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楚雄州植保植检站2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州植保植检站主要工作职能职责是：1、根据国务院《植物检疫条例》第三条授权，负责辖区内种子、苗木等植物及植物产品植物检疫行政执法工作；2、负责全州主要农作物病虫草鼠害预测预报（预警与应急控制）；3、负责全州主要农作物病虫草鼠害大面积综合防治；4、全州农业植物检疫性有害生物疫情普查、监测及扑灭工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在州农业农村局党组的领导和上级业务部门的支持指导下，州植保植检站认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共中央一号文件、党的二十大、省、州农业农村工作会议、全省植保站长会议精神，深入推进作风革命、效能革命，积极开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，进一步提高政治站位,加强组织领导,压实工作责任，坚持“预防为主，综合防治”的植保方针，牢固树立“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，在加强全州主要农作物病虫害预警监测的基础上，狠抓大面积农作物病虫害综合防治，努力实现“虫口夺粮”，大力推行病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范推广，全力推进农药减量增效，强化种子、苗木产地检疫和调运检疫，持续开展农药行业安全生产大检查大排查，为全州粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全作出了积极贡献。

1.明确目标任务，强化工作措施，确保各项工作取得实效。

一年来，我站进一步统一思想，把抓好粮食安全作为第一要务，抓紧抓实粮食安全各项工作。年初制定了楚雄州2023年植保工作要点，下发到10县（市）植保植检站，进一明确了2023年植保工作目标任务。要求全年挽回粮食产量损失12万吨以上，粮食作物病虫危害损失率控制在5％以下，经济作物病虫危害损失率控制在8%以下；主要农作物病虫害长期预报准确率达到87％以上，短期预报准确率达到95％以上；主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，主要农作物绿色防控覆盖率达到53%以上，主要农作物统防统治覆盖率达到46%以上；力争化学农药使用量降低1％，化学农药使用强度降低1.5%以上，植物疫情处置率达100%，确保重大病虫不大面积暴发成灾。全州农作物病虫害防治总面积完成1360万亩次以上，完成植保专业化统防统治面积达240万亩次以上，植保绿色防控面积达335万亩以上。

2.强组织，定方案，确保“两增两减”虫口夺粮保丰收行动计划落实到位

为顺利完成今年的目标任务，一是1月初由州农业农村局下发了《关于印发楚雄州2023年小春作物及冬季农业开发作物病虫害防控指导意见的通知》，州植保植检站也下发了《2023年楚雄州主要农作物病虫害发生趋势预报》，科学预测了全年主要农作物病虫害发生趋势，为各县市组织开展病虫害防治工作提供了指导意见；二是根据《云南省农业农村厅办公室关于印发“两增两减”虫口夺粮促丰收行动实施方案的通知》精神，结合楚雄州实际，由州农业农村局于4月初制定下发了《2023年楚雄州“虫口夺粮”虫口夺粮保丰收行动方案》；三是5月初州农业农村局印发了《关于开展2023年农药经营专项检查工作的通知》，并制定了2023年农药减量化工作方案；四是根据省农业农村厅7月24日下发的《关于加强稻飞虱防控工作的紧急通知》精神，结合楚雄州实际，州农业农村局也下发了《关于加强当前主要农作物病虫害防控工作的紧急通知》，形成了赶有目标、做有方案的工作格局，坚决扛稳压实粮食安全政治责任，为圆满完成全年粮食生产目标任务奠定了坚实基础。

3.加强田间主要农作物病虫害预警监测工作，提高病虫防控指导能力

（1）抓好主要农作物重大病虫害预警监测工作。一是认真抓好冬季农业开发及小春粮油作物病虫害预警监测。全州植保部门以小麦白粉病、条锈病、蚕豆锈病、蚜虫、油菜蚜虫及冬早蔬菜病虫害为主开展了预警监测；二是认真抓好大春粮经作物病虫害预警监测。其中，大春粮食作物以“四病五虫”（草地贪夜蛾、稻飞虱、水稻螟虫、稻瘟病、纹枯病、粘虫、玉米螟、玉米大小斑病、灰斑病）为主，经济作物以蔬菜、水果、魔芋、中药材等主要病虫害为主进行预警监测。并充分发挥已建成的楚雄、南华、元谋、姚安、武定、禄丰、双柏及州植保站8个智能病虫监测点的作用，全力抓好草地贪夜蛾、粘虫、稻飞虱、稻瘟病、水稻螟虫、玉米大小斑病、玉米螟等迁飞性、流行性、常发性重大病虫害预警监测工作，及时发布病虫简报，指导农民群众进行科学防治。全年全州已发布病虫简报117期（州植保站10期）、12333份，发送病虫害手机短信154条，在全州十县市水稻种植重点区域设立了17个水稻主要病虫害监测点，在全州重点乡镇设立玉米草地贪夜蛾虫情监测点47个，粘虫监测点13个。经过验证，主要农作物病虫害短期预测预报准确率达95.4%，长期预报准确率达到89％，主要农作物重大病虫害防治处置率达96%以上，为指导基层干部、农民群众开展防治提供了科学依据。

