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楚雄彝族自治州总工会2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州总工会是全州工会工作的领导机关，其主要职责是：1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订楚雄州工运发展规划，指导全州工会工作。2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行州委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。6.紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。13.组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，州总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕州委“一极三区”发展定位和省总工会工作目标要求，担当工会使命任务，守正创新、积极作为，不断推动工作取得新进展新成效。

1.切实担当凝心铸魂的政治责任，汇聚起广大职工团结奋斗的磅礴力量。通过卓有成效的思想政治引领，切实把广大职工思想统一起来、共识凝聚起来、力量激发出来，为实现宏伟蓝图团结奋斗。一是把牢政治建设方向盘。坚决贯彻习近平总书记“五个牢牢把握”和“全面学习、全面把握、全面落实”的重要指示，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把“两个结合”“六个必须坚持”作为学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想的“金钥匙”，持之以恒落实好“第一议题”制度，开展理论学习中心组9次、党员大会6次、职工会39次、党史学习课堂39期，认真开展主题教育，切实把学习成效转化为推动工会工作创新发展的强大力量。严格对标州委常委会《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》，坚定不移推进政治机关建设，以实际行动和实际成效忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是构筑职工思想主阵地。以领导干部带头讲、邀请党的二十大代表广泛讲、劳模工匠创新讲等形式开展宣讲1085场次、覆盖职工6.54万人次，组织动员3.66万名职工参加学习党的二十大精神知识竞赛线上答题活动，推动党的二十大精神进企业、进车间、进班组。深入开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”主题宣传教育，广泛开展“学习党的二十大·百万职工心向党”“践行党的二十大 职工立业展风采 共筑清廉幸福家”“玫瑰书香·心向未来”职工诵读、诗歌朗诵比赛、主题演讲比赛等活动，筑牢广大职工共同奋斗的思想基础。加强重点领域、重点群体职工思想政治工作，重点做好意识形态领域重大敏感时间节点的预警监测、分析研判和风险防控，综合施策做好劳动领域热点问题的舆论引导，坚决筑牢意识形态安全防线。三是高效能发挥劳模工匠引领力。持续深化“劳动者风采”宣传活动，大张旗鼓在主流媒体登载、刊播新时代最美奋斗者的典型事迹95人次，开展14名全国劳模口述史资料收集整理和专题宣传片拍摄。大力弘扬“三种精神”，推荐评选全国五一劳动奖章1个、工人先锋号1个、五一巾帼标兵岗1个，省五一劳动奖章7个、五一劳动奖状2个、工人先锋号4个。广泛开展“最美职工”系列年度选树宣传，选树楚雄州最美职工50名。

2.切实扛起建功立业的时代使命，动员职工为楚雄现代化建设增光添彩。牢牢把握我国工人运动时代主题，持续推进产业工人队伍建设改革，努力培养造就更多工匠、人才，团结引领广大职工奋进新征程、建功新时代。一是不断深化产业工人队伍建设改革。印发《楚雄州总工会深化产业工人队伍建设改革 提升职工素质鼓励职工创新创造三年行动计划（2023—2025年）》，强力高位推进产改非公企业示范州创建工作，配合州人大开展产改工作调研，大力开展全州产业工人队伍状况调查和百人以上企业情况核查，在暨南大学举办楚雄州深化产业工人队伍建设改革专题培训班，产改工作被纳入楚雄州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题进修班和楚雄州第26期中青年干部（少数民族干部）培训班专题培训，“2023年产改考评为优秀”被州委分管领导列为年度大比拼州级领导个人领衔事项，评选命名楚雄州非公企业产改“十大样板企业”，创建云南省第三批产改示范点2个，楚雄州非公产改工作主要做法和经验被全国推进产改协调小组专报刊载。二是广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。31支代表队147名选手参加楚雄州2023年职工职业技能大赛“手工刺绣”竞赛、快递行业技能竞赛、生态环境执法比武竞赛等州级决赛，首次承办云南省第二十届职工职业技能大赛“手工刺绣”竞赛，选拔24名选手参加云南省第二十届职工职业技能竞赛6个工种决赛，获省级技术状元1人、技能能手2人。3万多名职工参加绿色能源和绿色制造业、高原特色现代农业和绿色食品制造业、生物医药和大健康产业、彝绣产业等劳动竞赛，楚雄州绿色能源和绿色制造劳动竞赛在云南省“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”主题劳动竞赛启动仪式上作交流。筹集资金220.58万元对14个工种1500多名职工（农民工）开展技能提升取证培训，并取得职业技能等级证书。三是深化职工经济技术创新工程。深入开展群众性创新活动，推荐上报省职工创新成果6个、先进操作（工作）法1个、合理化建议（金点子）5个，获省级创新成果二等奖1个、三等奖3个。持续加大“三室一站”规范化建设力度，完成职工（劳模、工匠）创新工作室和技师工作站省级复核认定工作，推荐评选云岭工匠1人，创建云岭工匠创新工作室1个，获省职工创新补助资金25万元。

