定资产减少29,746.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000149900111