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楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）

2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州儿童保护中心，单位主要职责是接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童、事实无人抚养儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的儿童进行“养、教、康、治”及国内国外收养送养工作。

（二）机构设置情况

楚雄州儿童保护中心于2013年1月批准成立，属于楚雄州民政局管理下的正科级公益一类事业单位，加挂“楚雄州儿童福利院”牌子。中共楚雄州委机构编制委员会办公室调整州民政局所属事业单位机构编制事项，调整后，共有事业编制10名，编制结构为：管理人员编制8名、专业技术人员编制2名，经费列入州级财政全额预算。

未设内设机构，具体工作情况根据岗位职责分工。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2025年，我们将紧紧围绕主责主业，以多维度视角开展儿童保护工作。加强儿童福利机构、未成年人保护中心等设施建设与服务优化；在教育领域，强化安全教育、心理健康教育以及性教育，助力儿童全面发展；在社会层面，大力鼓励社会组织、志愿者参与，形成全社会关心关爱儿童的良好氛围，共同为儿童健康成长筑牢安全屏障。

1.常态化精细化开展集中养育服务。一是科学个性制膳食。争取引入营养师对餐食进行培训指导，对生病儿童、个别需求儿童等制定个性化食谱，定期组织儿童开展食谱反馈评价和菜品评分，让饭菜营养的同时更深得“童心”。二是德智教育有举措。与学校同频开展德智教育，将考试成绩、文明行为纳入儿童评比内容，制定奖惩机制，鼓励先进，鞭策后进，引入楚雄师院志愿者定期到院开展帮扶教育活动，持续跟踪学习成绩。三是生活保障更丰富。结合儿童意愿定期发放生活用品、采购服装，每月跟踪儿童物品领用情况，确保物资使用合理不浪费。

2.探索创新开展残疾儿童康复工作。将院内残疾儿童康复救助定点场所作为康复实践基地，联合卫健、残联部门，争取相关资源设施，引入楚雄高等专科学校、州医院等专业人员开展康复评估，实施康复治疗，面向全社会残疾儿童开展康复服务。

3.落实大龄儿童安置就业。一是培养儿童社会技能，为融入社会做准备。对接州人社局为16岁儿童争取就业前培训及更多就业实践岗位，为儿童融入社会提供保障。二是认真落实省厅关于大龄儿童安置的相关政策。组织2025年离院的5名大龄儿童提前开展职业规划，计划于3月拟定安置方案报批，其中3名符合省厅安置政策的按规定落实，2名不符合政策条件的，积极争取社会力量帮扶安置就业。

4.积极开展社会工作，关爱困境儿童。一是关爱服务有广度。充分发挥“儿童保护中心”平台，链接社会资源，让更多公益活动，院内的图书室、球场等设施面向有需要的流动儿童、留守儿童免费开放。二是关爱服务有深度。院内工作人员发挥经验优势，针对性帮扶困境儿童，走入流动儿童、留守儿童家中，将关爱送上门，切实发挥“儿童保护”工作职能。三是关爱服务有力度。联合各爱心组织各县市民政部门，结合节假日，2个月开展一次大型关爱活动，持续开展困境儿童关爱活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2879809.85元，其中：一般公共预算2758509.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入121300.00元。

与上年2641405.46元对比，增加238404.39元，增长9.02%，主要原因分析：主要是增加儿童福利机构设备购置和维修改造资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2758509.85元，其中:本年收入2758509.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2758509.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2411405.46元对比，增加347104.39元，增长14.39%，主要原因分析：主要是增加儿童福利机构设备购置和维修改造资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2879809.85元。财政拨款安排支出2758509.85元，其中：基本支出1704949.85元，与上年1699805.46元对比，增加5144.39元，增长0.30%，主要原因分析：在职人员社保缴费增加；项目支出1053560.00元，与上年711600.00元对比，增加341960.00元，增长18.06%，主要原因分析：主要是增加儿童福利机构设备购置和维修改造资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22817.40元，主要用于机关事业单位离退休人员支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出178468.47元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利2359151.70元，主要用于机构集中养育儿童“养、教、康、治”方面支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57081.10元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37179.82元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3080.00元，主要用于机关事业单位大病险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100731.36元，主要用于机关事业单位住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额107400.00元，其中：政府采购货物预算107400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州儿童保护中2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州儿童保护中2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位不涉及因公出国（境）事项，与上年同期对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄州儿童保护中2025年公务接待费预算为1200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

