监督索引号53230000175701000

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针；二是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和农工党中央、农工党云南省委、农工党楚雄州委的决议、决定；三是组织党员参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，结合实际开展社会服务工作；四是动员和鼓励全体党员及所联系的人士，在各自岗位上努力工作，积极协调关系，维护社会和谐稳定，促进公平正义。坚持“一国两制”和推进祖国统一；五是及时了解和掌握党员思想动态，反映党员的意见和建议，维护党员的合法权益；六是按照新时代中国特色社会主义参政党建设的要求，加强自身建设。做好新党员发展和党员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，农工党楚雄州委始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习贯彻中共二十大和农工党十七大精神，深入推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，在农工党云南省委、中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，团结带领各级组织和广大党员，认真贯彻落实中共中央和农工党中央决策部署及中共云南省委、农工党云南省委和中共楚雄州委工作要求，紧紧围绕农工党楚雄州委确定的工作计划认真开展工作，各方面工作取得明显成效。

1.凝心铸魂，思想政治建设有新提高

（1）以主题教育为抓手强化思想教育引导。深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，成立领导小组、制定工作方案，召开动员部署会，举办“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育读书班和专题培训班，邀请专家老师围绕学习贯彻中共二十大精神，强化履职能力做专题辅导；组织基层组织班子成员及骨干党员开展红色实地教学；组织党员参加有关培训学习，指导基层组织开展形式多样的主题教育学习活动。

（2）多措并举筑牢共同思想政治基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、农工党十七大精神、“3815”战略发展目标，及时跟进传达学习有关重要会议、重要文件和领导重要讲话精神。开展纪念“五一口号”发布75周年征文、知识竞赛、医疗服务下乡等系列活动，在组织广大党员参加农工党云南省委会网络知识竞赛，获优秀组织一等奖。

（3）坚持正确导向加强宣传思想工作。以重要会议、重大活动、重点工作以及先进典型为重点，做好宣传信息工作，被农工党云南省委表扬为宣传工作先进集体，1名人员被表扬为先进个人；为每名党员征订《前进论坛》，被农工党中央办公厅表扬为2023年度《前进论坛》发行工作先进单位；对党员学习教育基地展厅陈设进行更新，努力讲好多党合作故事。

2.围绕中心、服务大局，助推发展显成效

（1）课题调研深入精准。开展了推进楚雄州生态产品价值实现机制、加强彝医药品牌打造推进我州中彝医药产业发展、楚雄州金沙江流域生态保护、金沙江流域旅游资源开发、绿色钛产业助力资源经济高质量发展、优化提升营商环境等课题调研。《农工党楚雄州委关于推广“楚雄模式”加快区域协同救治体系强州建设的调研报告》得到中共楚雄州委刘勇书记批示，《关于推动楚雄州生态产业提质增效 促进生态产品价值实现的调研报告》获张文旺州长批示并列入州政府议事日程。

（2）参加政协协商响亮发声。2件大会发言被州政协十一届二次全会采用，其中《关于加快金沙江、礼社江干热河谷增植“扩绿”筑牢“两带”生态屏障的建议》在大会上做了交流发言，《关于推进楚雄州区域协同救治体系高质量发展 助力“健康楚雄”建设的建议》进行书面交流；在州政协2023年民生论坛上作“关于数字化赋能金融服务 助力中小微企业高质量发展的建议”和“关于培育‘专精特新’中小企业的建议”发言；在州政协2023年经济运行恳谈会上作“做强做大中药材产业 助力释放健康消费新功能”发言；在州政协十一届八次常委会上围绕强化工业产业支撑推进产城融合建言。

（3）提案和社情民意出亮点。在州政协十一届二次会议上提交并被立案19件集体提案，《关于加快金沙江、礼社江干热河谷增植“扩绿”筑牢“两带”生态屏障的提案》被列为州政协重点提案，政协委员个人提交提案并立案13件；《关于加快我州特色旅游文化产业发展的提案》被表扬为州政协十一届一次会议好提案，《关于加强农村育龄人群孕前健康服务的建议》被表扬为2022年度优秀社情民意。3人被州政协表扬为2022年度履职优秀委员。

（4）民主监督走深走实。聚焦提升全州营商环境中的重点难点，政策落实中的薄弱环节，组成民主监督调研组，先后到对口联系的楚雄市、南华县，结合调研中发现的问题和企业反映的问题，分别向对口县市人民政府反馈了民主监督意见建议，助推相关问题的整改落实。

（5）协助成功举办第四届环境与健康论坛。第四届环境与健康论坛在楚雄召开，楚雄州以第四届云南环境与健康论坛为平台，通过与省有关科研院校合作，助推全州生态文明建设和卫生健康事业高质量发展。

（6）持续开展社会服务。把“环境与健康宣传周”与“同心工程·助力武定乡村振兴”行动和政协“双助推”行动有机结合起来，到武定县开展义诊、会诊、健康咨询、带教查房活动，助力武定县人民医院医疗技术骨干的培养，提升医疗服务能力和水平；筹集资金2.5万元资金支持武定县发窝中学健康跑道建设项目。

