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楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州残疾人劳动就业服务中心的职责主要是开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及竞赛、盲人按摩行业管理、残疾人假肢及矫形器装配等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年楚雄州残疾人劳动就业服务中心以开展残疾人职业技能培训、按比例安排残疾人就业和贫困残疾人假肢装配为工作重点，不断拓宽工作服务领域，为残疾人提供更多更好服务，促进我州残疾人劳动就业工作的全面发展。具体开展情况如下：

1.残疾人就业工作开展情况

（1）云南省促进残疾人就业三年行动落实情况

为进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，促进残疾人实现较为充分较高质量的就业，共建共享经济社会发展成果，逐步实现共同富裕，根据《云南省办公厅关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）的通知》楚雄州进行了任务分解，并下达了楚雄州人民政府办公室《关于对《云南省政府办公厅《关于印发云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022--2024）年的通知》》进行任务分解，定期督促推进。

（2）按比例安排残疾人就业年审工作开展情况

开展按比例安排残疾人就业年审工作，以文件形式向州级各单位发出2023年度按比例安排残疾人就业年审工作通知，按照审核要求指派专人负责审核。2023年1月至4月做好年审基础数据收集工作，自5月1日至6月30日完成州本级在职残疾人年审工作。截至目前，州本级审核完成58家用人单位，安置残疾人就业136人。按照文件规定，完成用人单位按比例安排残疾人就业公示，鼓励用人单位按比例或超比例安排残疾人就业。

（3）助残就业“十百千万工程”项目工作开展情况

①创建云南省残疾人创业就业一类示范基地1个，创建示范点3个，选树残疾人就业领军人1人。

②开展盲人按摩规范化建设，继续推进盲人保健按摩行业规范化、标准化、专业化、品牌化建设，对盲人医疗按摩机构、盲人按摩机构规范化建设进行补助；联合一心堂举办盲人就业招聘会，帮助9名盲人按摩师到“一心堂”药店就业。

（4）应届高校残疾人毕业生就业创业服务工作开展情况

为进一步提升残疾人高校毕业生和职业技能人才创新创业技能，楚雄州残联举办2023年楚雄州残疾人高校毕业生及职业技能人才电商创新创业培训班，对25名培训学员开展就业创业服务工作。精心组织专场招聘会，邀请云南阿朴电子商务有限公司到培训班现场招聘，推荐6名残疾人到公司就业。

（5）农村残疾人转移就业工作开展情况

①结合农村劳动力转移就业需求，为大姚县13名残疾人赴广东外出就业务工提供帮助。

②完成农村劳动力转移就业示范带头人补贴发放工作，发放人员75名。

③残疾人就业援助月、助残日、专场招聘会等各项工作开展情况。

精心组织招聘活动，开展精准化招聘活动，突出小规模、广覆盖、多批次的工作导向，稳妥有序组织开展2023年度现场招聘活动，一是全州各县市组织了181名残疾人参加了此次年度招聘会；二是积极与用工需求单位提前谋划、积极组织了8家（其中江苏昆山2家）企业现场参与，提供普工、清洁工、养殖工、保洁门卫、机械制造等适合残疾人的就业岗位；三是共有62名残疾人达成用工意向，其中禄丰市推荐3名残疾人到有需求的机关单位进行就业双项选择，目前已正式上岗；永仁县推荐8名残疾人到县级机关（企事业单位）公益性岗位就业；楚雄市3名残疾人应届高校毕业生实现就业；武定县10名残疾人实现集中就业；大姚县13名残疾人赴广东外出就业。四是通过服务窗口接受残疾人等就业政策咨询239人次，发放就业政策宣传资料1350余份，全方位促进残疾人就业。

（6）中国残疾人就业创业网络服务平台推广使用工作开展情况

全州范围内积极推广使用中国残疾人就业创业网络服务平台，录入企业用工信息，搭建残疾人就业服务平台。认真完成走访拓岗信息登记，全州累计走访企业142家；累计拓岗职数87个；累计岗位人员需求639人（其中州级完成：累计走访企业30家；累计拓岗职数40个；累计岗位人员需求478人）。

