监督索引号53230000175900000

九三学社楚雄彝族自治州委员会2025年预算公开目录

第一部分 九三学社楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九三学社楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

九三学社楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九三学社楚雄彝族自治州委员会（简称：九三学社楚雄州委）是依据《中共云南省委统战部关于同意建立九三学社楚雄彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2011〕38号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确九三学社楚雄州委员会机构规格的批复》（云编办〔2011〕287号）、《楚雄机构编制委员会关于明确九三学社楚雄州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2011〕32号）文件的规定，于2012年4月成立的正处级机构，下设6个支社。社员分布于科技、工程 、医卫、教育、文艺等领域。基本职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

（二）机构设置情况

九三学社楚雄彝族自治州委员会共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

我委无下属单位。

（三）重点工作概述

(1)着力把准政治方向，加强思想政治引领

一是持续强化理论武装。落实好社州委学习中心组 “第一议题”制度，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深化巩固主题教育成果，密切关注意识形态领域新动向，及时准确把握社员思想动态，防范舆情风险和网络安全，有针对性地做好思想舆论引导。二是提升新闻宣传质效。以九三学社成立80周年为契机，开展系列庆祝活动，结合重大活动、亮点工作做好宣传报道，讲好中国特色社会主义故事、多党合作故事、九三学社故事。提升社州委会网站和微信公众号管理水平，深入挖掘基层组织和社员新闻富矿，打造基层组织和社员喜闻乐见的精神家园。持续加强宣传骨干队伍建设，切实承担起凝聚人心、展示形象、传递正能量的使命任务。

(2)着力发挥优势所长，进一步增强履职尽责效能

一是提高协商建言质量。围绕经济社会发展重大问题，为党外人士座谈会、情况通报会等会议协商和书面协商提供意见建议。围绕州政协议政性常委会、专题协商会主题，做好发言准备工作，提高政协协商工作质量。进一步拓宽信息渠道，更好调动社内各级人大代表、政协委员的积极性和创造性，加大履职成果转化力度。二是紧扣大局做深调查研究。围绕中共楚雄州委十届七次全会精神，锚定《中共楚雄州委关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化楚雄实践的实施意见》精神，聚焦科技、“三农”、生态、民生等方面决策部署，完善社州委会重点调研课题的征集和评审管理体系，组织好开题评审、中期推进和结题验收各环节，围绕中心、精心选准课题，高质量完成好社州委会和社省委会参政议政立项课题调研，积极参与州政协重点课题调研，力争形成一批有分量、有价值的调研报告，为科学履职、政党协商、民主协商、建言资政提供依据支撑。三是强化社情民意信息工作。实施社情民意信息质量提升行动，将社内省、州、市政协委员纳入“一委员一信息”工作机制，提高信息撰写队伍层次和骨干参与率，完善优秀基层社组织和骨干社员约稿机制，提高信息编报和采用率。推动优秀成果学习互鉴，进一步激活议政建言的动力源泉。

(3)着力筑牢四梁八柱，进一步提高自身建设水平

一是激发基层组织活力。持续落实《关于加强领导班子建设的意见》，坚持德才兼备的好干部标准，着力提升各级领导班子的“五种能力”，切实增强领导班子整体功能，深入一线发现问题，指导基层组织建立健全各项制度，推进基层组织、专委会、工作委员会创新开展工作，增强组织活力和凝聚力。关爱老社员，继续举办好重阳节敬老活动。二是丰富内部监督实践。发挥社州委会内部监督委工作能动性，压实主体和监督责任，提升内部监督委委员履职能力素质，指导基层组织规范开展领导班子民主生活会、述职评议，指导检查基层组织和广大社员坚持和落实新型政党制度情况，贯彻落实中共中央、中共云南省委、中共楚雄州委和上级社组织决策部署情况。加强和改进社员干部监督，完善社内任职谈话、社内个人事项报告、教育提醒、廉政谈话等举措。三是推动模范机关创建。把创建模范机关作为落实社中央自身建设五年规划、社省委会贯彻落实九三学社推进自身建设五年规划（2023-2027）实施方案、加强参政党地方组织建设的重要保障，落实社中央、社省委模范机关创建要求，领导班子牵头负责，统筹推进社州委会模范机关创建工作，打造“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关。把政治机关建设摆在首要位置，加强机关干部思想政治教育，增强机关干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

