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楚雄彝族自治州老干部活动中心2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州老干部活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州老干部活动中心2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州老干部活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州老干部活动中心是州委老干部局下属参照公务员法管理的副处级事业单位，属财政全额拨款。主要工作职能是负责全州老干部党员政治建设、思想建设、党组织建设和政治理论学习、教育培训、时事政策、保健知识宣传等工作；负责老年大学教育、招生教学、管理服务等工作；负责组织离退休干部开展文体活动、老年社团组织活动、银发志愿服务、敬老爱心志愿服务及楚雄州离退休干部党史党性教育基地管理等工作；承担原州干部休养所住所老干部及遗属日常休养等服务管理职责；负责为离退休干部提供生活待遇发放、生活扶助等服务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州老干部活动中心加挂“中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部党校”、“楚雄彝族自治州老年大学”两块牌子，我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、教育科、活动科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以全州离退休干部工作为重心，立足工作实际，重点抓好老干部学习活动阵地建设、办好老年大学、做好精准服务、加强自身建设，奋力推动全州离退休干部工作高质量发展。

1.争取支持，着力提升学习活动阵地规范建设。一是争取省老干部活动中心支持，对3号楼6层报告厅进行提升改造；二是尽力争取省州相关部门项目资金支持，对中心前后院进行改造，为老干部创造良好的学习活动环境；三是加快数字化校园建设，推动老年大学智慧校园项目落地实施，实现老年大学校园Wife全覆盖；四是扎实做好老干部学习活动场馆的日常管理维护工作，为老同志提供良好的学习活动场所。

2.守正创新，着力提升老年大学办学成效。一是开门办校，以学习需求为导向，扩大办学规模，增设分校和教学点，探索建立二级学院，创新抓好2025—2026年招生及日常教学工作；二是出门办学，探索新的游学线路，推进“州内互游、州外引进游”相结合的游学活动，推动“游学养”模式在全州推开，让老年大学活动走出课堂、走向州外省外；三是延伸办班，组建成立楚雄州老年大学艺术团，推进校园文化建设，促进办学水平的整体提升，利用寒暑假探索开设“短期班”。不断完善楚雄州老年大学教学体系建设，发挥主阵地作用，努力培养有作为、有进步、有快乐的新时代老年人，促进老年教育健康发展。

3.突出精准，持续做好离退休干部服务保障。一是以服务老同志多元化需求为导向，持续抓好2个共享学习活动阵地的学习活动；二是结合州老年大学建校二十周年和重大节日，开展内容丰富多彩的文体活动、教学成果展演和校园文化周；三是坚持个性与共性相结合，做好原住所老干部及遗属的日常服务保障工作。

4.聚焦工作责任落实，不断强化自身建设。以“政治过硬、业务过硬、作风过硬”为抓手，认真践行“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”，主动作为，深入研究和谋划工作，强化理论武装、学习培训、岗位锻炼等措施提高自身履职能力水平，不断加强干部职工队伍自身建设。进一步完善单位工作制度和内部管理制度，用制度管人、管事，自身建设走上制度化、规范化、标准化轨道。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5021129.27元，其中：一般公共预算4421129.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元。

与上年对比部门财务收入增加959331.91元，增加23.62%，主要增加原因：一是项目收入比上年增加600000元，增加了楚雄州老干部活动中心前后院提升改造项目。二是州老年大学学费收入比上年增加150000元。三是增加了职业年金补助171577.45元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4421129.27元元，其中:本年收入4421129.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4421129.27元元（本级财力4421129.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加809331.91元，增加22.41%，主要增加原因：一是项目收入比上年增加600000元，增加了楚雄州老干部活动中心前后院提升改造项目。二是增加了职业年金补助171577.45元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5021129.27元。财政拨款安排支出4421129.27元，其中：基本支出3611129.27元，与上年对比增加209339.91元，增长6.15%，主要原因分析：2024年有两名职工退休，增加了职业年金补助支出171577.45元。项目支出810000元，与上年对比增加600000元，增长285.71%，主要增加原因：增加了楚雄州老干部活动中心前后院提升改造项目支出600000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2406853.73元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、车辆运行和维护费等。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事810000元，主要用于活动中心前后院改造项目、学习活动场地维修和请门卫等服务管理经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休335411.40元，主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21720元，主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金（单位有一名退休人员是事业人员）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出264276元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出171577.45元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗86645.94元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助95386.55元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8400元，主要用于缴纳大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金220858.20元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额630600元，其中：政府采购货物预算10600元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算575000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州老干部活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州老干部活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2024年和2025年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州老干部活动中心中心2025年公务接待费预算为6000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待预计批次为10次，预计接待90人次。

与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州老干部活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费50000元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比公务用车运行维护费无增减变化原因：公务用车编制数与保有量与去年无增减变化，预算资金无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州老干部活动中心2025年机关运行经费安排1,680,594.10元，其中：30201办公费:106,390.00元，30202印刷费:10,000.00元，30205水费:15,000.00元，30206电费:24,000.00元，30207邮电费:8,000.00元，30209物业管理费:116,000.00元，30211差旅费:35,000.00元，30213维修（护）费:650,000.00元，30217公务接待费:6,000.00元，30226劳务费:432,000.00元，30227委托业务费:25,000.00元，30228工会经费:25,484.10元，30229福利费:4,900.00元，30231公务用车运行维护费:50,000.00元，30239其他交通用:143,220.00元，30299其他商品和服务支出:29,600.00元。

机关运行经费与上年对比增加755494.10元，增加81.67%，增加的主要原因：一是增加了楚雄州老干部活动中心前后院提升改造项目支出600000元。二是州老年大学学费支出比上年增加150000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州老干部活动中心资产总额4624003.50元，其中，流动资产296301.23元，固定资产4327702.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少153357.66元，其中流动资产增加105138.15元，固定资产减少258,495.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月）资产月报数据。

监督索引号53230000178500111