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关于楚雄彝族自治州2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告（书面）

——2025年1月23日在楚雄彝族自治州第十三届人民代表大会

第五次会议上

楚雄彝族自治州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，现将楚雄彝族自治州2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案提请会议审查，并请州政协委员和列席人员提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年，在州委的领导下，州人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹发展和安全，锚定“3815”战略发展目标，大力发展“三大经济”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，抢抓积极财政政策机遇，加强财政资源统筹，全力稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，为全州经济社会高质量发展提供财政保障。全州财政运行总体平稳，预算执行情况较好。

（一）地方一般公共预算

全州地方一般公共预算收入完成1,039,003万元，同比增长5.7%，其中：税收收入572,943万元，增长0.7%；非税收入466,060万元，增长12.4%。全州地方一般公共预算支出完成3,228,161万元，增长8.1%。

全州一般公共预算收支平衡情况是：地方一般公共预算收入1,039,003万元，地方政府一般债务转贷收入155,628万元，返还性收入148,039万元，一般性转移支付收入1,584,035万元，专项转移支付收入398,920万元，上年结转收入251,252万元，调入资金75,588万元，动用预算稳定调节基金10,671万元，区域间转移性收入39,717万元，收入总计3,702,853万元。地方一般公共预算支出3,228,161万元，上解支出77,789万元，调出资金67,700万元，安排预算稳定调节基金6,117万元，地方政府一般债务还本支出155,926万元，年终结转167,160万元，支出总计3,702,853万元。收支平衡。

州级地方一般公共预算收入193,608万元，增长0.6%。地方一般公共预算支出645,921万元，增长25.3%。

州级一般公共预算收支平衡情况是：地方一般公共预算收入193,608万元，地方政府一般债务转贷收入155,628万元，返还性收入148,039万元，一般性转移支付收入1,584,035万元，专项转移支付收入398,920万元，上解收入123,413万元，上年结转收入75,984万元，调入资金1,790万元，动用预算稳定调节基金3,190万元，收入总计2,684,607万元。地方一般公共预算支出645,921万元，返还性支出68,213万元，一般性转移支付支出1,290,019万元，专项转移支付支出343,931万元，上解支出77,789万元，调出资金16,445万元，地方政府一般债务转贷支出106,314万元，地方政府一般债务还本支出48,314万元，年终结转85,361万元，支出总计2,684,607万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

全州政府性基金预算收入488,786万元，增长36.6%；全州政府性基金预算支出1,076,403万元，增长0.3%。

全州政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入488,786万元，地方政府专项债务转贷收入1,203,737万元，政府性基金转移支付收入160,604万元，上年结余收入39,709万元，调入资金69,180万元，收入总计1,962,016万元。政府性基金预算支出1,076,403万元，上解支出12,057万元，调出资金58,247万元，年终结余155,909万元，地方政府专项债务还本支出659,400万元，支出总计1,962,016万元。收支平衡。

州级政府性基金预算收入10,069万元，增长2.9%；政府性基金预算支出251,375万元，下降6.6%。

州级政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入10,069万元，地方政府专项债务转贷收入1,203,737万元，政府性基金转移支付收入160,604万元，上解收入27,414万元，上年结余收入2,381万元，调入资金16,445万元，收入总计1,420,650万元。政府性基金预算支出251,375万元，政府性基金转移支付支出155,763万元，上解支出12,057万元，年终结余17,218万元，地方政府专项债务转贷支出973,737，地方政府专项债务还本支出10,500万元，支出总计446,913万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全州国有资本经营预算收入8,449万元，为年初预算数2,602万元的324.7%，上级补助收入430万元，上年结余736万元，收入总计9,615万元。全州国有资本经营预算支出1,076万元，调出资金6,775万元。收支相抵，结余1,764万元。收支平衡。

州级国有资本经营预算收入1,790万元，为年初预算的106.4%，上级补助收入430万元，收入总计2,220万元。州本级调出资金1,790万元，补助下级支出430万元，支出总计2,220万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全州社会保险基金预算收入完成1,005,067万元，增长8.4%，其中：社会保险费收入680,570万元，集体补助收入1万元，利息收入17,701万元，财政补贴收入251,502万元，委托投资收益9,455万元，其他收入34,966万元，转移收入10,872万元。上级补助和下级上解收入597,987万元，收入总计1,603,054万元。全州社会保险基金预算支出完成935,071万元，增长2.6%，其中：社会保险待遇支出897,611万元，其他支出4,390万元，转移支出5,925万元，划转用于大病保险支出27,145万元。补助下级和上解上级支出598,888万元，支出总计1,533,959万元。本年收支结余69,095万元，年末滚存结余1,009,309万元。