3.切实履行依法维权的基本职责，在社会治理新格局中发挥重要的作用。充分发挥工会联系广泛的优势，积极搭建劳动关系各方平等协商沟通、平衡利益差异的平台，在创新社会治理和维护社会稳定中发挥工会组织协同作用。一是拓展延伸工会维权资源手段。健全完善与相关部门、单位的联席（联系）会议制度，全方位加强源头参与，召开县级以上工会与政府联席会议11场次、“三方四家”联席会议33场次。稳步推进集体协商“稳就业促发展构和谐”计划，全州4021户企业签订集体协商合同，覆盖职工87181人次。广泛开展职代会建制率巩固提升行动，深化厂务公开制度化规范化建设，制定印发《关于加强企业协商民主制度建设的实施意见》，培树厂务公开民主管理示范单位25个，推荐省厂务公开民主管理示范单位2个、全国厂务公开民主管理先进单位1个，州总工会被省总工会推荐为全国推动厂务公开民主管理工作先进参评单位。积极推进劳动关系和谐同行三年行动，命名州级金牌劳动关系社会组织10个，推荐省级劳动关系和谐企业2户、金牌劳动关系社会组织2个、金牌劳动关系协调员2名、工会联系劳动关系领域社会组织服务职工优秀项目2个，1个职工维权案例获省通报表扬。积极推进“法院+工会”诉调对接机制建设，持续深化“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动，现场提供法律援助咨询帮扶2192人次、政策咨询解答7317人次，对481家企业开展了劳动用工“法律体检”，开展农民工工资清欠督察4次。大力开展消防安全“百日攻坚”行动和重大安全事故隐患专项排查整治，认真做好省对州安全生产专项整治三年行动检查评估发现问题整改，2.08万人次职工参与新《中华人民共和国安全生产法》网络知识竞答，410个企事业单位1987班组4.22万名职工参加“安康杯”竞赛活动。广泛开展“三八”维权月系列活动，大力开展“情系女职工·法在你身边”宣传525场次，覆盖女职工2.72万人次。抓好《云南省贯彻〈中华人民共和国工会法〉实施办法》学习宣传贯彻，2.12万人次工会干部参加网上答题活动。二是推动职工帮扶工作提质增效。健全完善困难职工家庭生活状况监测预警和常态化帮扶机制，为100户274人在档困难职工发放帮扶救助金151.91万元。大力开展“宣传贯彻二十大·工会温暖进万家”系列活动，筹集送温暖资金967.76万元，对2.34万名生产经营困难企业的困难职工、新就业形态劳动者、重点工程（项目）一线职工等进行了走访慰问。广泛开展“金秋助学”活动，为148名困难职工子女发放助学金50.12万元。大力开展劳模关爱行动，走访慰问全国、省部级劳模420人次，发放劳模“四金”101.57万元。扎实开展女职工关爱行动，筹措资金38.64万元，为1277名困难（新就业形态）女职工进行免费“两癌”筛查。积极探索建立职工帮扶项目库，分类打造帮扶项目品牌，获批中央财政职工困难帮扶资金项目3个，争取专项资金221.60万元。三是切实维护劳动领域政治安全。认真落实总体国家安全观，扛牢专项组召集人责任，层层签订年度目标责任书，开展分析研判2次，完成省州工作调度4次。聚焦生产经营困难企业、劳动密集型企业和互联网平台企业等重点领域，广泛开展职工队伍稳定风险专项排查化解，覆盖企业420个，化解风险隐患5个。开展群众信访办理提质增效专项整治行动，办理职工群众信访101件。