3.强本固基，自身建设不断增强

（1）强化组织建设增活力。发挥领导班子的整体功能，落实好领导班子联系基层组织制度；下拨2023年基层组织工作经费补助，支持鼓励基层组织开展形式多样，内容丰富的组织活动。关心关爱党员，组织开展春节、重阳节老党员和生病党员看望慰问；开展年度基层组织考核和优秀党员评选，对6个优秀基层组织和30名优秀党员进行了通报表扬，组织活力和凝聚力不断增强；加强党员培训教育，举办社情民意信息工作专题辅导1期，1名党员参加2023年全省党外县（处）级中青年干部培训班学习，组织14人（次）党员参加省州各部门培训班学习。举办1期骨干党员培训班；推荐报送2名骨干代表人士和6名代表人士，代表性人士队伍建设不断加强。

（2）制度建设进一步巩固完善。坚持和完善中心组学习制度、领导班子民主生活会制度、基层组织活动制度、领导班子联系基层组织制度、各级领导班子依规从严治党主体责任和廉洁风险预警提示制度及机关管理制度和工作规范，严格执行有关制度和纪律规定。

（3）纪律作风建设深入推进。切实抓好领导班子作风建设，认真贯彻落实《中国农工民主党党内监督条例》《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》和《中国农工民主党纪律处分办法（试行）》，定期开展各级班子成员廉洁风险预警提示谈话，及时通报违法违纪典型案件，观看警示教育片，参观廉政教育基地，筑牢拒腐防变的思想道德防线；认真开展作风革命与效能建设、“躺平式”干部专项整治工作。

（4）机关建设得到提升。认真落实机关管理制度，进一步加强机关人、财、物管理，确保机关正常运转和各项工作的正常开展。加强机关干部职工学习培训，做好机关档案标准化建设工作，做好办公区物业管理、爱国卫生“七个专项行动”及节约型机关创建等工作，机关的服务保障能力得到提升。

一年来，农工党楚雄州委会领导班子团结协作、开拓进取、扎实工作，各方面取得了新的成绩，但离新时代参政党地方组织建设的要求还有差距，主要是：思想政治教育针对性有效性还需加强；调动基层组织和党员参政议政积极性，提升农工党建言资政广度精度上还需下大力气；基层组织的凝聚力、活力还需进一步激发；党员发展和骨干党员队伍建设还需加大力度；依规从严治党、风险防范意识和能力、机关服务保障能力和水平还需进一步提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会。

纳入中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含

行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

附件说明：

1.中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》为空表。

2.中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年度收入合计937,159.14元。其中：财政拨款收入937,159.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加71,139.14元，增长8.21%。其中：财政拨款收入增加71,139.14元，增长8.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是艰边津贴调标，养老保险、住房公积金等缴费增加；二是为加大调研力度，追加了调研专项业务经费，因此收入合计较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年度支出合计937,159.14元。其中：基本支出739,421.14元，占总支出的78.90%；项目支出197,738.00元，占总支出的21.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加71,139.14元，增长8.21%。其中：基本支出增加21,978.14元，增长3.06%；项目支出增加49,161.00元，增长33.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00降%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是艰边津贴调标，养老保险、住房公积金等缴费增加；二是为加大调研力度，追加了调研专项业务经费，因此收入合计较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会单位机构正常运转的日常支出739,421.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出668,030.56元，占基本支出的90.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,390.58元，占基本支出的9.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,738.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：楚财行〔2023〕58号专项业务经费147,738.00元，用于开支日常办公费、差旅费、物管费和劳务费等；楚财行〔2023〕28号调研专项业务经费50,000.00元，用于开支民主党派专项调研的差旅费、办公费、下乡调研租车费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出937,159.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加71,139.14元，增长8.21%,主要原因是艰边津贴调标和机关事业单位养老保险缴费等基本支出增加,项目支出增加了调研专项经费，因此支出合计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出763,489.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%。主要用于单位人员工资及保障日常运转工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86,629.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。

9.卫生健康（类）支出34,756.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于机关医疗保险缴费单位部分支出和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，决算为2,238.00元，完成年初预算的49.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为2,238.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.73%，具体是国内接待费支出决算2,238.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为2,238.00元，完成年初预算的49.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为2,238.00元，完成年初预算的49.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格贯彻落实“过紧日子”要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,339.00元，下降37.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,339.00元，下降37.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农工党省委及外地州农工党来我单位开展调研和考察座谈学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年机关运行经费支出71,390.58元，比上年减少1,249.42元，下降1.72%，主要原因是厉行节约，办公费、差旅费较上年减少，因此机关运行经费较上年有所减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的经费，如办公费、差旅费、培训费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会资产总额595,535.79元，其中，流动资产502,585.26元，固定资产89,784.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,166.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加32,326.35元，其中固定资产增加23,273.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值15,300.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30,000.00元，其中：政府采购货物支出30,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,000.00元，其中：授予小微企业合同金额30,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“同心工程”：以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。

监督索引号53230000175701111