州级社会保险基金预算收入完成642,399万元，增长37.8%，其中：社会保险费收入344,216万元，集体补助收入1万元，利息收入13,794万元，财政补贴收入238,457万元，委托投资收益9,455万元，其他收入34,765万元，转移收入1,711万元。上级补助和下级上解收入414,903万元，收入总计1,057,302万元。社会保险基金预算支出完成565,607万元，增长12.0%，其中：社会保险待遇支出533,887万元，其他支出3,453万元，转移支出1,122万元，划转用于大病保险支出27,145万元。补助下级和上解上级支出406,618万元，支出总计972,225万元。本年收支结余85,077万元，年末滚存结余898,159万元。

（五）需要特别报告的事项

1.基层“三保”情况。全州“三保”支出完成1,596,950万元，增长5.9%，其中：保基本民生552,690万元，保工资996,240万元，保运转48,020万元。州本级“三保”支出完成415,122万元，增长35%，其中：保基本民生260,572万元，保工资135,422万元，保运转19,128万元。

2.地方政府债务情况。限额情况。全州2024年初地方政府债务限额600.7亿元，省财政厅当年下达我州新增地方政府债务额度57.14亿元和政府债务结存限额6.5亿元，收回政府债务结存限额2.1亿元，下达我州2024年用于置换存量隐性债务的政府债务限额51亿元，全州2024年末地方政府债务限额为713.24亿元，其中，州级152.26亿元。余额情况。全州2024年初地方政府债务余额594.95亿元，加上当年地方政府债券发行额135.94亿元，减去当年地方政府债务还本额23.7亿元和向国际金融组织外国政府借款还本0.33亿元，加上因汇率变动导致外贷项目等值人民币债务余额增加0.22亿元，2024年末全州地方政府债务余额707.08亿元，严格控制在全州地方政府债务限额713.24亿元内。其中，州级地方政府债务余额150.78亿元，严格控制在州级地方政府债务限额152.26亿元内。

以上均为快报数，待省财政厅批复我州2024年财政决算后，部分数据会有所变化，届时再向州人大常委会报告。

二、2024年财政政策落实情况

（一）聚焦积极财政政策落实，助推经济稳进提质

坚决落实适度加力、提质增效的积极财政政策，一般公共预算收支均实现较快增长，服务保障全州经济社会平稳运行、健康发展。财政支出持续增强。坚决落实稳增长存量政策和一揽子增量政策，保持适当的财政支出强度，全州地方一般公共预算支出突破300亿元，释放积极信号助力经济回升。向上争取再创新高。抢抓政策机遇，最大力度争取资金支持，全州争取一般公共预算上级补助210.9亿元、增发国债资金23.4亿元、超长期特别国债资金10.6亿元、新增专项债券资金46.1亿元，有力保障重点项目实施。减税降费有效落实。坚决落实结构性减税降费各项政策，全州新增减税降费及退税缓税缓费19.7亿元，减免行政事业性收费和政府性基金0.2亿元，进一步减轻企业负担，政策红利有效转化为市场发展活力。政府采购惠企降本。落实政府采购预留中小企业份额比例、全面施行全流程电子化交易等集成服务，全州政府采购合同金额13.9亿元，中小企业占比达86.2%，最大限度支持中小企业参与政府采购，切实降低中小企业采购成本。落实“两新”提振消费。统筹下达资金1.8亿元，支持实施促进消费回暖专项行动，支持18户企业实施大规模设备更新改造，兑付消费品以旧换新补助1.5亿元，带动消费9.5亿元，激发消费潜能，释放发展活力。

（二）聚焦财政金融协同联动，推动产业转型升级

发挥财政政策引导和财政资金聚合效应，坚定不移支持大抓产业，产业培育初见成效。产业体系逐步健全。统筹投入资金7.5亿元，支持推进“5+6”现代产业体系建设，下达经济稳进提质奖补资金2.1亿元，惠及1021户企业，助力个转企、企升规（限）工作，新的税收增长点逐渐形成。健全产业纵向横向联动的收入组织长效机制，持续推进财源建设三年行动，实现烟草产业税收20.8亿元、绿色能源产业税收4.7亿元。基金引导效应明显。通过“政府+金融+资本”方式，构建“拨款变投资、资金变基金”的财政资金引导新模式，扩充基金“蓄水池”，政府引导出资设立基金9支，撬动社会投资28.6亿元，放大资本投资乘数效应，有力支持绿色硅、钛、钒钛、铜等全产业链集群发展。金融服务提质增效。建立州人民政府与省级金融机构“总对总”工作对接机制，搭建“政银企”沟通交流平台，收集推介重点项目418个，涉及融资需求590.9亿元。持续推广“融信服”平台应用，累计获贷106亿元。选派19名金融特派员“进园区”开展金融服务。全州贷款余额1,598.9亿元，同比增长9.54%，高于全省4.4个百分点，位居全省第1位。融资担保降本扩面。推动企业融资降本增效，加大普惠金融发展支持强度。统筹下达财政贴息资金0.9亿元，支持发放创业担保贷款4.4亿元，带动就业5784人。充分发挥政府性融资担保“支农支小”作用，新增担保贷款1250笔11.3亿元，减免担保费0.2亿元、保证金1.1亿元。科技创新蓄势赋能。统筹投入资金1.3亿元，支持基础研究和成果转化，实施重大科技专项15项，获省以上科技竞争性立项112项，新增国家高新技术企业41户，国家科技成果登记6项。

