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中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部（简称楚雄州委宣传部）统一管理全州精神文明建设、新闻出版和电影管理等工作，是州委工作机关，为正处级，加挂中国共产党楚雄彝族自治州委员会精神文明建设办公室、楚雄州政府新闻办公室、楚雄州新闻出版（版权）局牌子。

1.负责组织全州贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全州宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展，承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。按照州委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.指导协调州级各新闻单位工作，组织全州突发公共事件应急新闻工作。承担州应急新闻报道中心办公室日常工作。

5.拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。

6.从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8.拟订全州电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全州性重大电影活动等。

9.对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担州文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理州级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

10.统筹协调全州对外宣传工作。

11.统筹协调组织开展全州新闻发布工作，指导协调州级各部门和各县（市）的新闻发布工作。

12.受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州级宣传文化单位的领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

13.对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。完成省委宣传部和州委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高举思想旗帜，凝聚高质量发展思想共识。一是用理论凝聚思想共识。坚持把州委常委会第一议题学习和州委理论学习中心组集中学习作为重要方式，全年召开45次常委会和17次州委理论学习中心组学习。二是推动理论宣讲“声”入人心。持续做好党的二十大精神常态化宣讲2.2万余场次，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是深化研究阐释。建强做强“理响楚雄”智库，用好用活州级社科专家库，完成2022年度社科规划社会智库项目评审结项，选定36个课题作为2023年度社科规划社会智库项目。

2.壮大主流舆论 ，汇聚高质量发展奋进合力。一是内外宣传强劲有力。组建成立楚雄州融媒体中心，主动策划选题、设置议题、搭建话题，积极构建全媒体宣传格局。二是培优做强“遇见楚雄”遇见楚雄外宣品牌。聚焦主题、精准策划系列主题外宣活动，进一步彰显品牌效应。三是对外宣传有声有色。主动服务和融入国家外宣大局，国家绿孔雀保护研究中心落户楚雄，绿孔雀宣传保护入选联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会展览，中国文化管理协会绿色生态文化工作委员会落户楚雄。

3.引领文明风尚，增强高质量发展精神力量。一是推动文明实践提质增效。培育和践行社会主义核心价值观，探索新时代文明实践中心（所、站）与绣坊相结合，与法律援助、信访、乡村基层治理（移风易俗）相结合，与文艺文化宣讲、文化阵地相结合，与便民服务、为民办实事相结合，与党群服务中心共建相结合的“五个结合”楚雄模式，统筹推进城乡精神文明建设融合发展。成立楚雄州志愿服务促进中心和楚雄彝族自治州志愿服务联合会。推进《楚雄彝族自治州文明行为促进条例》地方立法工作。统筹推进城乡精神文明建设融合发展，助力乡村振兴。二是精神文明创建深入广泛。以文明城市为龙头统筹精神文明“五大创建”，持续提升补齐楚雄市全国文明城市、大姚县和双柏县两个全国文明城市提名城市的基础设施短板，楚雄市未成年人思想道德建设工作测评总成绩居全省县级全国文明城市第一名，南华县省级文明城市年度测评居全省第二名。

4.加快文化建设，构筑高质量发展文化支撑。一是加快推进元谋人遗址保护利用工作。坚决落实习近平总书记对元谋人遗址保护利用工作作出的重要批示，在全省率先成立由州委书记、州长任组长的州委文化遗产和元谋人文化遗址保护利用工作领导小组，构建由州委宣传部牵头抓总的工作专班。二是公共文化服务效能得到新提升。州级和10县市图书馆均获评为国家一级馆名列全省第一，南华兔街“村晚”活动入选全国“四季村晚”夏季村晚示范点，双柏李芳村新村项目入选2022年全国乡村公共文化空间设计展示活动最美乡村公共文化空间，双柏彝族民俗文化（虎文化）、武定白路彝族酒歌被评定为云南民间文化艺术之乡，2个案例入选云南省最美公共文化空间、旅游厕所典型案例。三是深入推进文艺繁荣发展。聚力打造文化交流活动品牌，与《诗刊》社合作，成功举办2023年中国新韵律诗歌交响音乐会和研讨会，楚雄成为中国新韵律诗歌会永久举办地。三是文旅产业转型发展迈出新步伐。深入实施旅游业高质量发展“十大工程”，制定出台旅游业态创新三年行动计划，伟光星河侏罗纪秘境、方山森林康养旅游开发等一批重大项目成功签约，协议总额约40亿元。