（2）及时填报国家、省病虫害预警监测系统及周报、月报等信息。要按照省、州要求，及时填报全国农作物重大病虫害数字化监测预警系统（元谋、楚雄、禄丰三县市填报）、全国草地贪夜蛾发生防治信息调度平台（十县市填报）、全国农药械信息管理系统（十县市填报）、云南省有害生物监测预警系统（十县市填报）及周报、月报等数据，进一步提高填报信息的准确性、及时性、规范性。

4.认真抓好全州大面积农作物病虫害防治工作，为彝州粮食安全、农业增效、农民增收作出了积极贡献

据统计，2023年全州各种农作物病虫草鼠害累计发生924.08万亩次，同比减少157.7万亩次，减14.57%；累计防治1818.63万亩次，同比减少255.57万亩次，减12.32%，挽回粮食损失17.79万吨，实际损失粮食3.53万吨，全州粮食作物病虫危害损失率为2.48%，粮食作物病虫危害损失率控制在5%以内，完成了省州下达的目标任务，为全州粮食安全、农业增效、农民增收作出了积极贡献。

5.认真组织实施2023年省级农业发展专项资金8000亩水稻病虫害监测与防控项目

今年，根据《云南省财政厅关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》（云财农[2023]29号）和《楚雄州财政局关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》（楚财农[2023]36号）精神，省级下达州植保植检站省级农业发展专项资金55万元，承担8000亩水稻病虫害监测与防控项目后，州植保植检站高度重视，认真制定了项目实施方案，并确定在楚雄市、禄丰市组织实施。其中：在楚雄市东华镇木兰村州植保站试验基地已建成智能虫情监测点1个，在吕合镇实施4000亩，在禄丰市金山镇、中村乡实施4000亩。经2023年9月25-27日分别在禄丰金山镇、中村乡、楚雄市吕合镇选取好中差三种类型、九坵田块实收测产结果，稻项目区水稻平均单产加权平均产量达717.17千克，较非示范区水稻平均单产673.05千克增产44.12千克，增产幅度达6.6%，按照国家发改委公布的2023年粳稻稻谷收购价2.62元/千克计算，亩均增收115.59元，8000亩共增收稻谷35.3万公斤，折合经济收入92.47万元，良种覆盖率达到100%，测土配方施肥技术覆盖率达100%、绿色防控技术与统防统治融合覆盖率达100%，病虫危害损失率为2.16 %，节本增效5.3 %，化肥使用量递减1.24%，农药使用量递减1.13%，群众满意度100%，圆满完成了项目所下达的目标任务。

6.大力开展病虫害绿色防控与统防统治融合示范推广，确保农药使用量实现负增长

一是根据农业农村部农药零增长行动计划的要求，大力推广农业措施防虫避虫、性诱、色诱、光诱、食诱等“四诱”技术、生物农药、生物多样性控病技术、果园生草控病技术、天敌生物防治等绿色防控技术，减少化学农药使用量，全州举办300亩以上连片病虫害绿色防控示范样板47个，核心示范面积2.4万亩，辐射带动推广345.39万亩,全州主要农作物病虫害绿色防控技术覆盖率要达到54.2%，完成了省级下达的53%的目标任务；二是按照“政府支持、市场运作、农民自愿、循序渐进”的原则，通过培育典型、发展组织、规范服务等举措，大力扶持发展农作物病虫害专业化统防统治服务组织，提高主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率，全州举办300亩以上连片病虫害统防统治融合示范区（农药减量增效示范区）78个，核心防治示范面积5.4万亩，辐射带动推广279.07万亩，全州三大粮食作物专业化统防统治覆盖率达到46.94%，完成了省级下达的45%的目标任务；三是大力推广农药减量增效技术，确保农药使用量实现负增长。今年7月初由州农业农村局制定并下发了《2023年化肥农药减量化工作方案》，明确了化学农药使用量递减1.1%以上的目标任务。通过采取科学监测、推广农药减量增效技术、开展科学安全用药培训等措施，实现了农药减量控害。据统计，全州共开展农药科学安全使用培训237场20167人，发放科学用药宣传资料22306份，举办农药减量增效示范区78个，核心防治示范面积5.4万亩，辐射带动推广60万亩。据全州植保年报表统计，2023年全州农药使用量2195.57吨，同比减24.87吨，减1.12%。