（三）聚焦城乡区域协调发展，推动生态持续向好

加大打基础、惠民生、补短板的基础设施投入力度，加快推进以人为核心的新型城镇化。基础设施不断改善。统筹投入资金27.1亿元，支持姚南高速公路建成通车，东南绕城、牟元、元大高速、乡镇通三级及以上公路等项目加快建设。统筹投入资金14.4亿元，支持滇中引水二期工程加快实施，支持水利基础设施加固、小型水库维修养护等工程建设。城镇建设加力提速。统筹投入资金28亿元，支持建设保障性租赁住房、老旧小区改造、城市排水防涝能力提升和燃气管网老化更新改造、保交楼、保交房等，提升县域综合承载能力。乡村振兴全面推进。统筹投入乡村振兴衔接资金11.5亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。投入资金9.1亿元，支持30.51万亩高标准农田建设。投入资金0.7亿元，发展壮大村集体经济项目99个。兑现涉农补贴3.6亿元，兑现产粮油大县奖励资金0.7亿元，助力粮食安全和农产品稳产保供。惠民惠农“一卡通”发放财政补贴资金18亿元，惠及群众442.45万人次。绿美楚雄更加宜居。统筹投入节能环保资金8.7亿元，持续打好蓝天、碧水、净土和农业农村污染治理的攻坚战。投入林业和草原资金10.8亿元，加强山水林田湖草沙一体化保护修复。投入资金0.8亿元，支持城乡绿化美化三年行动圆满收官。争取农村生活污水治理整县推进试点以奖代补资金0.7亿元，完成3个县517个行政村农村生活污水收集治理。

（四）聚焦民生福祉持续改善，保障社会和谐稳定

加大普惠性、基础性、兜底性民生投入，全州民生支出完成247.64亿元，占地方一般公共预算支出的76.7%。就业稳岗富有成效。统筹投入就业资金2.5亿元，支持建成“幸福里”社区26个，支持“楚雄彝绣”“姚安花卉工”“元谋菜农”“南华菌工”劳务品牌打造，全国公共就业服务能力提升示范项目全面完成。统筹投入资金0.4亿元，支持“兴楚英才”“银龄医师”“智汇楚雄”等行动开展，推进人才“引、育、用”一体发展。教育投入再创新高。统筹投入教育资金50.6亿元、增长1.8%，有效落实教育投入“两个只增不减”要求，全力支持“五教同兴”。投入资金1.7亿元，实施农村义务教育学生营养改善计划。投入资金1.4亿元，支持义务教育薄弱学校改造和能力提升。投入学生资助补助资金3.8亿元，惠及学生34万人次。健康楚雄加速打造。统筹投入卫生健康支出37.9亿元，支持提升医疗服务与保障能力，支持创建全省唯一国家中医药传承创新发展试验区，紧密型县域医共体实现全覆盖，增强卫生应急处置能力，成功争取中央财政支持公立医院综合改革和高质量发展示范项目资金5亿元。社会保障兜牢兜实。统筹投入社会保障资金51.4亿元，各项社保待遇按时发放，支持县级失能照护机构、乡镇养老服务中心实现全覆盖。投入基本养老保险财政补助10.5亿元，保障养老金及时足额发放。为低保对象、特困人员、孤儿等困难群体发放生活补助6.2亿元。统筹投入文化体育传媒支出3.9亿元，推动全州基本公共文化服务均等化。

