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九三学社楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。九三学社楚雄彝族自治州委员会(简称:九三学社楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立九三学社楚雄彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2011〕38号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确九三学社楚雄州委员会机构规格的批复》（云编办〔2011〕287号）、《楚雄机构编制委员会关于明确九三学社楚雄州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2011〕32号）文件的规定，于2012年4月成立的正处级机构，下设6个支社。社员分布于科技、工程 、医卫、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神、九三学社第十二次全国代表大会精神的开局之年。一年来，在九三学社云南省委和中共楚雄州委的正确领导下，在中共楚雄州委统战部指导下，九三学社楚雄州委团结带领全州社员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极履行参政党职能，扎实开展社会服务，全面推进自身建设，荣获九三学社中央“2022年度九三学社全国十佳网站”“2021-2022年参政议政先进集体”荣誉称号，被九三学社云南省委员会评为“2017-2022年度综合社务工作先进集体”。

（1）政治学习常抓不懈。充分发挥领导班子在思想建设上的引领作用，定期组织开展学习，引导社州委机关和基层支社加强学习。召开理论学习中心组会议和座谈会，聆听专题报告，组织专题学习、编印学习参考资料，以多种形式指导基层支社深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，九三学社第十二次全国代表大会，九三学社云南省委九届二次全会，全国、省、州会议精神。

（2）思想宣传和理论研究与时俱进。牢牢把握意识形态工作主旨，坚定正确导向，全方位、立体式引领社员提高政治站位，弘扬社会主义核心价值观。充分发挥新媒体的优势，坚持宣传信息推送机制，分类整理、推送宣传信息。截至10月底共编发推送微信公众号40篇，推送九三学社重要工作、重大活动，宣传优秀社员重要履职成果和先进事迹。积极向不同平台报送信息稿件，其中被九三学社中央网站采用11篇，九三学社省委网站（微信公众号）采用17篇，省政协报新闻网站采用14篇，州政协采用3篇，州委统战部网站（微信）采用15篇。积极参加统战理论研究和论文征集活动，共报送九三学社云南省委、州政协、州委统战部等各类征文和理论调研报告13篇，其中调研文章《创新民主党派反映社情民意信息机制研究》获全州统一战线调研成果一等奖。

（3）议政协商广建箴言。积极参加省政协、中共州委、州政府、州政协及统战部组织的各类协商会、情况通报会、恳谈会、视察调研等20余次，就省、州经济社会发展及民主党派队伍建设等问题提出意见建议，围绕学习习近平总书记重要讲话精神、党外代表人士队伍建设、“五一口号”发布75周年等发表意见看法。就州教体局、州文旅局、州人社局、州工信局等单位的提案办理进行有效沟通，促进建议和提案的落实。报送社情民意信息6篇，其中《联防联控红火蚁疫情应当引起重视》在楚雄市联防联控红火蚁疫情工作方面提出了切实可行的建议和措施，得到中共楚雄市委书记冯毅的肯定性批示。

（4）民主监督发挥实效。中共楚雄州委委托各民主党派州级组织2023-2024年对全州优化提升营商环境工作情况开展民主监督，九三学社楚雄州委对口元谋县、武定县。2023年4月，社州委参加了州政协赴禄丰市、元谋县开展的营商环境民主监督；6月至7月，由社州委主委带队，分别赴元谋县、武定县，深入企业、部门，通过实地走访、发放调查问卷、座谈、个别访谈、查阅资料等方式，深入了解两县落实州委、州政府关于优化营商环境工作部署要求的情况，广泛听取政府主责部门和市场主体对优化提升营商环境的意见建议。集中调研结束后，社楚雄州委及时将调研监督情况分别以书面形式向两县进行反馈。元谋县、武定县根据九三学社楚雄州委反馈情况及提出的对策建议，针对具体问题进行任务清单细化，逐项制定解决措施，聚焦短板弱项，精准靶向施策，反馈的问题大部分得到较好改进落实，相关工作进一步提升，营商环境持续优化。

（5）两会平台履职有为。2023年在省、州、市召开中国人民政治协商会议和全国人民代表大会期间，社州委积极提交提案和发言材料，各级社员政协委员认真履职。提交《支持和鼓励企业“走出去”加快推进云南辐射中心建设的提案》等3件省级提案；提交《关于进一步提升应急管理体系和能力的提案》等17件州级集体提案和《关于打造金沙江流域楚雄段生态修复与绿色农业协同发展的建议》等委员个人提案14件；提交《关于医疗卫生系统人才培养的提案》等2件市级联名提案和《关于加快推进楚雄市硅光伏产业发展的提案》等4件市级个人提案。会议期间，《关于培育壮大楚雄州市场主体的对策建议》《加强公共就业服务体系建设 促进高质量充分就业》2篇稿件入选大会发言。《关于关心保护老年人权益的提案》《关于提升我州医务人员福利待遇和工作环境的提案》《关于建设楚雄州美术馆的提案》3件提案获评2022年度州政协好提案，《关于进一步提升应急管理体系和能力的提案》被列为重点提案，《关于发挥工业支撑高质量发展的提案》被列为新闻媒体督办提案，2篇宣传信息稿件获评“政协好新闻”。