(4)用新质生产力服务社会

积极探寻党建引领社建的有效路径，探索新质生产力的应用模式，以创新的理念和务实的举措，让新质生产力在社会服务中发挥更大效能，为社会的进步和发展注入新的活力。充分发挥界别优势，持续扎实推进统一战线 “同心工程”社会服务工作，加大在科技、教育、健康等关键领域的帮扶力度，切实为社会发展贡献力量。壮大社内科普骨干队伍，精心指导基层组织开展丰富多彩的科普活动，如“九三学社专家送科技”“科普知识进企业、进社区、进学校、进家庭” 等，广泛传播科学知识，提升民众科学素养。大力支持各支社开展结对共建活动，促进资源共享、优势互补，共同推动科技推广服务，形成协同发展的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,227,860.21元，其中：一般公共预算1,227,860.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,22,462.25元，增长11.08%。主要原因是2025年11月增加退休人员1名，增加了机关事业单位职业年金缴费及随之增加的各项保险、住房公积金缴费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,227,860.21元，其中:本年收入1,227,860.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,227,860.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加122,462.25元，增长11.08%。主要原因是2025年11月增加退休人员1名，增加了机关事业单位职业年金缴费及随之增加的各项保险、住房公积金缴费的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,227,860.21元。财政拨款安排支出1,227,860.21元，其中：基本支出1,077,860.21元，与上年对比增加122,462.25元，主要原因是2025年11月增加退休人员1名，增加了机关事业单位职业年金缴费及随之增加的各项保险、住房公积金缴费的增加；项目支出150,000.00元，与上年对比无增减，主要原因是财政压缩预算，节支增效，因此项目支出安排无增减。项目支出主要用于一般行政管理事务经费和参政议政经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－行政运行：759,459.32元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－一般行政管理事务：150,000.00元，主要用于参政议政调研、社员培训、社员活动等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：87,054.87元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：111,875.22元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：28,919.92元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：17,011.72元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1,120.00元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：72,419.16元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社楚雄彝族自治州委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,500.00元，较上年减少500.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社楚雄彝族自治州委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是近几年都没有安排因公出国（境）情况，无此项支出。

（二）公务接待费

九三学社楚雄彝族自治州委员2025年公务接待费预算为2,500.00元，较上年减少500.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待26人次。

公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此公务接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社楚雄彝族自治州委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。九三学社楚雄彝族自治州委员会无公务用车编制，无经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社楚雄彝族自治州委员2025年机关运行经费安排242,525.86元，与上年242,797.14元对比，减少271.28元，下降0.11%，主要原因是压缩预算、厉行节约，因此机关运行经费比去年减少。

九三学社楚雄彝族自治州委员会2025年机关运行经费安排242,525.86元，其中： 30201 办公费：82073.00元，30205水费：200.00元，30206电费：500.00元，30207邮电费：1,000.00元，30209 物业管理费：10,867.00元，30211 差旅费：50,000.00元，30213维修（护）费：1,000.00元，30217 公务接待费：2,500.00元，30226 劳务费：20,000元，30228 工会经费：8,505.86元，30229 福利费：1,400.00元，30239 其他交通费用：56,480.00元，30299其他商品和服务支出：8,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，九三学社楚雄彝族自治州委员会资产总额32,451.78元，其中，流动资产3,994.68元，固定资产28,457.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少24,068.88元，其中固定资产减少9,631.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

九三学社楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算表《项目支出绩效目标表（另文下达）》《政府性基金预算支出预算表》《政府购买服务预算表》《对下转移支付预算表》《对下转移支付绩效目标表》《新增资产配置表》《上级补助项目支出预算表》没有数据，故公开空表。

监督索引号53230000175900111