（五）聚焦重点领域风险防控，筑牢安全发展底板

统筹发展和安全，践行总体国家安全观，努力防范化解重点领域风险，财政金融风险防控有效。基层财政平稳运行。加大财力下沉力度，下达县市财力性转移支付补助资金47.8亿元，增长1.5%。下达税收增收留用奖补资金2.22亿元，最大限度充实基层财力。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，完成“三保”支出159.7亿元，增长6%。落实“三保”预算、执行、库款优先，建立“三保”执行按月“调度、提醒、审核、研判”机制。债务风险有效化解。严格履行地方债务风险化解责任，按时足额偿还政府法定债务到期本息42.3亿元。积极争取“6+4+2”化债政策，争取到支持化债的债券资金67.1亿元。融资平台金融有息债务有效化解，21户平台类国有企业压降退出。2024年末隐性债务规模较2023年末压降7.3%。完成债务风险缓释6.7亿元，每年节约利息支出1亿元。落实拖欠企业账款清偿机制，完成有分歧账款清偿工作。出台党政机关习惯过紧日子25条措施，压减支出7.2亿元全部用于化债。建立风险化解应急周转金2亿元，有效化解短期债务风险。金融风险防控有力。开展打击非法集资专项行动，坚决遏制非法集资风险扩散。4家P2P网贷机构实现在贷余额、在贷项目、出借人数“三降”目标。落实常态化宣传教育工作机制，开展防范非法集资宣传活动6033场次，覆盖群众351.29万人次。加强地方金融监管，及时稳妥处置风险隐患，做好舆情管控和信访维稳。资源盘活成效明显。盘活整合土地、光伏、保障房等“十大领域”资源资产，开展国有资源资产清查盘活行动，推动特许经营权整合和股权划转，实现资源资产盘活变现26.36亿元。

（六）聚焦财政管理改革发展，提升财政治理效能

坚持深化改革和管理提质协同推进，提升财政现代治理效能。预算管理稳步推进。零基预算改革走深走实，坚持“破基数、促统筹、保重点、提绩效”，打破支出固化格局，压减非刚性非重点支出，做到该保必保，该减必减。修订重点项目配套、州级预算资金审批管理办法，制定完善州级预算调剂、非财政拨款资金、国有资本经营预算等一系列管理办法，提高财政资金管理制度化、规范化、法治化水平。税费改革深入推进。非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革全面完成，缴款服务实现“指尖办”“移动办”。全面推进水资源税改革试点工作，实现水资源费向水资源税的平稳转换。绩效管理全面推进。对州级500万元以上的76个预算项目开展事前绩效评估，预算压减率50.6%。完善绩效运行监控纠偏机制。对州级13个项目和2家部门实施整体支出绩效评价。强化绩效评价结果运用，提高预算项目编制质量。2024年预算绩效管理考核全省第1名。财会监督加力推进。聚焦重大决策部署落实、财经纪律执行、财务会计行为三大领域，与人大、纪委监委、审计等部门联动监督，纵深推进财会监督专项行动和财政资金监管“清源行动”，发现问题132个，完成整改123个，整改率93.2%，推动“清廉楚雄”新样板建设。推动健全单位内控体系，促进外部监督与内部控制深度融合，构建“大监督”工作格局。

（七）聚焦国资国企深化改革，推动国企转型发展

深入实施新一轮国企改革三年行动，落实280多项改革措施，重点改革任务进度达90%。国有企业做优做强。下达州属国有企业注册资本金0.6亿元，全州国有企业资产总额达到1928.4亿元，增长3.8%，净资产885.6亿元，增长11.4%，实现营业收入48.7亿元，上缴税费1.8亿元。晋恒产业发展公司、楚雄市国控公司首获AA+主体信用评级。加快国有资本布局优化和结构调整，组建州医药健康产业发展集团，核定7户州属企业主责主业，处置出清“两非两资”压减法人26户。战新产业焕发生机。州属国企前瞻性战略性新兴产业投资金额31.9亿元，占比全年总投资额的77.3%。楚雄州全域综合交通与能源融合建设项目被列入国家绿色交通强国建设专项试点名单，云南省最大的独立储能项目—金江集团永仁致信300兆瓦/600兆瓦时独立储能示范项目建成投产，州投资集团成功预售签约全州首笔国家自愿减排量林业碳汇项目，州属国企投入1.28亿元加快自身传统产业绿色化数字化智能化转型升级步伐。国资监管效能提升。州属国企实现各级董事会应建尽建，任期制契约化管理覆盖逾208户子企业1087人。创新开展国有企业内部审计、内部控制、内部巡察和内部考核“四内一体”工作，州属国有企业精益化管理水平全面提升。

总的来看，2024年各项财政工作稳步推进，这是州委带领全州人民团结拼搏、实干争先的结果，是州人大、州政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果，是全州各族干部群众振奋精神、攻坚克难的结果。同时，我们也清醒认识到，当前财政工作仍然面临一些困难和挑战：财政收入结构不优，财政减收增支矛盾突出，“三保”保障压力大，政府债务偿还负担沉重，财政国企风险交织叠加，金融风险和国有平台公司债务风险盘根错节等。对此，我们将高度重视、认真研究，广泛听取人大代表、政协委员、基层干部群众的意见建议，积极采取措施，认真加以解决。

