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楚雄彝族自治州工商业联合会2023年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。楚雄州工商业联合会与楚雄州总商会实行两块牌子、一套班子，主要职责是：

一是加强和改进民营经济人士思想政治工作。

常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

按照同级党委安排参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作，在企业建立工会等群团组织，为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施，推动优化民营企业发展环境。

深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向党和政府提出相关意见和建议。

引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

三是协助政府管理和服务民营经济。

积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，引导民营企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营经济发展壮大，推动国民经济实现高质量发展。

加强与国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系，拓展国际合作，深化民间外交，为民营企业参与“一带一路”建设和“走出去”提供服务。

组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行动，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展，促进共同富裕。

承办政府和有关部门委托事项。

四是培育和发展中国特色商会组织。

履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改革发展，确保商会发展的正确方向。

推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平。

加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。

五是培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作。

联系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。

注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。

六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，坚持就业优先，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和保障职工合法权益。

七是引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念。弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。

引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”。推动依法规范和引导民营资本健康发展，促进公平竞争。

推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。

八是依法加强会产管理、经营和保护。

九是完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚力凝聚发展合力、深入开展凝心铸魂行动。

2.聚力助企纾困解难，全面促进“两个健康”。

3.聚力服务中心大局，助力乡村全面振兴。

4.聚力构建亲清政商关系，助力打造一流营商环境。

5.聚力整合法治资源，健全完善权益保护机制。

6.聚力促进共同富裕，进一步弘扬企业家精神。

7.聚力提升服务质效，全面加强工商联自身建设。

8.为群众办实事做好事，不断增强百姓获得感幸福感安全感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、机关党委办公室、经济联络科、宣传教育科、会员科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为楚雄彝族自治州工商业联合会。

纳入楚雄彝族自治州工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年度收入合计4827588.02元。其中：财政拨款收入4827588.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加448856.92元，增长10.25%。其中：财政拨款收入增加448856.92元，增长10.25%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。增加的主要原因是2023年承办省工商联“万企兴万村”现场推进会暨楚雄政企交流座谈会、举办两期执委活动导致支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年度支出合计4827588.02元。其中：基本支出3878141.04元，占总支出的80.33%；项目支出949446.98元，占总支出的19.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加448856.92元，增长10.25%。其中：基本支出减少28729.29元，下降0.74%；项目支出增加477586.21元，增长101.21%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。基本支出减少的主要原因是2022年在职在编干部调入调出及干部退休导致人员经费减少；项目支出增加的主要原因是2023年承办省工商联“万企兴万村”现场推进会暨楚雄政企交流座谈会、举办两期执委活动导致增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州工商业联合会单位机构正常运转的日常支出3878141.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3541565.57元，占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336575.47元，占基本支出的8.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州工商业联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出949446.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.工商联培训专项工作经费；

2.工商联专项工作经费数字经济暨网上工商联建设专项经费；

3.“万企兴万村”经费；

4.加强工商联组织体系建设工作经费；

5.“万企兴万村”会议缺口经费和执委活动经费；

6.清算2022年度创业担保贷款省级奖补资金；

7.清算2022年度创业担保贷款中央奖补资金；

8.提前下达2023年度中央普惠金融发展专项资金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出4827588.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加448856.92元，增长10.25%,主要原因是2023年承办省工商联“万企兴万村”现场推进会暨楚雄政企交流座谈会、举办两期执委活动导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3734185.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%。主要用于单位保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费等日常支出；以及基本工资、津贴补贴等人员经费支出、为单位提供后勤保障支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出551589.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于单位退休人员统筹外养老金发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

9.卫生健康（类）支出191385.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出79660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于“贷免扶补”、创业担保贷款和普惠金融发展相关工作的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出270768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为9739.00元，完成年初预算的97.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9739.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.39%，具体是国内接待费支出决算9739.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为9739.00元，完成年初预算的97.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9739.00元，完成年初预算的97.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格控制接待标准及接待次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少84.00元，下降0.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少84.00元，下降0.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格控制接待标准及接待次数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待友好工商联的来访、县（市）工商联到州联机关汇报对接工作及接待民营经济人士到楚雄考察投资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年机关运行经费支出336575.47元，比上年增加9471.93元，增长2.90%，主要原因是2023年承办省工商联“万企兴万村”现场推进会暨楚雄政企交流座谈会导致车辆使用费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州工商业联合会资产总额782858.84元，其中，流动资产266784.17元，固定资产516074.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100191.32元，其中固定资产减少108047.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.0元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3000.00元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3000.00元，其中：授予小微企业合同金额3000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄彝族自治州工商业联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

 

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