2.残疾人职业技能培训工作开展情况

（1）残疾人职业技能培训工作开展情况

认真开展残疾人职业技能培训工作，完成培训任务：举办盲人保健按摩培训班一期，培训人员25人，举办残疾人高校毕业生及职业技能人才电商创新创业培训班一期，培训人员25人，联合禄丰市举办永生花花艺制作培训班一期，培训人员25人。

①残疾人非遗传承培训工作开展情况

为了帮助残疾妇女提升刺绣技能，在保护传承非遗的同时，促进残疾妇女创业就业。楚雄州残联于2023年3月至8月，联合在楚雄市（30人）、南华县（25人）、牟定县（25人）、永仁县（25人）举办四期残疾妇女刺绣技能提升培训班，培训残疾妇女105名。

②农村致富带头人培训工作开展情况

开展适合农村残疾妇女的培训，举办四期残疾妇女刺绣技能提升培训班，培训残疾妇女105名，扶持南华县就业创业示范领军人才1户。

（2）残疾人就业培训实名制系统管理工作情况

①全州实现残疾人新增就业1125人，2023年一季度，楚雄州残联牵头的促进残疾人就业两个三年行动排在全省第一位，残疾人就业工作在全省工作会上进行了交流。

②实施残疾人大学生就业帮扶行动，精准掌握在校残疾人大学生数据，建立“一生一策”就业服务档案，开展“一对一”精准服务；做好残疾人大学生就业有关政策宣讲、技能培训、岗位推介等工作，对80名应届高校残疾人毕业生每人给予一次性求职创业补贴。

3.残疾人职业能力建设工作

（1）本地区内残疾人就业服务机构规范化建设工作开展情况。

结合我州实际认真开展残疾人就业服务机构规范化建设工作，帮助永仁县实施就业服务机构规范化建设，全面推进残疾人就业服务网络建设。

（2）本地区内残疾人职业能力评估工作开展情况。

楚雄州残联举办2023年楚雄州残疾人高校毕业生及职业技能人才电商创新创业培训班，对25名培训学员开展职业能力评估。

（3）组队参加第七届全国残疾人职业技能竞赛情况

为备战在山东济南举办的第七届全国残疾人职业技能大赛，我州按照省残联强化训练要求，将6名选拔出的优秀选手送到昆明参加全国残疾人职业技能竞赛强化训练。

4.本地区残疾人就业服务工作亮点及创新工作经验

积极向上争取项目资金，整合各方资源，帮扶云南省残疾人扶贫示范基地——南华七彩彝州工艺品刺绣加工厂在8个扶贫车间发展彝绣，提升对残疾人彝绣的带动功能。2022年以来，根据《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》的创建标准和条件，州残联4次邀请省残疾人就业指导服务中心领导到南华，现场指导南华七彩彝州刺绣品加工厂积极创建和申报云南省残疾人创业就业一类示范基地，今年4月，基地创建成功，安置了109名残疾人就业，成为了云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施以来全省2个首批命名扶持的一类残疾人创业就业示范基地之一。2023年9月，根据中国残联、全国妇联、人力资源和社会保障部、文化和旅游部、国家乡村振兴局印发的《"美丽工坊"残疾妇女就业增收项目实施方案》和《中国残联办公厅全国妇联办公厅关于组织申报首批"美丽工坊"的通知》要求，在省残联的关心支持下，楚雄州残联成功申报南华七彩彝州刺绣品加工厂为全国“美丽工坊”。与此同时，州、县残联积极主动和东南大学、中国石油大学、上海国际机场沟通对接，借助东南大学的设计团队，争取东南大学、中国石油大学、上海国际机场的资金支持，采取残联主导、四向发力、共同出资、合作共建的方式，依托南华七彩彝州刺绣品加工厂，以全新的理念、一流的设计打造集绣女培训和上工、绣品展示和销售、刺绣技能交流和竞赛、讲述绣女故事和彰显残疾绣女自强精神为一体，拥有50个无障碍工位的残疾人创业就业“美丽工坊”。“美丽工坊”的产品参加了2023年3月在法国梅斯竞技场举行的第十届国际残疾人职业技能竞赛和6月在山东济南举行的全国第七届残疾人职业技能竞赛展能节的展示。“美丽工坊”的成功创建，进一步拓展了残疾人创业就业路径，成为了楚雄州继“百名绣女”之后又一个促进残疾人创业就业的服务品牌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心成立于1999年，为全额拨款事业单位，共设置2个内设机构：综合股、业务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：楚雄州残疾人劳动就业服务中心。