5.强化底线思维，筑牢高质量发展安全根基。一是扛牢压实意识形态工作责任。州委常委会会议4次专题研究意识形态工作，州委主要领导带头履行意识形态工作第一责任人责任，带队到省委宣传部汇报对接宣传思想工作，深入6个县市对巡视反馈问题整改工作进行督导。二是从严从实做好风险防控。常态化开展意识形态领域情况日监测处置、周分析研判、月总结、季报告、半年通报。三是筑牢守稳网络意识形态安全。建成全省首个网络安全主题公园，强化网络舆情处置“四方联动”、预警机制，网络舆情总体平稳有序。四是常态长效抓制度机制创新。创新制定属地高校意识形态领域联动工作机制、意识形态阵地管理分类管理办法、“扫黄打非”工作正面清单、负面清单等制度机制，组建150人的意识形态工作巡察人才库，建立30人的意识形态讲师库，提升意识形态工作规范化、专业化水平。五是抓紧抓实监督检查和问题整改。组织开展2次调研督查，3轮专项检查，抓紧抓实省委巡视反馈6个县市意识形态领域70个问题的整改，整改工作取得阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党办、理论与政策法规科、新闻科、宣教科、文明办综合科、对外新闻和交流推广科、舆情信息科、干部科、文化体制改革和文化产业发展科、出版（版权）管理科。

所属3个直属事业单位，分别是：

1.楚雄彝族文化研究院。注：该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复决算，独立公开决算（此单位数据不在中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部进行汇总公开）。

2.中国共产党楚雄彝族自治州委员会讲师团。注：该单位未独立核算、未独立批复决算。

3.楚雄彝族自治州电影事业管理站。注：该单位未独立核算、未独立批复决算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部。

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制6人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2023年度收入合计26460778.84元。其中：财政拨款收入26460778.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9240818.80元，增长53.66%。其中：财政拨款收入增加9240818.80元，增长53.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2023年下达我部门的项目资金增加，主要包括2023年楚雄彝绣特色文化产业项目补助资金、新时代文明实践中心提升改造资金、楚雄彝绣数字文化创意产业园工作经费等专项资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2023年度支出合计26460778.84元。其中：基本支出10708603.87元，占总支出的40.47%；项目支出15752174.97元，占总支出的59.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9240818.80元，增长53.66%。其中：基本支出减少1141717.69元，下降9.63%；项目支出增加10382536.49元，增长193.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2023年下达我部门的项目资金增加，主要包括2023年楚雄彝绣特色文化产业项目补助资金、新时代文明实践中心提升改造资金、楚雄彝绣数字文化创意产业园工作经费等专项资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10708603.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9683710.15元，占基本支出的90.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1024893.72元，占基本支出的9.57％。与2022年基本支出11850321.56元对比减少1141717.69元，下降9.63%，主要原因分析是我部门2023年退休行政人员5名，事业人员1名，导致2023年的人员经费支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15752174.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与2022年项目支出5369638.48元对比增加10382536.49元，增长193.36%，主要原因分析是2023年下达我部门的项目资金增加，主要包括2023年楚雄彝绣特色文化产业项目补助资金、新时代文明实践中心提升改造资金、楚雄彝绣数字文化创意产业园工作经费等专项资金增加。具体项目开支及开展工作情况：意识形态专项经费752000.00元、重点宣传专项业务经费2202815.46元、2023年楚雄彝绣特色文化产业项目补助资金3000000.00元、楚雄彝绣数字文化创意产业园工作经费1500000.00元、上海市对口帮扶楚雄州彝绣特色文化产业发展资金3500000.00元、新时代文明实践中心提升改造资金1000000.00元、2023年文化产业发展专项资金2600000.00元、其他专项工作经费1197359.51元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出26460778.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9240818.80元，增长53.66%,主要原因是2023年下达我部门的项目资金增加，主要包括2023年楚雄彝绣特色文化产业项目补助资金、新时代文明实践中心提升改造资金、楚雄彝绣数字文化创意产业园工作经费等专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17330424.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.49%。主要用于我部门的人员经费和日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于楚雄彝绣数字文化产业园暨彝绣展示交易中心、米兰时装周“楚雄彝绣”发布以及“非遗盛典”颁奖晚会的经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1834396.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于缴纳单位部分的机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金，支付退休人员统筹外退休金和公用经费。