三、2025年地方财政预算草案

（一）2025年财政收支形势分析

今年是深入贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年，是“十四五”收官、“十五五”谋划之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，经济运行仍面临不少困难和挑战。我州新兴产业规模效应仍未形成，短期内难以形成新的税收增长点，基本民生配套、风险防控等刚性支出增支较多，基层财政较为困难，全州财政运行“紧平衡”仍将持续。中央将实施更加积极的财政政策，我们将保持战略定力，围绕“健康财政、安全财政、发展财政、民生财政、质效财政”，学深吃透政策，以财政运行之稳推动经济社会事业发展之进。

（二）2025年预算安排原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议精神和州委十届八次全会、州委经济工作会议精神，以及全国、全省财政工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定“3815”战略发展目标，推动实施更加积极的财政政策。2025年预算安排要坚持科学统筹、严守平衡；坚持“三保”底线、保障重点；坚持零基预算、打破基数；坚持过紧日子、厉行节约；坚持绩效管理、提质增效的原则。

（三）2025年全州及州级收支预算

1.地方一般公共预算

全州地方一般公共预算收入1,059,783万元，增长2%，其中：税收收入600,000万元，非税收入459,783万元；全州地方一般公共预算支出3,325,006万元，增长3%。

全州一般公共预算收支平衡情况是：地方一般公共预算收入1,059,783万元，地方政府一般债务转贷收入260,873万元，返还性收入125,968万元，一般性转移支付收入1,625,665万元，专项转移支付收入410,936万元，上年结转收入167,160万元，调入资金65,886万元，区域间转移性收入26,200万元，动用预算稳定调节基金28,500万元，收入总计3,770,971万元。地方一般公共预算支出3,325,006万元，上解支出80,619万元，调出资金76,471万元，地方政府一般债务还本支出288,876万元，支出总计3,770,971万元。收支平衡。

州级地方一般公共预算收入197,484万元，增长2%；地方一般公共预算支出665,299万元，增长3%。

州级一般公共预算收支平衡情况是：地方一般公共预算收入197,484万元，地方政府一般债务转贷收入260,873万元，返还性收入125,968万元，一般性转移支付收入1,625,665万元，专项转移支付收入410,936万元，上解收入122,738万元，上年结转收入85,361万元，调入资金3,362万元，收入总计2,832,387万元。地方一般公共预算支出665,299万元，返还性支出46,784万元，一般性转移支付支出1,347,096万元，专项转移支付支出406,468万元，上解支出80,619万元，调出资金16,549万元，地方政府一般债务转贷支出186,343万元，地方政府一般债务还本支出83,230万元，支出总计2,832,387万元。收支平衡。

2.政府性基金预算

全州政府性基金预算收入492,732万元，增长0.8%。政府性基金预算支出784,009万元，下降27.2%。

全州政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入492,732万元，地方政府专项债务转贷收入124,196万元，政府性基金转移支付收入147,727万元，上年结余收入155,909万元，调入资金76,471万元，收入总计997,035万元。政府性基金预算支出784,009万元，上解支出13,382万元，调出资金60,444万元，地方政府专项债务还本支出139,200万元，支出总计997,035万元。收支平衡。

州级政府性基金预算收入10,700万元，增长6.3%；政府性基金预算支出41,419万元，下降83.5%。

州级政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入10,700万元，地方政府专项债务转贷收入10,700万元，政府性基金转移支付收入147,727万元，上解收入34,885万元，上年结余收入17,218万元，调入资金16,549万元，收入总计237,779万元。政府性基金预算支出41,419万元，政府性基金转移支付支出169,340万元，上解支出15,520万元，地方政府专项债务还本支出11,500万元，支出总计237,779万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算

全州国有资本经营预算收入6,252万元，上级补助收入430万元，上年结余1,764万元，收入总计8,446万元。国有资本经营预算支出3,004万元，调出资金5,442万元，支出总计8,446万元。收支平衡。

州级国有资本经营预算收入3,362万元，上级补助收入430万元，收入总计3,792万元。调出资金3,362万元，补助下级支出430万元，支出总计3,792万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算