（6）交流互鉴更加紧密。主动对接，积极“走出去”加强与省外社组织横向交流。今年6月，社楚雄州委赴上海与九三学社上海市嘉定区委开展工作交流，并签订“友好州区委”合作协议，双方结成友好合作社组织，建立沟通机制，搭建互动平台，发挥各自优势，整合共享资源，加强课题调研、参政议政、社会服务等活动的交流合作，提升社务工作水平，这是两地社组织发挥党派优势双向赋能、在助推当地发展中提升履职能力、拓展履职空间的重要举措。与省内九三学社玉溪市委、大理州委、曲靖市委开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育和社务工作交流座谈及联合调研，切实把理论武装和调查研究成果转化为推动各项工作高质量发展的举措与成效。

（7）助力发展，整合资源，社会服务影响凸显。 积极与上级汇报，争取到九三学社云南省委“百名专家科技下乡”项目，结合“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”教育活动，于7月22日组织云南省中医医院、云南省第二人民医院和昆明普瑞眼科医院的8名医疗专家到武定县发窝乡开展医疗帮扶和义诊活动，受益群众达100多人。走访楚雄九三学社社员资助的发窝乡4名贫困家庭学生，了解他们的生活和学习情况，并兑现了由楚雄复明眼科医院和楚雄伍鹏口腔门诊部提供的2023年度每人2000元的资助款。依托社员单位资源，于2023年2月及11月分别为武定县举办了2场次“同心工程•助力乡村振兴”养殖技术培训班。与农工党楚雄州委联合，于2023年4月14日在武定县医院举办楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”75周年义诊活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

九三学社楚雄彝族自治州委员会作为一级预算单位，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为：九三学社楚雄州委。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

九三学社楚雄彝族自治州委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.九三学社楚雄州委2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》为空表。

2.九三学社楚雄州委2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社楚雄彝族自治州委员会2023年度收入合计1127721.09元。其中：财政拨款收入1127721.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加91417.87元，增长8.82%。其中：财政拨款收入增加91417.87元，增长8.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.2023年我部门人员职务晋升，工资、津贴补贴、奖金等增加；2.社保、公积金缴费基数调整，相关费用增加。

二、支出决算情况说明

九三学社楚雄彝族自治州委员会2023年度支出合计1127721.09元。其中：基本支出931079.03元，占总支出的82.56%；项目支出196642.06元，占总支出的17.44%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加78138.86元，增长7.44%。其中：基本支出增加44775.81元，增长5.05%；项目支出增加33363.05元，增长20.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资增资及社保缴费支出增加，因此本年支出合计增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障九三学社楚雄彝族自治州委员会单位机构正常运转的日常支出931079.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出841252.96元，占基本支出的90.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89826.07元，占基本支出的9.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障九三学社楚雄彝族自治州委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196642.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：楚财行〔2023〕54号专项业务经费146642.06元，用于开支日常办公费、差旅费、培训费、会议费劳

务费等；楚财行〔2023〕24号调研专项业务经费50000.00元，用于开支民主党派专项调研的差旅费、办公设备采购等。

项目支出与上年对比，增加33363.05元，增长20.43%，主要原因是调研课题增加，调研差旅费支出增加，因此项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1127721.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加91417.87元，增长8.82%,主要原因是人员工资增资，社保缴费支出增加，因此本年合计支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出939083.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%。主要用于人员经费支出841252.96元，日常公用经费支出89826.07元;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出73877.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于缴纳养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出43382.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于行政单位医疗保险缴费26357.64元；公务员医疗补助缴费15504.48元；其他行政事业单位医疗支出1520元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出71378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为1517.00元，完成年初预算的37.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1517.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算37.93%，完成年初预算的37.93%，具体是国内接待费支出决算1517.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为1517.00元，完成年初预算的37.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的37.93%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1517.00元，完成年初预算的37.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照“八项规定”的要求，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2483.00元，下降62.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2483.00元，下降62.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照“八项规定”的要求，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待大理、玉溪、曲靖九三到楚雄调研工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社楚雄彝族自治州委员会2023年机关运行经费支出89826.07元，比上年增加1686.07元，增长1.91%，主要原因是人员工资增资，社保缴费增加，因此本年机关运行经费支出增加。机关运行经费主要用于办公费7502.41元、手续费200.00元、水费100.00元、电费300.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、邮电费00.00元、差旅费0.00元、维修（护）费1000.00元、公务接待费0.00元、30226 劳务费:0.00元、30227 委托业务费:0.00元、物业管理费10867.00元、其他交通费58132.00元、专用材料费0.00元、工会经10324.66.00元、福利费1400.00元、其他商品和服务支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，九三学社楚雄彝族自治州委员会资产总额56520.66元，其中，流动资产18431.72元，固定资产38088.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25003.77元，其中固定资产净值增加9882.64元、流动资产增加15121.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23000.00元，其中：政府采购货物支出23000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23000.00元，其中：授予小微企业合同金额23000.00元。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“同心工程”：以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。

监督索引号53230000175901111