监督索引号53230000274801000

楚雄彝族自治州广通医院2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州广通医院(楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院）承担着辖区疾病诊疗、护理、预防保健服务；负责全州传染病及突发公共卫生事件相关的隔离治疗、临床指导、业务培训工作；负责全州执业医师实践技能考试工作；为楚雄医专及其他学校提供医学教学及临床实习服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 努力化解风险，应对难题，维持医院有序运转。

我院自2023年8月起受永广铁路广通站站改项目施工,以及机构改革等因素影响，无法正常开展医疗业务工作，以及机构改革等因素影响，医院运行管理过程中困难问题较多。为维持医院正常运转，秩序正常，一是量力而行开展好门诊诊疗工作。2023年1至7月门诊总诊次1832人次，发热门诊接诊患者146人次。二是努力推进机构改革工作。经积极向上级多部门请示报告医院机构改革的紧迫性及医院建设发展难题，2023年12月6日第十三届州人民政府第39次常务会议、2023年12月12日十届州委常委第113次会议已审议通过《楚雄州广通医院改革方案》，精神目前各项改革工作按照统一部署有序推进落实中。

2．重点和常态工作两手抓，做好艾滋病防治工作。

2023年完成87名艾滋病抗病毒治疗患者诊疗服务工作。定期开展随访服务，根据随访情况及时调整用药方案，确保患者治疗成效，全年门诊随访414人次。“红枫林之家” 3次开展艾滋病抗病毒治疗人员及家属服药依从性教育及患者之间沟通交流座谈会，覆盖55人次。开展上门随访关爱送药8次，为在外地打工不能到医院随访就诊患者提供诊疗服务、邮寄药品45次。因机构改革，报经上级主管部门同意，自2024年起原由我院承担的艾滋病防治工作移交广通镇卫生院负责。我院积极做好广通镇卫生院医护人员的带教、患者沟通等工作，确保此项工作顺利交接。

3．以党建为引领，加强党员干部职工思想教育，在困境中发挥思想引领作用。

一是扛牢压实责任。党总支将一如既往履行好“把方向，管大局”职能，以更大责任和担当努力推动医院改革，落实好上级部门和医院工作要求，团结带领好全院职工，齐心协力维护好安全稳定，促进改革顺利推进。二是加强党员干部教育管理，发挥好党支部的战斗堡垒和党员干部的示范带动作用，增强党组织的凝聚力引领力。三是按照“清廉楚雄”建设要求，继续推进“清廉医院”建设各项工作，重点开展内部机构的运行监管、人员教育培训、诊疗行为规范建设方面工作。修订了互联网医疗管理制度等19项制度，对26人次“关键少数”和“关键岗位”人员开展了集体廉政谈话，提出廉政要求，签订廉政承诺书。

4. 结合医院实际，发挥特长，积极开展乡村振兴帮扶工作。

一年来组织开展“办实事暨志愿服务”活动9次，提供送温暖、义诊服务、送医上门、村容村貌整治、感恩宣讲、高考志愿填报等帮扶服务。全院干部职工捐赠精准帮扶现金17000.00元，对困难户、监测户给予精准帮扶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州广通医院共设置17个内设机构，包括：党政办、人事科、医务科、护理部、财务后勤科、医保信息科、科教科7个管理科室。设内一科、内二科、外妇科、口腔科、药剂科、医学影像科、检验科、消毒供应室、预防保健科、感染管理科10个业务科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广通医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄彝族自治州广通医院。

纳入楚雄彝族自治州广通医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广通医院2023年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员84人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人（离休0人，退休124人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广通医院2023年度收入合计20500230.77元。其中：财政拨款收入20171560.06元，占总收入的98.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入327358.94元（含教育收费0.00元），占总收入的1.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1311.77元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少89162.87元，下降0.43%。其中：财政拨款收入增加267682.14元，增长1.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少147451.42元，下降31.05%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少209393.59元，下降99.38%。主要原因是财政拨款收入中财政补助人员经费增加，同时因我院自8月起停止开展医疗业务，医疗服务收入减少；上年楚雄医药高等专科学校一次性补助防疫经费和设备购置经费209000.00元列其他收入，其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广通医院2023年度支出合计20676603.56元。其中：基本支出20506303.56元，占总支出的99.18%；项目支出170300.00元，占总支出的0.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加249576.92元，增长1.22%。其中：基本支出增加200576.92元，增长0.99%；项目支出增加49000.00元，增长40.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出中财政补助人员经费支出增加；项目支出中防治艾滋病经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州广通医院机构正常运转的日常支出20506303.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19519971.98元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费986331.58元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州广通医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170300.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

防治艾滋病补助经费支出87300.00元，全年在治87人，新入组4人，入组率100%，全年随访414人次，CD4检测80人，检测率98.80%；病毒载量检测80人，检测率98.80%；肺结核病筛查率等相关指标均达标准以上。

公立医院改革补助经费支出80000.00元，年内积极推进公立医院综合改革工作，提升医疗服务水平，努力让群众就地就医，巩固破除以药补医改革成效，完善公立医院运行机制，发挥公立医院职能，完成公立医院改革各项工作任务。

老干部党支部工作经费支出3000.00元，完成了2023年退休党支部建设的各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通医院2023年度一般公共预算财政拨款支出20171560.06元,占本年支出合计的97.56%。与上年相比增加267682.14元，增长1.34%,主要原因是财政拨款收入中财政补助人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7153996.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.47%。主要用于发放离退休费、缴纳职工养老保险、职业年金、失业保险；

9.卫生健康（类）支出12035252.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.66%。主要用于传染病医院和综合医院人员经费、公用经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出982311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为49956.17元，完成年初预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49956.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为49956.17元，完成年初预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49956.17元，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是参加公务用车改革后严把用车手续，加强车辆管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24.78元，增长0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加24.78元，增长0.05%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内云EGM116车辆大修，导致维修费较上年略增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车和医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广通医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州广通医院属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州广通医院资产总额25538290.14元，其中，流动资产314787.58元，固定资产11888582.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13334920.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1529588.22元，其中固定资产减少793644.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产70项，账面原值1839496.72元，实现资产处置收入1760.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额109546.01元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出109546.01元。授予中小企业合同金额109546.01元，其中：授予小微企业合同金额109546.01元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

监督索引号53230000274801111