全州社会保险基金预算收入1,027,948万元，增长2.3%，其中：社会保险费收入724,005万元，集体补助收入32万元，利息收入13,073万元，财政补贴收入271,109万元，委托投资收益6,847万元，其他收入3,153万元，转移收入9,729万元。上级补助和下级上解收入658,710万元，收入总计1,686,658万元。社会保险基金预算支出1,015,857万元，增长8.6%，其中：社会保险待遇支出987,018万元，其他支出2,646万元，转移支出5,482万元，划转用于大病保险支出20,711万元。补助下级和上解上级支出654,298万元，支出总计1,670,155万元，本年收支结余16,503万元，年末滚存结余1,025,812万元。

州本级社会保险基金预算收入636,166万元，下降1.0%，其中：社会保险费收入357,493万元，集体补助收入32万元，利息收入10,442万元，财政补贴收入256,664万元，委托投资收益6,847万元，其他收入3,071万元，转移收入1,616万元。上级补助和下级上解收入456,500万元，收入总计1,092,666万元。社会保险基金预算支出606,482万元，增长7.2%，其中：社会保险待遇支出582,885万元，其他支出1,691万元，转移支出1,195万元，划转用于大病保险支出20,711万元。补助下级和上解上级支出437,742万元，支出总计1,044,224万元。本年收支结余48,442万元，年末滚存结余946,602万元。

5.基层“三保”情况

全州“三保”支出预算1,666,607万元，增长4.3%，其中：保基本民生583,312万元，增长5.5%，保工资1,035,279万元，保运转48,016万元。州级“三保”支出预算433,776万元，增长4.6%，其中：保基本民生272,294万元，增长4.5%，保工资143,320万元，保运转18,162万元。

四、2025年财政重点工作

（一）抓投资促消费，释放内需潜力

把提振消费摆在更加突出的位置，统筹资金保障提振消费专项行动实施，提升消费对经济增长的拉动力。全力抓实向上争取。充分发挥财政政策委员会作用，抢抓“两新”“两重”、超长期国债、专项债等政策机遇，科学谋划储备项目，落实“三库三动”工作机制，力争2025年向上争取资金占全省的10%。全力抓实项目投资。统筹投入项目前期费3亿元以上，推动项目实施提速增效，加强项目谋划、前期、开工、竣工动态管理，加强资金管理，着力解决政府投资项目资金支出进度缓慢的问题，提高资金使用效益。统筹安排7亿元，支持东南绕城、牟元和元大高速建设，支持农村公路建设和安全防护。统筹安排资金14.9亿元，支持加快滇中引水二期、蜻蛉河大型灌区建设，中石坝和罗申河等水利项目开工建设。全力抓实消费政策。统筹安排0.7亿元，支持实施提振消费专项行动，加力落实大规模设备更新和消费品以旧换新政策。支持争创现代商贸流通体系试点城市、体育消费试点城市，支持零售业创新提升工程。统筹安排2.4亿元，支持实施“旅居楚雄”和文旅高质量发展三年行动，发展乡村、康养、研究等旅游新业态，助力文旅升级牵引拉动消费、扩大内需。

（二）抓产业促转型，增强保障能力

大力发展“三大经济”，大抓产业、主攻工业，支持加快构建现代化产业体系。全力支持产业发展。聚焦“1+8+2”产业体系，支持实施中药材、种业、花卉等三年行动，统筹安排33.06亿元推动一产提质增效。聚焦全链推广“绿电+先进制造”，支持打造绿色硅、钛、钒钛、铜等优势集群，统筹安排工业信息资金5.6亿元推动二产聚链成群。全力支持园区建设。深入实施开发区振兴三年行动，坚持以园区“聚”产业，支持推进“飞地经济”“一区多园”发展模式。积极争取超长期国债、专项债，支持推进楚雄高新区云甸化工园区基础设施补短板、禄丰产业园区水电硅材一体化园区和牟定县工业园区庄三先进制造片区配套基础设施建设，支持推动园区现有企业智慧化、数字化改造。加大科技研发投入力度，优化联合专项资金出资方式，州级每年投入0.12亿元，支持高新区科技创新企业发展。全力加强财金联动。加大政府投资基金投入力度，州级安排0.1亿元，用于补充产业引导基金。通过“州级牵头、县市参与”方式，力争3年内打造一家注册资本3亿元以上的政府性融资担保机构。推动“财政+金融+担保+企业”协同发力，促进企业融资扩面增量、提质增效。全力支持对外开放。坚持以开放“兴”产业，积极争取超长期国债、专项债，支持加快推进开放大通道建设。州级安排0.16亿元，支持外贸企业“走出去”。州级安排300万元，支持滇中海关驻楚办事处开关运营。统筹安排0.91亿元，持续推进产业链招商、“一把手”招商、协同化招商，变招商引资为招商选资、招强引好。全力组织聚财增收。实施财税稳收支提质效措施，聚焦全州重点产业，做好税源监控分析，实施财源建设三年行动，促进二产壮大稳税、一产延链增税、三产提质兴税。拓宽收入来源，挖掘非税收入增收潜力，确保完成全州地方一般公共预算收入增长2%的目标。