9.卫生健康（类）支出526033.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于缴纳单位部分的基本医疗保险、公务员医疗补助和大病补充保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。主要用于支付2023年上海市对口帮扶楚雄州彝绣特色文化产业发展项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出669925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于缴纳单位部分的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为465000.00元，决算为527463.42元，完成年初预算的113.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为75401.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.30%，超额完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为350000.00元，决算为335256.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.56%，完成年初预算的95.79%；公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元，决算为88692.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.81%，完成年初预算的104.34%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为28113.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.33%，完成年初预算的93.71%，具体是国内接待费支出决算28113.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为465000.00元，支出决算为527463.42元，完成年初预算的113.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为75401.39元，超额完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为350000.00元，决算为335256.64元，完成年初预算的95.79%；公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元，决算为88692.39元，完成年初预算的104.34%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为28113.00元，完成年初预算的93.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年根据工作实际需要调整了公务用车购置经费项目，调整追加了公务用车运行维护费用；2023年9月由于组团赴意大利执行沪滇文化协作重点项目—“米兰时装周楚雄彝绣发布会”和彝绣特色文化产业发展商贸合作洽谈，年初未预料到项目开展，未将经费做在年初预算中，2023年9月追加经费支出，导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，在今后的工作中将提早统筹好经费支出预算，严格执行“三公”经费预算，从源头严控“三公”经费支出，强化预算执行刚性约束力。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加443359.75元，增长527.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加75401.39元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加335256.64元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加28692.39元，增长47.82%；公务接待费支出决算增加4009.33元，增长16.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2023年度因临时工作安排，发生赴意大利执行沪滇文化协作重点项目—“米兰时装周楚雄彝绣发布会”和彝绣特色文化产业发展商贸合作洽谈，因公出国（境）费用增加；二是我部门车辆磨损严重，使用修理成本越来越高且效果不理想，车辆使用存在一定安全隐患，经相关部门批准，2023年5月我部门更新购置公务用车一辆，公务用车购置费用增加；三是因工作开展需要，2023年的访问、调研、业务交流等活动增加，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：组团赴意大利执行沪滇文化协作重点项目—“米兰时装周楚雄彝绣发布会”和彝绣特色文化产业发展商贸合作洽谈。共计支出经费75401.39元。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况是我部门车辆磨损严重，使用修理成本越来越高且效果不理想，车辆使用存在一定安全隐患，经相关部门批准，2023年5月我部门更新购置公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障部门宣传工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各省市相关单位到我部门进行访问、调研、业务交流。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2023年机关运行经费支出1024893.72元，比上年减少1016078.83元，下降49.78%，主要原因是我部门2023年退休行政人员5名，事业人员1名，日常公用经费减少，导致2023年下达我部门的机关运行经费减少，具体为办公费减少92782.55元，电费减少5000.00元，邮电费减少6000.00元，物业管理费增加80000.00元，维修（护）费减少20000.00元，会议费减少20000.00元，培训费减少5000.00元，公务接待费减少5703.00元，劳务费增加21896.00元，委托业务费减少1000000.00元，工会经费减少52190.19元，福利费增加17850.00元，公务用车运行维护费增加24740.91元，其他交通费用增加35510.00元，其他商品和服务支出增加600.00元，办公设备购置增加10000.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部资产总额1018968.30元，其中，流动资产124029.47元，固定资产891672.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3266.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20146.86元，其中流动资产减少126666.38元，固定资产增加148213.28元，无形资产减少1400.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值472180.00元；报废报损资产59项，账面原值335307.00元，实现资产处置收入1950.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额441892.39元，其中：政府采购货物支出363200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78692.39元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230000274901111