公务接待费与上年一致，无变化。一是严格遵循中央八项规定精神，持续秉持厉行节约原则，规范接待流程与标准，未因物价波动等因素随意调整预算；二是延续过往成熟的接待管理模式，在接待频次、规格把控上维持稳定，确保资源合理利用，因此公务接待预算支出无明显增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州儿童保护中2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费由财政按照车辆编制每辆每年25000.00元核算，2025年车辆保有量与上年一致，所以预算与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年楚雄彝族自治州儿童保护中心纳入预算项目4个，财政预算安排1174860.00元，其中：一般公共预算1053560.00元，单位收入121300.00元（其中：其他收入121300.00元），编制绩效指标项目4个；项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目1个，财政预算安排430560.00元，用于机构内集中供养46名孤弃儿童基本生活保障。该项目由中央、省、州三级财政按集中供养孤儿2000.00元/人/月补助标准列入预算，主要用于集中供养孤儿伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、基本医疗和康复费等。

主要绩效目标：一是保障生活需求。提供必要的生活物资和条件，如合适的衣物、营养均衡的食物、安全的居住环境和便捷的交通条件等；二是促进健康成长。支持孤儿的医疗保健需求，包括定期体检、疾病治疗和预防接种等，保障其身体健康。为孤儿提供心理辅导和关爱服务，帮助他们克服心理障碍，培养积极乐观的心态，促进心理健康发展；三是推动教育发展。确保孤儿能够接受良好的教育，包括义务教育和高中、大学等阶段的教育，为他们的未来发展奠定基础；四是提升社会融入度。鼓励孤儿参与社会活动，增强他们的社交能力和自信心，促进社会融入。建立关爱孤儿的社会支持体系，动员社会各界力量共同关心和帮助孤儿，营造良好的社会氛围；五是实现可持续发展。培养孤儿的自立自强能力，使他们在成年后能够独立生活和工作，为社会作出贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案收入、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

4.孤儿：指父母双方死亡、失踪或一方死亡、另一方失踪的为未满18周岁的未成年人。

5.事实无人抚养儿童：指父母无法履行监护职责的儿童，父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童；或者父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童。

6.孤残儿童“养、教、康、治”：具体指养：养育，楚雄州儿童保护中心集中供养楚雄州范围内的孤残儿童，保障其基本生活，对儿童进行生活照料；教：教育，所有达到入学年龄的正常儿童都按照就近原则送入学校接受义务教育，我单位儿童主要在北城小学南路校区和师院附中就读，对于脑瘫、肢体残疾等无法正常入学的儿童，则在院内由特教人员对其进行教学；康：康复，我单位配置了康复室，利用基本的康复设施对残疾儿童进行康复训练，增加其生活自理能力；治：治疗，积极看护观察所有在院儿童的身体及精神健康状况，建立儿童健康档案。对体征异常的儿童及时通知医务人员进行诊断治疗，若需要，及时就医，病情较重，需手术治疗的积极向省民政厅申报“明天计划”救助项目进行治疗，保障孤残儿童的生命健康。

7.政府采购：也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

8.政府性基金预算财政拨款：指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、 收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支 两条线”管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州儿童保护中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是楚雄州儿童保护中心属于楚雄州民政局下属正科级公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州儿童保护中心部门资产总额11951226.13元，其中，流动资产275631.51元，固定资产11675594.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00 元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000377900111