7.依法开展植物检疫，严防检疫性有害生物入侵危害

根据国务院《植物检疫条例》的规定，全州植保植检部门认真开展了种子、苗木等植物及植物产品植物检疫工作。一是大力开展植物检疫相关知识宣传活动。全年共在乡镇集市、种子生产企业、种植大户、农业龙头企业等新型经营主体生产基地宣传农业植物检疫相关知识37场次，发放宣传资料4100份，现场解答群众咨询78人次；二是在春季用种高峰期组织全州植物检疫执法人员，配合农业综合执法部门对种子经营门店开展植物检疫证明编号清理检查，共开展检查91次，检查种子经营门店506家；三是认真开展种子、苗木生产繁育企业摸底排查。经排查，全州共有农作物种子、苗木生产繁育企业86家，其中粮经作物种子种苗生产繁育企业25家，主要制繁水稻、玉米、小麦、大麦、青稞、油菜、蚕豆、白菜、甘蓝、菠菜、莴苣等53种粮经作物；四是开展玉米褪绿斑驳病毒病、红火蚁、柑橘黄龙病等检疫性有害生物疫情普查1.7万亩，出动普查人员267人次；五是全州植保植检部门共受理制繁种企业产地检疫申请272份，开展种子、苗木产地检疫5.3万亩，涉及数量1.59万吨，办理产地检疫合格证384份；六是受理调运植物及其植物产品364批次，办理调运检疫合格证351份，涉及88种作物1.09万吨，减少了危险性病虫害传出传入州内的风险；七是协助配合大姚、楚雄积极稳妥处置黄瓜病毒病、玉米病毒病等植物疫情，没有引起大的舆情。通过开展植物检疫工作，确保了彝州农业生产安全健康发展。

8.积极开展好红火蚁监测防控工作

截至目前，全州红火蚁主要在元谋县、楚雄市、永仁县、牟定县等县市发生，全州共发生3.38万亩，防控1.93万亩。红火蚁发生涉及农田、林地、苗圃、城镇绿化带、河道、居民生活区、学校、高速公路两旁绿化带等区域。

（1）压实工作责任。全州农业农村部门按照省、州有关红火蚁防控工作要求和部署，结合工作实际，成立红火蚁防控工作领导小组。把红火蚁防控工作列入重要议事日程，形成属地管理，条块结合、各司其职、各负其责的防控工作机制。今年9月，州农业农村局牵头，联合州级林草、住建、交通、水务、邮政、卫健共7部门联合下发了《关于进一步加强红火蚁防控工作的通知》，进一步压实责任，明确红火蚁防控工作清单。

（2）加大监测和检疫力度。各县市加大普查监测力度，设立监测点，准确把握红火蚁疫情发生情况。为防止红火蚁扩散，各县市严格按照《植物检疫条例》切实做好植物检疫工作，未发生区加大对调入的带土植物、植物产品的检疫，特别是对从发生红火蚁疫区调入的苗木等严格检查，防止疫情传入；发生区的垃圾、建筑材料等可能携带红火蚁的物品禁止外运，对外调的种苗、草皮、水果、蔬菜以及货柜、交通工具等进行检疫和灭蚁处理，防止疫情向外传播。

（3）加强防控技术知识的宣传培训。为切实应对红火蚁疫情、加大红火蚁防控知识的宣传培训，减少疫情带来的损失，全州农业、林业和农业部门全面贯彻落实红火蚁综合防控技术的培训和推广、实施，依靠和发动广大群众开展群防群控，使防控工作不留防治死角。截至目前，全州共设立监测点36个，开展培训82场次7109 人次，建设技术示范样板12个6962亩，发放红火蚁宣传资料6.01万份。

9.认真开展外来入侵病虫害普查

根据省农业农村厅要求于今年底限期完成普查任务的安排，州植保站高度重视，于5月下旬向各县市植保站下发了《关于加快完成外来入侵病虫害普查工作的通知》，要求各县市植保站加快推进外来入侵病虫害普查工作，确保年底完成普查任务。截至10月底，全州植保部门已完成省级审核通过病虫害踏查路线28条，标准样地271个，涉及外来入侵病原微生物9种，入侵昆虫10种，开展有害生物普查面积12.54万亩，并按时于10月底前向省级提交了相关数据，外来入侵病虫害普查工作取得了阶段性成果。

