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楚雄彝族自治州老干部活动中心2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州老干部活动中心是州委老干部局下属参照公务员法管理的副处级事业单位，属财政全额拨款。主要工作职能是负责全州离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设和政治理论学习、教育培训、时事政策和保健知识宣传等工作；负责老年大学教育、招生教学和管理服务等工作；负责组织离退休干部开展文体活动、老年社团组织活动、银发志愿服务、敬老爱心志愿服务及楚雄州离退休干部党史党性现场教学点管理服务等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，楚雄州老干部活动中心在州委老干部局的领导下，紧紧围绕“让党放心、让老干部满意”的工作目标，树牢“为老服务”理念，更加注重阵地建设、活动开展、教学提升、精准服务、队伍建设，以实际行动推动全州离退休干部工作高质量发展。

1.选准切入点，更加注重阵地建设。一是丰富活动功能，完成综合网球场提升改造项目，为广大老同志提供了更加便捷、舒适的体育活动场所。二是拓展服务基础，做好4号楼的提升改造相关工作。三是改善休养环境，做好原州干休所老旧小区改造工作，为老同志提供休养环境和生活品质服务。

2.找准着力点，更加注重活动开展。一是文体活动有声有色。年内多次承办开展省、州离退休干部文化体育活动，积极参与全省第二届离退休干部展览展示展演活动，荣获最佳组织奖，获奖优秀作品24件；成功举办2023年州老年大学教学成果展示1期，举办老年人球类运动会2场，书画摄影展3场次，协办楚雄老干部工作40年成就展和文艺演出。州老年大学以各专业班为单位常态化开展朗诵比赛、健身操、太极拳、舞蹈、茶艺插画等文娱活动，让老同志开展文体活动有平台、有活力。二是社团活动有趣有效。主动服务好到中心学习活动老年社会团，力所能及为老年社团活动提供服务保障。

3.抓住突破点，更加注重教学品质。一是突出规范教学。构建“一方隶属、双重管理”的党员学员教育管理新模式，全面落实新时代党的建设总要求，以党建引领推动老年大学教学工作更加规范。二是突出引领教学。加强离退休干部学习教育，持续推动党的创新理论进校园、进课堂。三是突出优质教学。加快高素质专业化教师队伍建设现，结合学员入学需求、教学导向需求和办学实际能力，不断优化专业设置，体现初中高三个梯度，共设置30多个教学专业。优质教师资源和精品课程相辅相成，有效推动教学工作创新提质。四是突出便捷教学。州市联动，建强教学阵地，先后在州文化馆、州税务局老干部活动中心、原州干休所、楚雄市党群服务中心、楚雄市彝人古镇社区开办分校、设置教学点，以校本部为中心在楚雄城区构建“一校四区多点”的教学阵地，不断满足老同志就近就便入学需求。

4.站稳落脚点，更加注重精准服务。坚持每天在职党员干部轮流到爱心服务站值守服务制度，以上门走访、电话沟通或通过家属子女了解老干部的所思所想所盼，做到每天能见其人、听其声、知去向。坚持重大节日慰问、日常走访看望、送生日祝福、生病住院及家庭发生变故时第一时间看望慰问等“五必访”制度，积极帮助老干部排忧解难。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、教育科、活动科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州老干部活动中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄州老干部活动中心，其他事业单位0个。

