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中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传、贯彻、执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定。二是遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向，负责全州老干部工作的宏观管理、指导督促；指导、监督、督查全州各县（市）和州级各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实。三是负责老干部工作有关问题的调查研究，向州委、州政府报告全州老干部工作情况、提出制定我州老干部工作具体政策的建议。四是统筹指导全州老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导监督老干部党建工作，教育引导广大离退休干部和党员不忘初心、牢记使命、永葆本色，坚定理想信念。五是宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，选树离退休干部先进典型，争取有关部门支持、搭建平台，组织引导老干部围绕“为党和人民事业增添正能量”的价值取向发挥作用。六是指导和抓好老干部精准化服务保障工作，积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医，健全特困老干部和遗属帮扶机制。对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并按规定参与重要丧事活动。七是负责向省委老干部局申报办理全州省管干部的退休证，办理州管干部的退休审批手续及换、发离退休证。八是负责接待和会同有关部门处理老干部来信来访，指导全州老干部工作部门信访工作。九是负责全州老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作。十是负责州属国有企业离休干部服务管理工作。十一是指导州、县（市）老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作，抓好部门自身建设，直接管理州老干部活动中心。十二是完成州委和州委组织部交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在州委的领导和州委组织部的统筹推动下，州委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“让党放心、让老干部满意”工作目标，坚持守正创新、务实笃行，圆满完成了各项目标任务。年内，州委老干部局有关工作多次获州委、州政府主要领导批示肯定，被州委组织部命名为“楚雄州模范机关创建示范单位”，并获全省离退休干部2023年工作日常评价100分的好成绩。

1.强基固本，离退休干部党建工作更加务实。督促指导全州各级各部门认真贯彻落实“1+5+N”文件制度的落实，选配407名在职党建联络员协助离退休干部党支部书记工作，州财政按照每个支部3000元的标准下达2023年州级单位离退休干部党组织工作经费22.8万元。在全州评选29个离退休干部“六好”银发先锋党支部，并择优推荐2个离退休干部党支部获2023年云南省离退休干部“模范党支部”称号，遴选推荐两个社区入选全省第二批离退休干部党建融入城市基层党建试点。编发推送党支部每季度《学习资料汇编》4期、每月学习重点12期、“主题教育有声书”专栏110期，多措并举组织离退休干部党员开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。邀请省委老干部党校到楚雄举办示范培训班，引领带动全州各级老干部党校举办退休生活适应性培训班、党组织书记培训班、党员轮训班18期，示范培训党员2100余名。定期组织召开州属单位离退休干部政情通报会和党风廉政建设工作情况通报会，组织厅级老干部州情考察4次，多形式教育引导老干部讲政治、守纪律、遵规矩。

2.搭建平台，离退休干部作用发挥更加有为。围绕“增添正能量·共筑中国梦”主题，全州各级老干部工作部门组织离退休干部开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研201场次、撰写心声感言865条，开展“银发聚力心向党”展览展示展演活动140余场、观众5.8万余人次，举办老同志球类运动会、文艺演出、书画摄影创作等主题活动100多场。创新出台《楚雄银发志愿服务2023年“六个助力”专项行动方案》《“楚雄银发”助力基层社会治理实施方案》，开展专项行动130次、1346人次。楚雄“五老”宣讲团入选州委骨干宣讲计划并先后开展“党的二十大精神”宣讲218场、开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动10场，《楚雄州“五老”宣讲让老干部发挥新作用》入选2023年度全省离退休干部工作“十大创新案例”。

3.用心用情，离退休干部服务保障更加精准。围绕我州精准精细精心“三精”服务承诺，用心用情解决好离退休干部困难问题，让更多离退休干部更好共享改革发展成果。坚持按季度组织医疗专家4次“送医上门”服务离休干部76人次，22次到学习活动阵地义诊服务1100余名老同志。聘用4名公益性岗位助老员，进家入户开展送家政等“五送”助老服务442人次。认真落实“五必访”制度，2023年春节州委州政府统一安排、主要领导带头走访慰问250人次，州委组织部、州委老干部局年内看望慰问省外易地安置居住的离休干部4人，州委老干部工作领导小组有关领导直接走访帮扶特殊困难老干部100人。指导相关部门办理36名离休、49名州管退休干部丧事活动，确保敬老服务送达最后一程。受理办结老干部及家属来信来访11件次，有效缓解了部分生活困难老干部养老难的问题。

4.持续发力，离退休干部学习活动阵地更加完备。按照“互联网+”工作思路，将离退休干部学习活动阵地延长到线上平台。依托“楚雄老干部工作”微信公众号，全年共推送信息365期、1816条，推送周六“微影展”、周日“微书画展”各50期，刊发离退休干部心声感言36条，在线关注、浏览和阅读信息、参加活动的老干部人数达1.53万人、占老干部总数的58.5%，老干部学习活动阵地从“线下”拓展延长到“线上”平台。全省第二批离退休干部党性教育红色阵地新增1个，州级首批6个共享活动室提供无偿服务140余场、4200余人次，带动全州形成离退休干部活动阵地共建共享新风尚。协调争取到省级项目资金，建成新网球场并投入使用，启动离退休干部党群服务中心和老年幸福食堂建设，离退休干部学习活动阵地设施功能、安全性能进一步提高。