4.切实提升普惠服务的能力水平，让职工在共同富裕道路上更有获得感。认真落实以人民为中心的发展思想，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，以更有效的举措推进共同富裕，使广大职工共享改革发展成果。一是加强普惠服务职工工作统筹规划。积极开展职工普惠服务重点课题调研，印发《楚雄州工会普惠服务职工三年行动计划（2023-2025年）》，开展以“六惠”为统领的职工普惠服务项目18大类、126小项，投入资金2183.75万元，惠及职工26.33万人次。二是做优做实职工生活品质提升实事。大力开展“阳光就业暖心行动”，举办上海市嘉定区助力乡村振兴对口支援专场招聘会、农村劳动力转移就业“百日行动”招聘会、民营企业服务月等工会就业服务活动110场次，参与企业1132户，提供就业岗位3.26万个，参与招聘会人员5.11万人次，达成就业（意向）1.22万人次。持续推进职工医疗互助活动普惠化发展，第十九期职工医疗互助活动参互职工达18.47万人、同比增加7850人，发放互助金1852.38万元。印发《楚雄州总工会职工疗休养三年行动计划（2023—2025年）》，广泛开展以“快乐工作、健康生活”为主题的职工疗休养活动，创建州级职工疗休养基地2个，组织63批次2768名一线职工进行疗休养。不断创新职工心理服务项目，印发《楚雄州工会职工心理服务三年行动计划（2023-2025》，举办心理健康讲堂117场、参与职工2.32万人次，617个单位6257人次职工参加了心理健康测评。积极探索为职工提供子女假期托管、母婴关爱、婚恋服务等项目，推进“爱心妈妈屋”提档升级，开办“会暖春芽”职工子女暑期爱心托管班11期，举办“会聚良缘”职工交友联谊活动14场。深化“工”字系列文体特色品牌培育，组织开展登山、健步走等体育活动和送文化下基层、书画摄影展、读书分享会等职工文化活动259场次，覆盖职工4.59万人次。三是建设高质量全覆盖职工服务体系。持续推进州总工会职工服务中心建设，不断推动县级职工服务中心提质增效，印发《楚雄州工会职工服务阵地建设三年行动计划（2023—2025年）》，建设省级乡镇职工之家示范点18个，申报省级工人文化宫建设项目3个。紧跟省总工会“数字工会”建设步伐，加快建设覆盖全州的网上服务职工工作平台，实现职工对工会服务的“一键通达”。