10.加强农药监督管理工作

（1）对全州农药生产企业安全生产进行监督检查

州县市农业农村部门执法人员分别于5月25日和8月7日到双柏县云南森美达生物科技股份有限公司和楚雄市云南金色太阳农药有限公司进行农药生产企业安全检查，检查组分别对两家农药生产企业资质、生产范围、厂房、生产线、仓储场所等开展全面检查，重点检查质量检验设施设备是否符合生产实际，生产设备是否具备安全生产条件，是否按消防安全生产要求配备消防安全设施及公司安全生产主体责任落实情况，督促2家农药生产企业开展安全生产隐患排查。

（2）切实加强全州农药经营门店监督检查

根据省州开展《农药行业安全生产专项整治三年行动方案》、《楚雄州农业农村局关于开展2023年农药经营专项检查的通知》、《楚雄州2023年全年农药安全生产任务工作清单》的相关要求，全州农业农村部门组织开展了农药行业安全生产风险大检查大排查、春节两会期间农产品质量安全专项检查、放心农资下乡、农药经营专项检查等专项行动。对全州农药经营门店进行全覆盖检查，重点对全州各县市农药经营单位是否无证经营、是否非法销售使用禁限用农药、是否规范记录农药进销存台账、云南省农药数字监管平台登录使用情况、农药使用记录等项目开展了全面检查。截至12月31日，全州累计出动执法人员1700人次，检查457次，检查门店和企业2687个，抽检农药产品50批次，受理投诉举报6起，立案28件，结案26件，罚没金额40.11万元，确保农民群众买到“放心药”。

（3）加强全州农药经营人员培训监督抽查

一是认真组织县市农业农村局开展培训机构认定工作。由相关培训机构到县市级农业农村局申请、认定，并向州级报备后，于5月9日—15日在州农业农村局网站上进行公示。二是对培训内容认真进行审核。重点审核培训机构办学内容，还要求增加云南省农药数字监管平台、《中华人民共和国农产品质量安全法》等内容，并严格建立完善的签到、打卡、考试等管理制度。三是切实加强培训全过程监管。对各培训机构培训报备的教学内容和教师等进行严格审核，采取现场检查和跟踪服务等方式，对培训全过程进行监管。州植保植检站派出两个检查组分别对双柏、武定、楚雄、大姚等县市培训情况进行了现场检查，查获替考人员1名，成绩按0分计。据统计，今年5-8月，全州10县市共开展农药经营人员培训17期，培训农药经营人员2216人。

（4）认真开展农药经营许可审核工作

按照新修订的《农药管理条例》、《农药经营许可管理办法》、《云南省农药经营许可实施办法》、《云南省限制使用农药定点经营布局实施方案》及配套规章的要求，全州植保部门受州县市农业农村局委托承担农药经营许可证审核办理工作职责。截至12月底，全州共受理农药经营许可申请1709户，不符合申请条件退件81户，已核发普通农药经营许可证1628户，发证数占受理数的95.3%；受理限制农药经营许可证申请户数70户，不符合申请条件总数10户，已核发经营许可证60户，发证数占受理数的85.7%，共注销农药经营许可证42户。目前正全面进入第二轮农药经营许可证换证审核过程中。

（5）深入推进云南省农药数字监管平台登录使用工作

根据《云南省农业农村厅办公室关于进一步加强农药经营台账监督管理的通知》要求，全省农药经营户必须于1月1日起登录使用云南省农药数字监管平台。针对上半年楚雄州在云南省农药数字监管平台登录使用排名靠后的情况，州农业农村局下发了《关于加快推进云南省农药数字监管平台登录使用的通知》，州植保植检站派出两个指导组分别到平台使用率和活跃率靠后的县市进行督促指导，通过州县的共同努力，截至12月底，全州共有1628户农药经营户，登录使用云南省农药数字监管平台的经营户1591户，使用率97.73%，活跃率69.53，排名全省第6位，目前此项工作正在持续推进中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州植保植检站部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄州植保植检站。

纳入楚雄州植保植检站部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州植保植检站部门2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营收入和政府性基金收入，也没有使用国有资本经营和政府性基金预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州植保植检站部门2023年度收入合计2621907.50元。其中：财政拨款收入2621907.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入减少438118.71元，下降14.32%。其中：财政拨款收入减少438118.71元，下降14.32%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：1、2023年我站实有在职人数比2022年减少1人 ，减少人员的工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应减少收入240961.93元；2、省级项目收入518006元与上年对比减少收入197156.78元。具体到功能分类科目为：2080502事业单位离退休比上年增加34617.3元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加1922.4元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少68270.45元；2089999其他社会保障和就业支出比上年增加95.43元；2101102事业单位医疗比上年减少39093.95元；2101103公务员医疗补助比上年减少603元 ；2101199其他行政事业单位医疗支出比上年增加4998元；2130104事业运行比上年减少298250.66元; 2130106科技转化与推广服务比上年增加119056.1元；2130108病虫害控制比上年减少229989.88元；2210201住房公积金比上年减少13000元；2210203购房补贴比上年增加50400元。

