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楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年州对下转移支付预算表

十五、2025年州对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心主要职责：组织协调指导蔬菜、花卉、水果、食用菌、茶桑等特色经作产业和农产品加工、村办企业、乡镇企业等发展，指导开展农村创业创新推动农村一二三产业融合发展；负责承担农产品加工、农业产业化、特色经作统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；负责花卉产业技术培训、品种及技术引进和集成推广；指导农产品绿色生产，为农产品质量安全监管检查提供技术服务；组织开展绿色、有机、地理标志和达标合格农产品申报认证有关工作；参与农业龙头企业培育、农业会展经济、农业招商引资等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、乡村特色产业室、农业龙头企业培育室、优质农产品绿色认证室、花卉产业室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是在推动乡村产业提质发展上持续用力。聚焦“1+8+2”现代农业产业体系建设，紧紧围绕新确定的职能职责，制定《楚雄州2025年乡村特色产业发展工作要点》，分产业细化工作任务措施，加强业务培训指导，深挖产业发展潜力，2025年力争新发展鲜切花面积5000.00亩（其中：无土栽培2500.00亩），申报创建省级中药材GAP基地5个，蔬菜、水果面积分别保持在170.00万亩和68.00万亩以上，实现农产品加工产值与农业总产值之比达2.5:1。二是在推动绿色优质农产品发展创建上持续聚力。认真谋划乡村特色农产品品牌建设，加大全州新型农业经营主体品牌创建和农产品质量安全指导检查力度，认真组织开展产地环境认定申报和业务培训，着力培育一批“小而精、小而特”乡村特色产品，不断提升全州特色农产品品牌知名度和竞争力，2025年，力争新增认证登记绿色食品、有机产品、名特优新及地理标志农产品85个以上。三是在推动农业市场主体提质培育上持续助力。牢固树立“主体强、则产业强”的理念，常态化开展政策宣传、政策服务、政策兑现“三进农业龙头企业”活动，推动助企惠企政策全面落实，同时引导市场主体到乡镇建设乡村工厂、加工车间、村办企业、乡镇企业等，补齐乡镇产业发展短板，2025年，新增省级农业龙头企业10户以上、州级农业龙头企业30户以上，力争实现省级农业龙头企业县市全覆盖、州级农业龙头企业乡镇全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,730,918.54元，其中：一般公共预算5,730,918.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少854,008.80元，下降12.97%。减少的主要原因是单位在职人员减少，相应在职人员工资、社会保障缴费和公用经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,730,918.54元，其中:本年收入5,730,918.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,730,918.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少854,008.80元，下降12.97%。减少的主要原因是在职人员减少7人，相应在职人员工资、社会保障缴费和公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,730,918.54元。财政拨款安排支出 5,730,918.54元，其中：基本支出5,679,918.54元，与上年对比减少854008.80元，下降13.07%，主要原因分析：由于2025年在职人员减少，相关人员经费、公用经费等开支相应减少；项目支出51,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

农林水支出-农业农村-事业运行3,037,375.26元，主要用于在职人员工资福利和单位正常运转的公用经费支出。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务45,000.00元，主要用于绿色食品安全监管和蔬菜、水果、中药材、花卉、茶桑等特色经作产业工作开展的业务经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,152,032.40元，主要用于单位退休人员统筹外退休金、公用经费和老干部党支部党建工作支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出461,891.52元，主要用于单位为在职职工缴纳的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出335,148.85元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤34,398.00元，主要用于发放单位遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗153,137.50元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助220,692.37元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,000.00元，主要用于单位为职工缴纳的大病补充医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金270,242.64元。主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无州对下专项经济社会事业发展支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22,050.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算22,050.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少3000.00元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

与上年对比，公务接待费预算减少3,000.00元，主要原因分析：贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因分析：一是贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，厉行勤俭节约、反对铺张浪费；二是按照预算管理要求，结合上年度公务用车实际开支情况，对公务用车购置及运行维护费实行总额控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费预算：是指部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析：楚雄彝族自治州乡村产业发展中心是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州乡村产业发展中心资产总额236,297.69元，其中，流动资产36,193.49元，固定资产182,138.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,061.12元，其中固定资产减少12,009.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000450100111