（三）抓城乡促融合，推进乡村振兴

落实新时代新征程铸牢中华民族共同体意识总体要求，支持推进“千万工程”楚雄实践攻坚工程，持续巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接。全力支持乡村振兴。安排农林水支出65.78亿元，支持高标准农田、种业振兴等项目建设，扛稳粮食安全重任，守住耕地红线和粮食安全生命线。州级安排乡村振兴资金1.93亿元，加大农业产业扶持力度，稳定农业生产、乡村特色产业发展，不断提升楚雄高原特色现代农业的质量、品牌和影响力。落实42项惠民惠农补贴政策，拓宽农民增收渠道。州级安排补助资金0.04亿元，支持学习推广“千万工程”经验，致力打造产业兴旺、生态宜居的和美乡村。全力巩固民族团结进步创建成果。统筹安排民族事务支出0.24亿元，支持实施民族团结进步示范区创建巩固提升攻坚工程，持续打造更高水平的全国民族团结进步示范区。州级安排民族机动金0.07亿元，支持促进宗教和顺、社会和谐、民族和睦。全力支持生态治理。统筹安排节能环保支出5.9亿元，支持实施降面减污扩绿增长攻坚工程，支持开展污染防治、自然生态保护、森林保护修复、能源节约利用等生态项目开展。统筹安排重点生态功能区转移支付资金4.6亿元，安排林业和草原支出10.5亿元，加强山水林田湖草沙一体化保护修复，持续打造生态文明建设排头兵先行示范区。全力支持城乡融合。统筹安排城乡社区支出24.7亿元，深入实施城市更新，支持燃气、管网、道路等市政基础设施养护维护，助力产城融合优县域。支持开展城市更新和安全韧性提升行动，支持提升能级强州府。统筹安排住房保障支出10.22亿元，支持实施城中村改造项目4个、改造老旧小区4262户、新增保障性住房1210套。

（四）抓民生促和谐，擦亮幸福底色

落实民生补短板提质扩面攻坚工程，解决好群众急难愁盼问题，以资金投入的“力度”提升民生保障的“温度”。全力支持创业就业。统筹安排2.5亿元，支持就业见习、基层治理专干、扶持创业服务等政策落实。支持开展技能提升培训行动，推动“幸福里”社区迭代升级。落实创业担保贷款贴息政策，推动金融机构加大创业担保贷款投放，扶持创业带动就业。全力支持教育均衡。坚持教育优先发展，落实“两个只增不减”要求，统筹安排教育支出51.6亿元，全力支持各学段教育事业优质发展，保障各级各类学生资助政策落实到位，着力推进基础教育提质扩面，稳步推进职业教育和高等教育内涵式发展。全力支持医疗提质。统筹安排卫生健康支出41.1亿元，加快紧密型城市医疗集团和县域医共体建设，推动基层医疗卫生机构服务能力达标升级，医疗资源扩容提质。州级安排配套资金0.1亿元，支持公立医院综合改革和高质量发展示范项目，推动公共卫生补短板，基层公共医疗服务能力稳步提升。全力兜牢社保底线。统筹安排社会保障支出52.4亿元，做好“一老一小”服务、城乡居民最低生活保障、困难群众生活救助、退役军人及优抚对象服务保障，织密扎牢民生保障网。落实退休人员基本养老、城乡居民基础养老补助政策。全力支持科技创新。统筹安排科技资金1.5亿元，共建产学研协同创新平台，加速科技成果转化、科技企业孵化。州级安排0.2亿元，支持科技创新能力提升和科技产业发展。州级安排0.1亿元，落实人才工作“1+3+N”系列政策，保障“兴楚英才”培育工程实施，厚植人才成长沃土。