5.切实树立大抓基层的鲜明导向，让工会成为职工群众信赖的职工之家。以县级工会加强年专项工作为统领，坚持强基层、补短板、增活力，使基层工会真正建起来、转起来、活起来，真正成为反映职工诉求、服务职工的重要载体。一是量质并重提升工会组建工作。坚持党建带工建，突出抓好货车司机、网约车司机、快递员、外卖送餐员等新就业形态劳动者群体建会入会工作，新建工会组织127个、发展会员4133人，其中新就业形态劳动者群体新建会19个、会员1194人。强化建会目标责任制和领导负责制，把百人以上企业建会和新就业形态劳动者入会工作列入全州工会重点工作大比拼目标管理考核重要内容，结合产业工人队伍建设改革示范点创建，积极推进党工共建示范点创建工作，培树“兜底建”——村社区工会工作示范点35个，《积极探索社区“兜底建会”模式最广泛地把新就业形态劳动者吸纳到工会组织中来》作为云南省两个案例之一入选全国63个优秀案例。二是推动基层规范化建设上台阶。重点关注“小三级”工会在组织体制、功能定位、人员配备、运行方式、经费保障等方面的实际问题，发放《工会工作记录》4500册，在一线指导帮助基层工会和职工群众解决困难和问题。积极推进基层工会“会、站、家”一体化建设，整合工会内部资源，将职工书屋、职工驿站、母婴室等统筹纳入“职工之家”建设标准，建设共享职工之家10个、工会驿站52个，创建全国最美工会户外劳动者服务站点4个、云南最美工会驿站10个、省级模范职工之家2个、省级职工书屋示范点8个。三是深入推进县级工会加强年专项工作。把“县级工会加强年”专项工作作为推动工会各项重点工作落实的总抓手，深入开展县级工会加强年专项工作课题调研，定期召开工作调度会研究部署相关工作，狠抓“十项行动”落实，推荐上报县级工会改革创新优秀成果70个。

6.切实落实改革建设的根本要求，发挥工会联系职工群众桥梁纽带作用。持续在建机制、强功能、增实效上下功夫，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，在充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用中体现新作为。一是全面加强工会系统党的建设。健全完善工会系统党建责任体系，时刻把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，召开党组会议、主席办公会研究议题349个，及时向州委请示报告重大事项8次，建设对党忠诚的政治机关。坚决扛起管党治党主体责任，召开全州工会系统2023年全面从严治党会议，举办“廉洁课堂”39期，召开警示教育大会3次，开展集体廉政提醒谈话105人次、责任主体提醒谈话23人次、廉政家访23人次、警示教育25次，班子成员讲授廉政专题党课2次，以“十个一”工作措施扎实推进“清廉机关”建设。二是大力打造高素质工会干部队伍。切实加强工会领导班子建设，推动健全和完善工会干部协管工作制度，对7名县市总工会班子成员调整提出协管建议，对26个基层工会换届、选举等工作进行了指导。认真落实推进作风革命效能革命“四向发力”楚雄实践要求，大力践行“三法三化”，大兴调查研究之风，认真开展“躺平式”干部等7个专项整治，修改完善县市总工会工作大比拼制度和州总工会机关内设部室（公务员）季度大比拼（考核）办法，扎实开展蹲点调研和季度调研，形成调研成果6项。分级分类加强工会干部培训工作，举办楚雄州工会社工人才队伍学习贯彻党的二十大精神专题培训班和楚雄州深化产业工人队伍建设改革专题培训班，4825人次工会干部参加了“以考促学”。三是持续提升财务经审监督质效。健全和完善工会自身监督制约机制、检查评价机制，建立规范有效的工会经费绩效管理制度，对10县市总工会和州总工会本级开展财务监督检查，对148家补助工会经费的基层工会负责人进行了廉政提醒谈话。加大对工会经费审查审计监督力度，对10县市总工会、188个州级基层工会依法开展审查审计项目213项、覆盖率达85%，县市总工会年度经审工作规范化建设全部考核为A级。加大资金统筹力度，提高各级工会经费保障力度，全州共收缴工会经费14320.63万元，补助基层工会经费1837.42万元，确保工会各项工作有序开展。

