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楚雄彝族自治州图书馆2023年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 楚雄彝族自治州图书馆概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

公共图书馆是由国家中央或地方政府管理、资助和支持的，免费为公众服务的图书馆。公共图书馆担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。

楚雄彝族自治州图书馆作为公共图书馆的主要职能有以下五点：（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。（2）开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。（3）传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

楚雄彝族自治州图书馆2023年认真贯彻落实国家、省、州《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》、《“十四五”文化和旅游发展规划》，切实把握时代发展新趋势，全面贯彻新发展理念，以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，以高质量发展为主题，以深化公共文化服务高质量发展为主线，完善制度建设，强化创新驱动，努力推动公共图书馆读者服务能力的现代化。

通过与社会力量合作、公益便民等方式，面向不同文化社群，开展形式多样的个性化差异化阅读推广服务。

1.联合楚雄师范学院、州政协、州纪委、州政府办、州团委、州社科联、州双拥办、州医院、北浦社区、楚雄儿童福利院、楚雄公路局应急管理中心、城区部分幼儿园及小学开展一系列“书香九进”活动10余次。

2.利用重大节日，紧紧围绕“服务群众，全民共享”的宗旨，联合开展特色鲜明、形式多样的阅读活动，多措并举积极营造爱读书、读好书、善读书的良好社会氛围。馆内图书总流通人次121,744人次、文献外借93,741册次。举办各类全民阅读活动51场次，服务群众5,141人次。其中：线下展览10场，服务5.662余人次；培训60场，2,613人次。

3.结合阅读推广活动，不断创新“阅读+”文化志愿服务模式，联合楚雄州师范学院、城区中小学拓展文化志愿者服务队伍，持续提升文化志愿者服务能力，提升为民服务效能，共开展文化志愿服务活动76场，志愿者累计参加635人次，服务群众8,277人次。

4.有序拓展分馆及服务点建设，扩大图书阅读服务群体。坚持“以人为本”的原则，根据行业性质、地域特点、读者需要建设分馆及服务点，做到规范管理、统一标识、灵活更新。随着馆外分馆、流通点的建立，州图书馆服务社会的职能不断延伸，馆藏资源得到充分利用，做到真正服务于社会，截至目前，我馆共建立了馆外分馆、流通点17个。

5.积极配合政府开展“送书下乡、助力文化扶贫”活动。

共加工整理打包图书42包，1,967册，价值43,194.90元，分别赠送楚雄州人民政府、南华县图书馆、双柏县图书馆、元谋县图书馆、广通镇文化站等。

6.强化图书馆学会联动，促进图书馆事业发展。

充分调动各县市公共图书馆、高校图书馆和广大学会会员的积极性，切实发挥楚雄州图书馆学会在促进全州图书馆事业发展中的桥梁和纽带作用。组织召开楚雄州图书馆学会第五届理事会2023年第一次常务理事工作会议；完成图书馆学会年检工作；组织全州16个理事会成员单位参与“悦读有你”—寻找身边的讲书人、云南省讲书人大赛楚雄赛区选拔赛活动。

7.不断完善业务建设。

一是优化整合数字资源库建设聚焦丰富的具有地方、彝族特色的数字资源，紧紧围绕彝族文献库、彝族毕摩经典译注库、彝族服饰赏析库、楚雄州地方文献数据库、《让历史告知未来》系列丛书等6个重点数据库建设，建立形成包含文字、图片、音视频、电子书等大量资源的特色数字资源库，目前，我馆已完成3TB数字资源建设，数字赋能实现了全州图书资源共建共享。楚雄州图书馆特色数字资源库建设工作依托国家数字图书馆推广工程项目建设，是云南省唯一一家零成本开展数字资源库建设的公共图书馆。二是线上线下联动服务成效显著。2023年我馆微信公众号共推送文章928篇，阅读人次达15,361人次。其中，举办线上活动13期，参与人数为404人,举办线上展览33期，观看人次达1,253人；开展线上讲座6场，参与人次111人；同时，发布微信公众号视频76个，浏览人次达24,032人。三是电子阅览室共服务读者3,849人次。

8.纵深推进总分馆制建设工作。

全州形成了以州图书馆为中心馆，县市图书馆为总馆、乡镇文化站为分馆、村文化活动室为服务点的四级联动机制。州图书馆充分发挥中心馆的作用，持续不断的开展总分馆制建设工作，全面完善优化总分馆制建设体系。

9.不断完善馆内文献资源建设。

一是全年共分编、加工入藏文献：2,019种、4,305册。具体包括：入藏民族文献、地方文献、历史文献864种、1,225册；入藏中文图书1,122种、3,000册；少儿图书33种、80册；录入书目数据并完善主题标引4,305条，供读者检索利用。二是2023年订购期刊347份，66,565.40元。订购报纸111份，期刊458份，合计100,014.16元；装订录入2022年过刊754册、分编录入2022年单册期刊1,213册。