纳入楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年度收入合计2,152,084.83元。其中：财政拨款收入2,152,084.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少289,990.02元，下降11.87%。其中：财政拨款收入减少246,790.02元，下降10.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少43,200.00元，下降100.00%。

收入合计与上年相比减少的主要原因：一是2023年未开展云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛项目，减少项目补助资金。二是基本支出公用经费补助有所减少，我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出。

二、支出决算情况说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年度支出合计2,153,290.17元。其中：基本支出1,432,763.17元，占总支出的66.54%；项目支出720,527.00元，占总支出的33.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少289,402.08元，下降11.85%。其中：基本支出减少11,429.08元，下降0.79%；项目支出减少277,973.00元，下降27.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

支出合计与上年相比减少的主要原因：一是2023年未开展云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛项目，减少项目补助资金。二是基本支出公用经费补助有所减少，我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄州残疾人劳动就业服务中心单位机构正常运转的日常支出1,432,763.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,353,183.25元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,579.92元，占基本支出的5.55％。

机构正常运转的日常支出与上年相比减少11,429.08元，下降0.80%；减少的主要原因：2023年基本支出公用经费补助有所减少，我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州残疾人劳动就业服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720,527.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

州级残疾人就业保障金安排假肢装配（本级支出）经费133,000.00元，占项目支出18.46%；州级残疾人就业保障金安排残疾人就业创业（本级支出）经费455,327.00元，占项目支出63.19%；省级残疾人就业保障金残疾人就业服务及就业创业补助资金132,200.00元，占项目支出18.35%；本年度项目支出占总支出33.46%。

项目支出与上年相比减少277,973.00元，下降27.84%，减少的主要原因：2023年未开展云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛项目，减少项目补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,152,084.83元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少246,790.02元，下降10.29%，减少的主要原因是：一是2023年未开展云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛项目，减少项目补助资金。二是基本支出公用经费补助有所减少，我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,965,528.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.33%，主要用于：行政事业单位养老支出、残疾人事业等支出。其中：事业单位离退休支出 21,720.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出157,200.00元，占社会保障和就业（类）支出的8.00%；残疾人就业支出1,781,306.38元，占社会保障和就业（类）支出的90.62%；其他社会保障和就业支出5,301.78元，占社会保障和就业（类）支出的0.27%。

9.卫生健康（类）支出89,828.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，主要用于单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出96,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为12,967.07元，完成年初预算的37.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为7,215.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.64%，完成年初预算的28.86%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,752.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.36%，完成年初预算的57.52%，具体是国内接待费支出决算5,752.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为12,967.07元，完成年初预算的37.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为7,215.07元，完成年初预算的28.86%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,752.00元，完成年初预算的57.52%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费开支，贯彻执行“三公”经费只减不增要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,804.93元，下降54.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17,784.93元，下降71.14%；公务接待费支出决算增加1,980.00元，增长52.49%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比减少的主要原因：一是单位车辆使用年限较长，减少车辆使用次数，公务用车运行维护费比上年减少。二是地市级就业工作调研增加，导致公务接待费比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆，我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于：楚雄州残疾人劳动就业服务中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：楚雄州残疾人劳动就业服务中心所需国内公务接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无国（境）外接待费支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变化，主要原因是：本单位属于其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，楚雄州残疾人劳动就业服务中心资产总额5,941,834.07元，其中：流动资产4,990.79元，固定资产5,936,843.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少148,721.57元，其中：固定资产减少406,072.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值406,072.91元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7,215.07元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,215.07元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年度项目支出绩效自评表详见附表（附表13-附表17）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位养老支出（20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53230000378001111