5.担当作为，离退休干部工作基础更加坚实。以楚雄州委老干部局成立40周年节点为契机，首次举办了“楚雄老干部工作40年”新闻发布会，开展楚雄老干部工作40年主题征文评选，《银龄荣光》征文集刊发优秀作品53篇，授予88名老干部工作者“忠诚为老20年”荣誉称号，举办“楚雄老干部工作40年”主题展览、文艺演出，编纂《楚雄州老干部工作志（2008-2023年）》，全面总结立体化总结楚雄老干部工作40年宝贵经验和老干部工作生动实践、丰硕成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共楚雄州委老干部局属独立核算的正处级行政单位，内设办公室、政治待遇科、生活待遇科和组织教育科、机关党总支办公室五个职能科室。所属单位1个（楚雄州老干部活动中心），为独立核算财政全额供给的参公管理事业单位，其部门决算单独公开。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2023年度收入合计4,840,362.84元。其中：财政拨款收入4,749,329.60元，占总收入的98.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入91,033.24元，占总收入的1.88%。与上年相比，收入合计增加346,486.12元，增长7.71%。其中：财政拨款收入增加549,452.88元，增长13.08%，主要原因：我单位在职人员增加，人员类、运转类公用经费较上年增加，2023年一名干部达到法定退休年龄，增加预算机关事业单位职业年金缴费支出，一名退休人员去世增加死亡抚恤费支出；上级补助收入与上年相同，无增减变化；事业收入与上年相同，无增减变化；经营收入与上年相同，无增减变化；附属单位上缴收入与上年相同，无增减变化；其他收入减少202,966.76元，下降69.04%，主要原因：省委老干部局补助经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2023年度支出合计4,919,993.74元。其中：基本支出4,228,128.60元，占总支出的85.94%；项目支出691,865.14元，占总支出的14.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加472,358.66元，增长10.62%。其中：基本支出增加621,108.18元，增长17.22%；项目支出减少148,749.52元，下降17.70%；上缴上级支出与上年相同，无增减变化；经营支出与上年相同，无增减变化；对附属单位补助支出与上年相同，无增减变化。主要原因：基本支出增加，主要是在职人员增加导致人员类、运转类经费增加；项目支出减少，主要是厉行节约项目经费预算减少和设备购置项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局单位机构正常运转的日常支出4,228,128.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,840,791.11元，占基本支出的90.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387,337.49元，占基本支出的9.16％。人均公用经费支出24,208.56元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出691,865.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是落实离退休干部政治待遇保障经费169,201.00元；二是落实离退休干部党组织建设工作经费15,000.00元；三是春节走访慰问离退休干部及政情通报会经费219,000.00元；四是落实离退休干部生活待遇保障经费85,000.00元；五是参加国家三部委挂职干部工作补助经费20,000.00元；六是选调生赵显锋租房补贴经费10,000.00元；七是专项业务经费170,664.14元；八是州属老干部党支部工作经费3,000.00元。以上资金都严格按照项目规定用途使用，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、州党委具体实施办法和各项财经纪律，厉行节约。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,749,329.60元,占本年支出合计的96.53%。与上年相比增加549,452.88元，增长13.08%,主要原因：一是我单位在职人员增加，人员类、运转类公用经费较上年增加；二是2023年一名干部达到法定退休年龄，增加预算机关事业单位职业年金缴费支出；三是一名退休人员去世增加死亡抚恤费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,255,673.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.55%。主要用于项目支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,031,421.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.72%。主要用于基本养老保险缴费和单位部分职业年金单位部分缴费。

9.卫生健康（类）支出209,366.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出252,868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为47,544.41元，完成年初预算的95.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.10%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为17,544.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.90%，完成年初预算的87.72%，具体是国内接待费支出决算17,544.41元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为47,544.41元，完成年初预算的95.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为17,544.41元，完成年初预算的87.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严格控制公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少455.59元，下降0.95%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同，无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相同，无增减变化；公务接待费支出决算减少455.59元，下降2.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严格控制公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送老干部参加重要会议和重要活动，重大节日到各县和州外走访慰问老干部，离退休干部去世后到殡仪馆参加遗体告别，到省内州外参加全省老干部工作有关会议和督导各县老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织厅级老干部参观学习、上级部门到我州调研指导老干部工作、外地州老干部局来交流学习、各县（市）委老干部局人员到我局汇报工作等发生的日常往来公务接待，接待19批次227人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2023年机关运行经费支出387,337.49元，比上年增加55,912.49元，增长16.87%，主要原因是：办公费、物业管理费、差旅费等增加。单位机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局资产总额379,243.74元，其中，流动资产65,391.52元，固定资产313,852.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少399,116.66元，其中固定资产减少281,102.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额65,500.00元，其中：政府采购货物支出61,741.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,758.40元。授予中小企业合同金额48,258.40元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53230000128701111