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楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2025年预算公开目录

第一部分 楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局是州人民政府直属的正处级公益一类事业单位，执行政府会计制度。主要职责：负责组织实施水库保护管理专项规划、制定水库运行计划，执行调度指令，保障正常、安全、规范供水；负责管理、维修、养护水库一级、二级保护区内的工程设施；负责保护管理水库一级、二级保护区内的水域、林草、土地等资源；负责青山湖国家水利风景区保护利用工作。

（二）机构设置情况

2020年12月，中共楚雄州委机构编制委员会重新核定我局编制，《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整楚雄州青山嘴水库工程建设管理局及其所属事业单位机构编制事项的批复》（楚编复〔2020〕24号），批复楚雄青山嘴水库工程建设管理局为楚雄州人民政府直属正处级事业机构，经费形式为财政全额拨款。楚雄州青山嘴水库工程建设管理局核定正处级领导职数1名（局长）、副处级领导职数2名（副局长）；设4个正科级内设机构，即：办公室、运行安全科、资产财务科、环境资源科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年州青山嘴水库管理局将以“安全水库、智慧水库、美丽水库、文化水库、和谐水库”建设为抓手，着力绘就绿水青山、人水和谐新画卷。一是严抓细管，确保水库运行安全。不断提高水库管理的科学化、规范化水平，确保蓄水供水和水质安全。

二是资源赋能，优化水库资源配置。千方百计完成今年6578万立方的蓄水任务，全力做好供水保障，不断提升水资源的利用率。三是创先争优，树立水库管理标杆。着力构建现代化水库运行管理矩阵建设工作，全面实施“四全”管理，健全管理体制，整体突破“四预”措施，常态长效“四管”工作。四是协同联动，提升精细管理水平。切实增强践行绿色发展理念的积极性、主动性和自觉性，抓细抓实库区资源的管理和保护；认真落实河（湖）长制、林长制等工作要求，进一步压实工作责任，全面加强龙川江沿岸的日常管理，确保巡查工作常态化，及早发现并及时制止各类污染水库水质的隐患和违法行为。五是系统保护，夯实水库绿美资源。持续落实“山水林田湖草沙”系统保护的要求，以国家水利风景区复核和绿美水利风景区创建工作为抓手，积极争取协调，持续整合省州市林草部门植树造林项目，进一步加大在寨子湿地、团山、樊家等库周植被稀疏林地区域分步实施全民义务植树工作力度。六是文化铸魂，着力打造文化水库。继续加强“走出去请进来”的开放发展思路，深度推动与云南省高等院校德育研究会、云南农业大学等高校深入交流合作，携手共建专家工作站，以生态文明实践教学基地为纽带，提升拓展文化水库的内涵和外延，搭建“文化水库”的文化载体。七是党建引领，强化党建业务深度融合。深入学习贯彻习近平总书记治水重要论述精神，全面对表对标各级水利行业主管部门工作部署，从落实政治责任的高度开展水库运行管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6496561.97元，其中：一般公共预算6460035.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入36526.35元。

与上年对比减少了1027723.82元，减少13.66%，减少的主要原因：一是2024年预算安排青山嘴水库近坝库岸边坡支付工程资金1607700.00元，2025年无此项预算资金；二是单位人员增加1名，工资及各种保险费用增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6496561.97元，其中:本年收入6496561.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6460035.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，其他收入36526.35元。

与上年对比减少了1027723.82元，减少13.66%，减少的主要原因：一是2024年预算安排青山嘴水库近坝库岸边坡支付工程资金1607700.00元，2025年无此项预算资金；二是单位人员增加1名，工资及各种保险费用增加所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6496561.97元。财政拨款安排支出 6460035.62元，其中：基本支出4169835.62元，与上年对比增加了253249.83元，增长6.46%，增加的主要原因是单位人员增加，工资及各种保险费用增加所致；项目支出2290200.00元，与上年对比减少了1317500.00元，减少36.52%，减少的主要原因是2024年预算安排青山嘴水库近坝库岸边坡支付工程资金1607700.00元，2025年无此项预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 行政单位离退休:181961.40元，主要用于行政退休人员统筹外工资支出；

2080502事业单位离退休:45312.00元，主要用于事业退休人员统筹外工资支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:420548.49元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:94085.65元，主要用于2025年退休职工职业年金缴费支出；

2101101 行政单位医疗:30031.18元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102 事业单位医疗:108244.64元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103 公务员医疗补助:110720.71元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出8960.00元，主要用于职工大病保险缴费支出；

2130301 行政运行:2903318.59元，主要用于工资日常公用经费等支出；

2130302 一般行政管理事务:700000.00元，主要用于库区森林防火及资源管护项目支出；

2130306 水利工程运行与维护:1590200.00元，主要用于水库的安全运行，维修（维护）及水库大坝白蚁防治支出；

2210201住房公积金:266652.96元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000.00元，其中：政府采购货物预算1000.00元、政府采购服务预算1000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无预算经费。

（二）公务接待费

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2025年公务接待费预算为16000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待170人次。

公务接待费预算与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2025年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州青山嘴水库工程建设管理局资产总额15071349.82元，其中，流动资产1092129.98元，固定资产13979219.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1042017.80元，其中固定资产增加502070.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000433300111