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楚雄彝族自治州退役军人培训中心2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成上级安排下达的军队转业干部、退役士兵转岗培训、适应性培训、就业创业培训等任务。为安置县市的过往退役军人以及家属提供中转服务。完成上级交办的其它工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是圆满开展退役军人培训工作。认真做好退役军人培训计划和组织实施工作，通过培训使退役士兵提升能力、开阔眼界，为下步进入新岗位奠定了坚实的基础。

二是配合就业创业科做好退役军人就业创业工作。通过搭建退役军人就业创业服务平台、举办专场招聘会、职业技能竞赛等促进退役军人稳定高质量就业创业。

三是做好与昆明医科大学合作举办的函授教学管理工作。与昆明医科大学合作举办成人高等医学学历教育，提高云南省在职医疗卫生技术人员的专业技术水平及学历层次，培养更多的医药卫生实用型合格人才。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。因本部门为楚雄彝族自治州退役军人事务局所属事业单位，编制人数较少，经中共楚雄州委机构编制委员会办公室核准无内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州退役军人培训中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄彝族自治州退役军人培训中心。

纳入楚雄彝族自治州退役军人培训中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州退役军人培训中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州退役军人培训中心2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；楚雄彝族自治州退役军人培训中心2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州退役军人培训中心2023年度收入合计1553467.24元。其中：财政拨款收入1188589.76元，占总收入的76.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入364877.48元，占总收入的23.49%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加158978.29元，增长11.40%。其中：财政拨款收入增加91700.81元，增长8.36%，主要原因是在职人员增加2人，工资性支出、社保缴费支出及公用经费支出随之增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少297600.00元，下降100.00%，主要原因是根据资金性质及财政管理要求，我单位2023年将事业收入核算的函授教学成本经费调整计入经营收入核算；经营收入增加364877.48元，增长100.00%，主要原因是根据资金性质及财政管理要求，我单位2023年将原计入事业收入核算的函授教学成本经费调整计入经营收入核算；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州退役军人培训中心2023年度支出合计1521701.58元。其中：基本支出1188589.76元，占总支出的78.11%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出333111.82元，占总支出的21.89％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少80355.64元，下降5.02%。其中：基本支出增加91700.81元，增长8.36%，主要原因是在职人员增加2人，工资性支出、社保缴费支出及公用经费支出随之增加；项目支出减少505168.27元，下降100.00%，主要是根据资金性质及财政管理要求，我单位2023年将原计入事业支出-项目支出核算的函授教学成本经费调整计入经营支出核算；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加333111.82元，增长100.00%，主要是根据资金性质及财政管理要求，我单位2023年将原计入事业支出-项目支出核算的函授教学成本经费调整计入经营支出核算；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州退役军人培训中心正常运转的日常支出1188589.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1118630.15元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69959.61元，占基本支出的5.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州退役军人培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333111.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于办公费、劳务费、办公设备购置、水电费、差旅费、维修（护）费、接待费的开支，保障了我单位与昆明医科大学合作举办成人高等医学学历教育的顺利开展。360余名函授学员通过函授教学的学习，提高了专业技术水平及学历层次，培养了更多的医药卫生实用型合格人才。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州退役军人培训中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1188589.76元,占本年支出合计的78.11%。与上年相比增加91700.81元，增长8.36%,主要原因是在职人员增加2人，工资性支出、社保缴费支出及公用经费支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1043921.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%，主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、养老保险、职业年金缴费及日常公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出67180.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出77488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于在职人员住房公积金缴存和符合条件在职人员住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为24834.00元，完成年初预算的99.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24834.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.34%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州退役军人培训中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为24834.00元，完成年初预算的99.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24834.00元，完成年初预算的99.34%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，公务用车运行维护费较上年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少115.25元，下降0.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少115.25元，下降0.46%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，公务用车运行维护费较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于退役士兵各类培训服务、函授教学管理及日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州退役军人培训中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州退役军人培训中心资产总额1680880.81元，其中，流动资产84415.59元，固定资产1420825.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产175640.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206597.77元，其中固定资产减少139587.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1729.72平方米，账面原值2559562.37元，实现资产使用收入63000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额37493.00元，其中：政府采购货物支出19279.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18214.00元。授予中小企业合同金额37493.00元，其中：授予小微企业合同金额37493.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄彝族自治州退役军人培训中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000377401111