（五）抓防控促安全，兜牢风险底线

坚持底线思维，做好防范财政运行风险、兜牢“三保”底线、防风化债、金融风险防控等重点工作，牢牢守住不发生系统性风险底线。严守基层“三保”底线。严格落实分级保障责任，坚持“三保”预算、执行、库款优先，建立“三保”政策库，规范“三保”预算编制审核，安排“三保”预算支出166.7亿元，做到“三保”事项应保尽保。提前下达财力性转移支付补助45亿元，补充县市“三保”财力。依托一体化管理系统动态监测县市财政收支、“三保”支出、库款保障情况，强化“三保”支出管控，及时防范化解“三保”风险，保障基层财政平稳运行，兜牢兜实基层“三保”底线。严守债务风险底线。严格落实政府法定债务本息还款来源，足额偿还法定债务本息25亿元。落实“6+4+2”化债政策，最大限度争取置换债券资金支持，全面落实隐性债务化解任务。全力盘活资金资源资产，过紧日子压减支出，拓宽偿债资金来源。加强全口径地方债务监测统计，落实风险化解应急周转金制度，有效化解短期债务风险。加大对违规举债、虚假化债的追责问责力度，坚决防止隐性债务“边化边增”。强化专项债券“借用管还”全生命周期管理，加强穿透式监管和绩效管理，督促加快资金支出，充分发挥财政资金扩投资功能。加大平台压降力度，稳妥有序开展存量PPP项目处理后续工作。严守金融风险防线。建立健全金融风险联防联控组织体系，构建综合治理工作格局。持续开展打击非法集资专项行动，将风险排查、宣传教育、打击处置工作贯穿始终，推动非法集资案件办理、P2P网贷风险处置等工作，持续加大不良贷款处置力度，不良贷款率控制在2%以内。严守财经纪律红线。持续推进财会监督，依法依规加强对国家机关、企事业单位财务、会计活动的监督，提升财政监督质效。健全财政与人大、纪委监委、审计等部门协同监督机制，推动财会监督与其他监督贯通协调，推进财政管理制度化、规范化、科学化。

（六）抓管理促提升，增强治理能力

不断深化财政管理改革，全面提升财政管理的系统化、精细化、标准化、法治化水平。全力加大财力下沉。取消州对县配套计算系数，调整州对县分担比例，减轻县市支出压力。继续实施增收留用奖补政策，省级分享税收收入超基数部分全部返还县市，激励县市培育壮大财源。全力加强资金统筹。依法依规将财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支全部列入部门预算统一管理，强化资金“全归集”使用。全面推进零基预算。打破基数和支出固化格局，突出保重点、压一般，集中财力办大事。全力落实专项资金评估退出机制。清理整合效益不高、政策到期的专项资金，推进专项资金“精准滴灌”靶向施策，减少重复投入和资金浪费。优化支出结构，提高财政支出的精准性、有效性。坚持党政机关过紧日子。树牢“小钱小气、大钱大方”意识，继续落实过紧日子25条措施，健全节约型财政保障机制，坚决执行“三公”经费只减不增、编外人员规模经费只减不增，大力压减非刚性非重点支出，全面推进公务差旅一体化管理改革，严控行政运行成本。全力抓实政府采购。持续推进政府采购全流程电子化交易，提高中小企业预留份额比例、完成框架协议试点工作，中小企业合同金额占比不低于75%。全力抓实绩效管理。开展全生命周期闭环绩效管理，将绩效管理结果和预算安排有机衔接，强化绩效管理结果运用，改变预算资金分配固化格局。

（七）抓改革促发展，建设现代国企

持续深化国资国企改革，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，推动国有资本和国有企业做强做优做大。持续推动企业转型。坚持积极服务全州重大战略部署，聚焦产业链“卡点”，加大国企内部结构调整和产业链整合力度，深化与各类资本的合作发展，打造一批具有行业影响力和产业带动力的州属国企。州属国有企业主体信用评级AA、AA+各增加1户以上。积极与高校、科研院所联合共建创新平台和实施重大科技项目攻关，推动州运营集团云南木兰高原粳稻育种创新中心、州医发集团云南彝医药研究制备共享中心、州金江集团全钒液流电池储能系统等重点项目建设。持续提升企业价值。持续深化一流企业价值创造专项行动，提升企业核心竞争力，充分发挥考核“指挥棒”作用，突出企业“一利五率”目标牵引，将EVA纳入考核指标体系，加快国有企业向高质量、高效率、可持续的发展方式转变。持续盘活资源资产。走活“处置一批、置换一批、合作一批、划拨一批”四条路径，用实注资、租赁、资产证券化等十大方式，在持续盘活利用十大领域资源资产的基础上，抓好烟草、金融及无形资产、数据资产等重点领域，做到应盘尽盘、应用尽用。持续增强风险防控能力。在维护国有资本权益前提下，尽最大努力支持国有企业改革发展及防风化债，推动企业良性健康发展。统筹好发展与安全的关系，力争2025年退出地方性政府融资平台10户，设置跟踪监测期，坚决杜绝“再平台化”。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的领导下，自觉接受州人大的监督，认真听取州政协的意见和建议，锚定目标、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，奋力谱写好中国式现代化楚雄篇章！

以上报告，请予审查。

监督索引号53230003000010111