二、支出决算情况说明

楚雄州植保植检站部门2023年度支出合计2624941.60元。其中：基本支出2106935.60元，占总支出的80.27%；项目支出518006.00元，占总支出的19.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少466098.37元，下降15.08%。其中：基本支出减少268941.59元，下降11.32%；项目支出减少197156.78元，下降27.57%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：1、2023年我站实有在职人数比2022年减少1人 ，减少人员的工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应减少支出268941.59元；2、2023年度减少项目资金减少支出197156.78元。具体到功能分类科目为：2080502事业单位离退休比上年增加34617.3元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加1922.4元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少68270.45元；2089999其他社会保障和就业支出比上年增加95.43元；2101102事业单位医疗比上年减少39093.95元；2101103公务员医疗补助比上年减少603元 ；2101199其他行政事业单位医疗支出比上年增加4998元；2130104事业运行比上年减少326230.32元; 2130106科技转化与推广服务比上年增加119056.1元；2130108病虫害控制比上年减少229989.88元；2210201住房公积金比上年减少13000元；2210203购房补贴比上年增加50400元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄州植保植检站单位机构正常运转的日常支出2106935.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1996148.98元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110786.62元，占基本支出的5.26％。（人均情况：1、基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出206426.98元；2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出11456.73元。）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州植保植检站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出518006.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、楚雄州植保植检站2023年省级农业发展专项资金外来入侵病虫害普查及8000亩水稻病虫害监测与防控项目支出508379元；2、省级农业生产发展专项粮食生产七千亩玉米草地贪夜蛾监测防控项目支出9627元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州植保植检站部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2621907.50元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少438118.71元，下降14.32%,主要原因是：事业单位离退休比上年增加34617.3元；机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加1922.4元;机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少68270.45元；其他社会保障和就业支出比上年增加95.43元；事业单位医疗比上年减少39093.95元；公务员医疗补助比上年减少603元 ；其他行政事业单位医疗支出比上年增加4998元；事业运行比上年减少298250.66元; 科技转化与推广服务比上年增加119056.1元；病虫害控制比上年减少229989.88元；住房公积金比上年减少13000元；购房补贴比上年增加50400元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出521689.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.89%。主要用于部门12名退休人员统筹外退休费支出、在职人员基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

6.卫生健康（类）支出131809.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于在职人员缴纳基本医疗保险缴费支出60874元、公务员医疗补助支出65937.96元及其他行政事业单位医疗支出4998元。

7.农林水（类）支出1806575.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.9%。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费1187416.96元；办公费、印刷费、水电费、工会经费等公用经费101152.52元；专项业务工作经费支出518006元。

8.住房保障（类）支出161833元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于在编在职人员缴纳住房公积金和购房补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32100.00元，决算为19851.58元，完成年初预算的61.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为15802.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.60%，完成年初预算的63.21%；公务接待费支出年初预算为7100.00元，决算为4049.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.40%，完成年初预算的57.03%，具体是国内接待费支出决算4049.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州植保植检站部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32100.00元，支出决算为19851.58元，完成年初预算的61.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为15802.58元，完成年初预算的63.21%；公务接待费支出年初预算为7100.00元，决算为4049.00元，完成年初预算的57.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少61.47元，下降0.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少49.47元，下降0.31%；公务接待费支出决算减少12.00元，下降0.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农作物病虫草鼠害预警监测、大面积农作物病虫草鼠害综合防治、主要农作物病虫害绿色防控及专业化统防统治；植物检疫行政执法、农药经营许可审核等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物病虫草鼠害预警监测、主要农作物病虫害绿色防控及专业化统防统治；植物检疫行政执法、农药经营许可审核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州植保植检站2023年机关运行经费支出0元，比上年增长0元，增长0%，本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄州植保植检站资产总额1695776.94元，其中，流动资产12079.7元，固定资产1683697.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71468.32元，其中：固定资产增加62903.14元；流动资产增加8565.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11952.58元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11952.58元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）积极争取农业农村部全国农作物病虫疫情监测分中心县级田间监测点、区域农药风险监测试验站等植保工程项目建设。

（二）建议把重大农作物病虫害防控工作经费列入州县市级地方政府财政预算，以增强重大病虫害防控能力，提高农业防灾减灾水平。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000449901111