纳入楚雄州老干部活动中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州老干部活动中心2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州老干部活动中心2023年度收入合计6174353.09元。其中：财政拨款收入5704371.45元，占总收入的92.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入469981.64元（含教育收费0元），占总收入的7.61%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4176942.74元，增长209.12%。其中：财政拨款收入增加4073407.10元，增长249.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加469981.64元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少366446.00元，下降100%。收入增加的主要原因分析：一是原干休所并入本单位，人员车辆合并后导致人员经费、公用经费及车辆使用费增加；二是增加州老干部活动中心学习活动场地维修经费这个项目增加280000元；三是增加网球场提升改造项目资金1500000元；四是抚恤金支出增加225954.80元；五是增加电梯维修改造及监控设备安装项目经费100000元。六是老年大学费收入增加103535.64元（上年记入其他收入，今年记为事业收入）。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州老干部活动中心2023年度支出合计6169080.98元。其中：基本支出3584371.45元，占总支出的58.10%；项目支出2584709.53元，占总支出的41.90%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4264573.10元，增长223.92%。其中：基本支出增加2245907.10元，增长167.80%；项目支出增加2018666.00元，增长356.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因分析：一是原干休所并入本单位，人员车辆合并后导致人员经费、公用经费及车辆使用费增加；二是增加州老干部活动中心学习活动场地维修经费这个项目增加280000元；三是增加网球场提升改造项目资金1500000元；四是抚恤金支出增加225954.80元；五是增加电梯维修改造及监控设备安装项目经费100000元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州老干部活动中心单位机构正常运转的日常支出3584371.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3274386.88元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309984.57元，占基本支出的8.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州老干部活动中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2584709.53元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：一是州老干部活动中心服务管理经费240000元，主要用于聘请5名门卫，中心和原干休所全年垃圾清运费、绿化费、水电费和日常维修支出。二是州老年大学办学经费142600元，主要用于老年大学教师的讲课费和日常教学用具购买支出。三是学习活动场地装修维经费280000元，主要用于中心房顶、阳台防水补漏和卫生间维修改造等支出。四是老年大学教学设备购买及维修经费86332.50元，主要用于购买两套教学一体机及教室维修支出。五是老年大学管理经费235777.03元，主要用于老年大学教师的讲课费、公益性岗位人员工资和日常教学用具支出。六是提升改造项目经费1500000元，主要用于综合网球场地提升改造。七是电梯维修改造及监控设备安装经费100000元，主要用于电梯维修改造及监控设备安装。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州老干部活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4204371.45元,占本年支出合计的68.15%。与上年相比增加2573407.10元，增长157.78%,支出增加的主要原因分析：一是原干休所并入本单位，人员车辆合并后导致人员经费、公用经费及车辆使用费增加；二是增加州老干部活动中心学习活动场地维修经费这个项目增加280000元；三是抚恤金支出增加225954.80元；四是增加电梯维修改造及监控设备安装经费100000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2981745.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.92%。主要用于项目支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出840942.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于退休职工工资、退休人员公用经费和在职职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出176315.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于职工医疗保险缴费支出，包括基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出205368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000元，决算为62749.18元，完成年初预算的77.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为56749.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.44%，完成年初预算的75.67%；公务接待费支出年初预算为6000元，决算为6000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.56%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算6000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州老干部活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000元，支出决算为62749.18元，完成年初预算的77.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为56749.18元，完成年初预算的75.67%；公务接待费支出年初预算为6000元，决算为6000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年调出车辆一辆减少了公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加37289.18元，增长146.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加33213.18元，增长141.12%；公务接待费支出决算增加4076.00元，增长211.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是原干休所并入公务车2辆（年底调出1辆），增加了车辆运行维护支出。二是原干休所职能职责并入导致公务接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于离退休干部服务用车。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他州、县委老干部局开展走访慰问老干部和老年大学调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州老干部活动中心2023年机关运行经费支出309984.57元，比上年增加172407.13元，增长125.32%，主要原因是原干休所合并入本单位，人员车辆并入增加了公用经费及车辆运行维护费等支出。单位机关运行经费主要用于中心办公费、电话费、差旅费、公务用车运行维护、公务接待费、单位缴纳工会经费和其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州老干部活动中心资产总额4777361.16元，其中，流动资产191163.08元，固定资产4586198.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少273636.14元，其中固定资产减少300881.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值565970元，实现资产处置收入13000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1592549.18元，其中：政府采购货物支出48800元；政府采购工程支出1500000元；政府采购服务支出43749.18元。授予中小企业合同金额1553676.50元，其中：授予小微企业合同金额1553676.50元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

我单位为下级单位，2023年度部门整体支出绩效自评表为空表。

（三）项目支出绩效自评表

单位目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000178501111