今年以来，州总工会被中华全国总工会通报表扬为基层财务会计先进单位；被州委州政府表彰为2022年优化营商环境促进市场主体倍增工作先进集体；被命名为 2023 年度楚雄州模范机关创建示范单位；被表扬为楚雄州宣传思想文化工作先进集体；全州产业工人队伍建设改革、劳动技能竞赛、职工疗休养基地、工会财务管理等工作先后8次得到州委书记肯定性批示；全州“干在实处，走在前列”大比拼连续2个季度被考评为“优+”等次，全州总工会系统创建为第十届楚雄州文明行业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、职工医疗互助办事处、女职工部、经审办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是楚雄彝族自治州总工会。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州总工会2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：楚雄彝族自治州总工会没有政府性基金收入、国有资本经营收入、也没有使用安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州总工会2023年度收入合计6499297.82元。其中：财政拨款收入6499297.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少125089.39元，下降1.89%。其中：财政拨款收入减少125089.39元，下降1.89%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是：一是年内3人退休，工资津贴类减少；二是州级困难职工帮扶救助补助资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州总工会2023年度支出合计6499297.82元。其中：基本支出4906620.82元，占总支出的75.49%；项目支出1592677.00元，占总支出的24.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少125089.39元，下降1.89%。其中：基本支出减少1024960.39元，下降17.28%；项目支出增加899871.00元，增长129.89%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。基本支出减少的主要原因：年内3人退休，工资津贴类减少。项目支出增加的主要原因：新增省部级劳模专项补助资金95.27万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州总工会单位机构正常运转的日常支出4906620.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4429757.83元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费476862.99元，占基本支出的9.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州总工会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1592677.00元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：州级元旦春节送温暖资金500000.00元，用于元旦春节送温暖活动走访慰问困难职工、一线职工专项支出；州级困难职工帮扶救助补助资金100000.00元，用于州属单位困难职工帮扶救助金（含意外致困、原国有改制企业困难职工帮扶救助、金秋助学和在档困难职工解困脱困帮扶救助）；省部级劳模春节慰问专项资金198000.00元，用于春节慰问省部级劳模支出；省部级劳模专项补助资金754700.00元，用于省部级劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金、荣誉津贴、劳模进行健康体检、疗休养等支出；2022年度创业担保贷款中央奖补资金10000.00元，专项用于开展创业担保贷款工作经费支出；2022年度创业担保贷款省级奖补资金9977.00元，专项用于开展创业担保贷款工作经费支出；2023年就业创业资金15000.00元，专项用于开展就业创业工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出6499297.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少125089.39元，下降1.89%,主要原因是：年内3人退休，工资津贴类减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出5009852.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于用于本单位机关等人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出879229.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于本单位机关的离退休经费、机关事业单位基本养老保险等。

9.卫生健康（类）支出255903.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于本单位机关在职人员医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出24977.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于本单位创业就业担保工作经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出329335.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于本单位机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为27916.43元，完成年初预算的99.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为27916.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.70%，具体是国内接待费支出决算27916.43元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为27916.43元，完成年初预算的99.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为27916.43元，完成年初预算的99.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因落实过紧日子的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1449.57元，下降4.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1449.57元，下降4.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务接待费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研检查指导工作、外州市考察学习和县市总工会、基层工会汇报工作等开展公务活动的来客发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州总工会2023年机关运行经费支出476862.99元，比上年减少15372.97元，下降3.12%，主要原因是为落实过紧日子的要求，进一步压减机关运行经费，本年度水费、物业管理费、办公设备购置等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费24932.70元，水电费20000.00元，邮电费30536.00元，差旅费20000.00元，会议费28000.00元，公务接待费27916.43元，工会经费65647.86元，福利费21000.00元，交通补贴229830.00元，其他商品和服务支出（离退休人员公务费）9000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。楚雄彝族自治州总工会依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算非管理办法》，财务管理自成体系，资产属工会所有，不属国有资产，不由财政管理。因此报财政的决算报表中不填报资产负债情况和固定资产情况。楚雄彝族自治州总工会2023年财政部门资产0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表（见附件）

（三）项目支出绩效自评表（见附件）

五、其他重要事项情况说明

楚雄彝族自治州总工会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.楚雄彝族自治州总工会：工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依《中华人民共和国工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关，在州委和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。

2.工资福利性支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53230000178301111