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楚雄彝族自治州档案馆2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州档案馆2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

4.政府信息公开查阅职能，《中华人民共和国政府信息公开条例》中，明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能。

（二）机构设置情况

楚雄州档案馆机构改革后为财政全额拨款的公益一类事业单位，上级主管部门为楚雄州档案局，单位现有事业编制22名，2024年12月实有在职职工18人，退休人员6人。内设5个科室，即馆办公室、运维保障科、征集管理科、电子文件备份管理科、编研开发科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，铸牢“为党管档”理论根基。一是结合“三会一课”、主题党日等扎实开展政治理论学习。二是坚持在推进党纪学习教育走深走实、见行见效上下功夫，将党纪学习教育成果转化为助力档案工作提质增效、改革创新的实际行动。三是提高政治站位，统一思想，深入学习并践行州委“七天工作法”相关要求，坚持思想和行动与州委高度统一，扎实推进各项工作高质高效开展。

2.强化资源建设，夯实档案工作基础。一是认真贯彻落实《关于加强重特大事件档案工作的实施意见》，切实抓好重特大事件档案接收、管理。二是制定《档案接收工作计划》，加大专业档案、照片档案、录像档案等各门类档案的接收，依法有序完成满10年档案接收工作。三是广泛发动，做好档案资料征集工作，建设门类齐全、内容丰富、结构优化的档案资源体系。

3.强化服务利用，发挥档案服务职能。一是在档案编研资政服务参考上下功夫，紧紧围绕州委中心工作，做到党委工作部署到哪里、为党管档履职就在哪里，档案资政服务参考就跟进到哪里。二是组织实施沪滇协作档案成果展，拍摄《跨越山海的深厚情谊》沪滇协作专题片，收集沪滇协作档案资料，多种方式记录沪滇协作历史。三是精心组织2025年“6·09”国际档案日系列活动，做好档案宣传、服务工作。

4.强化安全管护，铸牢档案安全防线。一是依托智慧档案馆运行管理平台，继续优化智慧库房管理措施，推进库房管理提档升级。二是抓牢档案整改环节，设置档案整改室，规范场所、人员等的管理，确保档案安全。三是开展档案安全应急演练，提升应急处置能力水平。四是定期开展档案数据异地备份，确保档案安全。

5.强化业务比拼，提高档案干部“三化”水平。持续用力抓好《楚雄州档案系统干部工作能力提升三年行动方案（2023—2025年）》，落细落实专项行动各项任务；组织全体干部职工参加国家、省档案局组织的各类线上线下业务培训；继续采取“外派、内培”等方式，加大档案干部专业素养、实践锻炼力度，不断提升档案干部专门化、专业化、精细化水平。

6.强化业务建设，提升档案馆业务水平。对标《档案馆业务评价标准》，按照档案馆业务建设标准要求，开展自检自查并进行整改完善，全面提升档案馆业务水平，力争档案馆业务建设评价位居全省前列。

7.强化品牌创建，引领档案工作高质量发展。以系统思维推动党建工作和业务工作深度融合，继续坚持把抓党建、促业务，扛红旗、争先进贯穿到支部党的建设和档案业务各方面全过程，用心提炼州档案馆“兰台精神”，巩固提升“兰台党旗红”党建品牌，创建省级“云岭先锋红旗党支部”，持续开展“三面红旗”和优秀扛旗手评比活动，以党建引领促进档案业务工作全面提升，推动档案工作持续走在全省“第一方阵”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3002814.34元，其中：一般公共预算3002814.34元元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少421299.2元，主要原因分析：2025年项目减少，故收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3002814.34元，其中:本年收入3002814.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3002814.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少421299.2元，主要原因分析：2025年项目减少，故收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3002814.34元。财政拨款安排支出3002814.34元，其中：基本支出2602814.34元，与上年对比减少111299.2元，同比减少4.1%，主要原因分析：财政压缩预算，故基本支出减少；项目支出400000.00元，与上年对比减少310000.00元，主要原因分析：2025年项目减少，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601行政运行：20000.00元，编制2025年部门预算时填列错误，实际为项目经费中“消防日常运维及安全检测费用”，已向州财政局申请调整为调整为：2012604 档案馆；

2013102一般行政管理事务：20000.00元，编制2025年部门预算时填列错误，实际为项目经费中“印刷费”，已向州财政局申请调整为调整为：2012604 档案馆；

2012604档案馆：2212577.99元，主要用于在职人员工资、公用经费以及档案业务运转项目支出；

2080502事业单位离退休：134795.40元，主要用于反映退休人员待遇支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：288504.96元，主要用于支付职工养老保险缴费；

2101102事业单位医疗：90709.01元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：69712.26元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6440.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金：160074.72元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额194260.00元，其中：政府采购货物预算12260.00元、政府采购服务预算182000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州档案馆2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

与上年相比无变化，主要原因是2025年继续严格落实公务接待有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

10.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州档案馆资产总额2248072.66

元，其中，流动资产32431.61元，固定资产2191474.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少259236.79元，其中固定资产减少237571.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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