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中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、项目支出中期规划预算表

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；积极探索新形式下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径，认真履行参政党的职能，聚焦“3815”战略发展目标和州委、州政府重点工作目标任务，为楚雄州经济社会高质量跨越式发展献计出力。

（二）机构设置情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会共设置2个内设机构，包括：办公室和参政议政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年民建州委工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻中共二十大、二十届三中全会精神，民建中央和省委全会、中共楚雄州委十届八次全会精神，按照“一极三区”的发展要求，统一思想，把主题教育学习成效转化为工作动力，激发楚雄民建广大会员的力量，抓好下一步工作的落实。

一是以学习教育为渠道，筑牢思想建设根基

（一）增强跟党走的思想自觉。民建楚雄州委各支部和全体会员要把学习贯彻中共二十大、二十届三中精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）进一步加强自身建设。深入贯彻中共中央关于加强参政党建设的系列部署，认真汲取和借鉴中国共产党与时俱进地推进党的建设伟大工程的成功经验，继续巩固好“凝心铸魂强根基 团结奋进新征程”主题教育实效，落实推进自身建设五年规划，坚持自身建设与履行职能深度融合，提高会员发展质量，强化基层组织规范化建设。深化对民建会史、《中国共产党统一战线工作条例》《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等有关文件精神的学习，不断加强自身建设，努力提高履职能力，努力将自身建设水平提高到一个新台阶。

（三）增强奋进新征程、建功新时代的行动自觉。围绕州委州政府中心工作，紧扣楚雄州“一极三区”发展目标定位，深入调查研究，积极建言献策，认真履行参政党职能。

二是以“民建会员之家”为阵地，推动组织建设提质增效

民主党派的自身建设是发挥新型政党制度优势的基础性工作，而“民建会员之家”建设是坚持好发展好完善好新型政党制度的重要抓手。根据民建中央、省委关于“民建会员之家”建设工作的安排部署，2025年将继续在会员企业创建一个“民建会员之家”，并将“民建会员之家”打造为全方位展示、学习和履职的平台，实现常态化使用，不仅解决支部活动场所问题，还在服务会员企业、服务广大会员方面互补互利，从而充分调动广大会员的积极性，形成加强基层组织建设的合力，不断开创组织建设的新局面。

三是以加强参政党自身建设为目标，继续巩固和发展参政议政成果

履行参政议政职能是民主党派成员的第一要务，民建楚雄州委将继续立足界别特色优势，聚焦中央、省、州重大决策部署，深入开展调查研究，积极参政议政，科学履行职能。围绕州委州政府中心工作，紧扣中共楚雄州委十届六次全会确定的目标和任务，以及“一极三区”建设的目标要求，深挖楚雄州经济社会发展中的重点、热点和难点问题，提出有分量、高水平的措施建议，建科学之言、献务实之策。凝心聚力，担当作为，以积极饱满的精神状态和昂扬向上的精神风貌，扎实开展好各项工作，在楚雄州迈上第二个百年奋斗目标征程上贡献民建智慧和力量。

四是以开展社会服务为推手，助力乡村振兴走心走实

按照“量力而行、尽力而为”的原则，积极参与全州统一战线“同心工程”项目，助力乡村振兴。充分发挥民建界别优势和会员专业特长，助力乡村振兴建言献策。继续深化与民建省内外组织的合作，共同打造民建特色社会服务品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入962,999.93元，其中：一般公共预算854,915.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入108,084.48元。

与上年对比增加111,156.97元，增长13.05%，主要原因分析：一是其他收入增加108,084.48元是单位自有资金课题调研经费；二是在职人员养老保险、医疗保险和住房公积金基数调整后比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 854,915.45元，其中:本年收入854,915.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款854,915.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,072.49元，增长0.36%，主要原因分析：在职人员养老保险、医疗保险和住房公积金基数调整后比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 962,999.93元。财政拨款安排支出 962,999.93元，其中：基本支出704,915.45元，与上年对比增加3,072.49元,增长0.44%，主要原因分析：在职人员养老保险、医疗保险和住房公积金基数调整后比上年增加;项目支出150,000.00元，与上年一致，无增减变化;其他支出108,084.48元，与上年对比增加108,084.48元,增长100%，主要原因分析：增加了单位资金108,084.48元，用于参政议政和课题调研专项经费 。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行554,204.45元,主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务- 一般行政管理事务258,084.48元,主要用于单位办公费、差旅费、水电费、委托业务费和劳务费等支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务- 机关事业单位基本养老保险缴费支出63,545.91元,主要用于缴纳机关职工基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位疗21,017.57元，主要用于缴纳机关职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助12,363.28元，主要用于缴纳机关职工医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出840.00元，主要用于缴纳机关职工大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52,944.24元，主要用于缴纳机关职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无州对下转移支付事项。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,325.00元，其中：政府采购货物预算18,325.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是我部门没有安排因公出国（境）人员，无此项预算。

（二）公务接待费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待66人次。

公务接待费与上年相比无变化。主要原因是2025年中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会继续落实好中央八项规定和相关文件精神，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我部门无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

同心工程：是中共中央统战部及各民主党派，以“同心同德、同心同向、同心同行”为宗旨，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项伟大的工程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2025年机关运行经费安排310,576.12元，与上年对比增加89,802.12元，增长40.68%主要原因分析：其他支出比上年增加108,084.48元,增长100%，主要用于参政议政和课题调研专项经费 。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会资产总额176,566.48元，其中，流动资产122,445.84元，固定资产54,120.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15,962.34元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000175500111