10.工作特色及亮点

一是第七次全国县级以上公共图书馆评估定级成绩斐然。在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作中，楚雄州图书馆充分发挥公共图书馆中心馆在全民阅读推广服务工作、古籍保护、“彝族文献图书馆”品牌建设、24小时城市书房项目、智慧图书馆等项目建设上的领先优势，积极推动公共文化服务均等化、图书馆总分馆制建设、优化县市级图书馆创新服务；组织并指导全州8县2市公共图书馆认真做好评估定级培训，完善评估定级材料。在本次评估定级工作中，楚雄州取得两个“唯一”：全省唯一一个地州（市）党委、政府出台文化事业文化产业发展扶持的奖补办法文件的地州（《楚雄州支持文化事业文化产业繁荣发展扶持和奖补办法（试行）》楚办通〔2022〕84号文件）；全省唯一一个通过了省级复评，全州十一个公共图书馆都被评为“一级馆”的地州。二是构建新型阅读空间初见成效，图书馆阅读服务方式不断创新。充分发挥楚雄州图书馆学会职能作用，积极调动社会力量参与到公共图书馆建设及管理中来，探索构建新型阅读模式，为市民提供更多优质的阅读空间和场景。已创建的唐塔书画院分馆、楚雄市党群服务中心分馆、楚雄市三道河书院分馆、楚雄州图书馆彝人古镇24小时城市智慧书房等新型阅读空间，为我州当地群众及外来游客休闲旅游、阅读提供了新的选择，对促进文旅融合发挥了积极作用；筹建中的东南片区新型阅读空间预计于年底投入使用，空间的创建将部分填补楚雄市东南片区欠缺公共阅读空间的空白；楚雄州图书馆彝人古镇24小时城市智慧书房被推荐申报云南省2023年度“最美公共文化空间”。三是在全州实现公共图书馆文献通借通还。截至目前，在云南省16个地州公共图书馆中，楚雄州图书馆是第一家开展辖区范围内公共图书馆文献通借通还的地州。四是成功建成地方彝族文献古籍恒温恒湿保护室。在省级部门的支持下，对州图书馆后院彝族文献存储书库进行了提升改造。配备恒温恒湿、空气过滤、隔热遮光等现代化的古籍保护设施，建设成为符合国家标准的古籍书库。馆藏地方彝族文献古籍得到了切实有效的保护。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位，属于楚雄彝族自治州文化和旅游局下属正科级事业单位，经楚雄州委编办核准无内设机构。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州图书馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄彝族自治州图书馆。

纳入楚雄彝族自治州图书馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州图书馆2023年末实有人员编制41人（包含“人才引进”1人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆2023年度收入合计8,051,149.42元。其中：财政拨款收入8,051,149.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少361,518.44元，下降4.30%，上级补助收入增加0.00元，与上年对比无增减变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无增减变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无增减变化。

主要原因是2023年项目收入和其他收入减少。其中：财政拨款收入减少361,518.44元，下降4.30%，主要原因是财政拨款的项目支出减少；

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州图书馆2023年度支出合计8,079,949.42元。其中：基本支出6,898,224.42元，占总支出的85.37%；项目支出1,181,725.00元，占总支出的14.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少591,918.44元，下降6.83%，主要原因是：为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减公用经费，本年度项目资金较上年减少，导致总支出较上年减少。其中：基本支出增加333,697.56元，增长5.08%，因本年增加了工资，根据工资基数测算的各项保险支出也相应增加；项目支出减少925,616.00元，下降43.92%，因本年度压减支出导致项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无增减；经营支出增加0.00元，与上年对比无增减；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无增减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆单位机构正常运转的日常支出6,898,224.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,607,916.36元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290,308.06元，占基本支出的4.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,181,725.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：图书资料购置费400,000.00元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金278,800.00元，中央补助地方公共图书馆免费开放资金399,925.00元，图书馆免费开放资金省级配套资金70,000.00元，图书馆免费开放资金州级配套资金30,000.00元， 州图书馆老干部党支部工作经费3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出8,051,149.42元,占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少361,518.44元，下降4.30%,主要原因是：为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减公用经费，本年度人员经费和项目经费较上年减少，导致支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,551,894.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.96%。其中“2070104”文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆5,081,969.74元，主要用于保障事业人员工资、津贴、人员办公费支出及保障图书馆基本运行支出， “2070199”文化旅游体育与传媒支出—其他文化和旅游支出469,925.00元，主要用于保障图书馆免费开放支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,693,895.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.04%。其中：“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休639,686.45元,主要用于保障离退休人员离退休经费支出，“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出664,294.56元,主要用于在职职工养老保险缴费支出，“2080506”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出358,086.88元，主要用于缴纳退休职工的职业年金支出，“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5,460.00 元，主要用于遗属补助支出，“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出26,367.14元，主要用于在职职工失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出414,143.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。其中：“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗207,347.89元,主要用于在职职工医疗保险、生育保险缴费支出，“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助190,873.76元,主要用于在职职工退休职工公务员医疗补助缴费支出，“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,922.00元，主要用于职工其他医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出391,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。“2210201”住房保障—住房改革支出—住房公积金391,216.00元，主要用于在职职工住房公积金补助缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，决算为8,950.00元，完成年初预算的99.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为8,950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.44%，具体是国内接待费支出决算8,950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为8,950.00元，完成年初预算的99.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为8,950.00元，完成年初预算的99.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：为全面贯彻落实《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》（云政发2022〕32 号），根据《云南省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知》（云财预〔2022〕111 号）要求，压减支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,580.00元，增长277.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加6,580.00元，增长277.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年为全面贯彻落实《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》（云政发2022〕32 号），根据《云南省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知》（云财预〔2022〕111 号）要求，压减公用经费交回财政，2023年是按照年初预算正常开展工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州图书馆2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州图书馆资产总额14,032,027.82元，其中，流动资产1,219,258.73元，固定资产12,536,084.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产276,684.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238,295.94元，其中固定资产减少47,950.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋684.00平方米，账面原值661,900.00元，实现资产使用收入55,164.72元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额128,670.00元，其中：政府采购货物支出40,670.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88,000.00元。授予中小企业合同金额128,670.00元，其中：授予小微企业合同金额128,670.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53230000273501111