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云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年预算公开目录

第一部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责与中央国家机关和有关单位的沟通联络工作。

2.承担我州在京政务、会务、商务、事务活动的有关服务工作。

3.配合做好招商引资、招才引智、信访维稳方面的相关工作。

4.协助省驻京机构做好我州在京流动党员的教育管理服务。

5.完成州委州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2024年部门预算编制，我单位无内设机构，所属单位0个。在职人员编制8人，其中：管理人员编制5名，工勤人员编制3名。在职实有7人，离休人员0人，退休人员0人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（三）重点工作概述

2024年，楚雄州人民政府驻北京联络处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记系列重要讲话、指示批示和考察云南重要讲话精神，全面落实管党治党政治责任，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，忠诚履行对州委、州人民政府负责，为楚雄人民群众服务光荣而神圣的职责使命，筑牢“立足北京服务楚雄，身在北京心系楚雄”理念，充分发挥驻外机构的沟通、协调、服务职能，以周密细致的安排、以热情周到的服务，确保服务保障工作零失误；聚焦招才引智、招商引资主线，坚持全员招商，积极拓展招商信息渠道，坚持跟踪了解、跟踪服务，及时反馈招商企业有关动态，力促招商项目能够真正落地楚雄，同时加强与各县市及招商引资部门联络沟通，当好服务员；扎实开展好信访维稳末端劝返工作，正确疏导进京上访人员，全力维护首都北京的和谐稳定和楚雄经济社会高质量发展；持续发挥楚雄驻京联络处桥梁和纽带作用，大力宣传楚雄经济社会发展成就。为奋力开创新时代中国式现代化楚雄实践做出驻外机构应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5名，工勤人员编制3名。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,916,197.54元，其中：一般公共预算2,216,197.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入700,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2,471,736.61元对比增加444,460.93元，增长25.09%，主要原因是：新调入公务员2人，2024年人员经费增加；2024年我单位预算新购置公务用车1辆，公务用车购置费250,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,216,197.54元，其中:本年收入2,216,197.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,216,197.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,771,736.71元对比增加444,460.83元，增长25.09%，主要原因是：新调入2名人员，2024年人员经费增加；2024年我单位预算新购置公务用车1辆，公务用车购置费250,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,916,197.54元。财政拨款安排支出2,216,197.54元，其中：基本支出1,666,197.54元，与上年对比增加229,062.93元，增长15.94%，主要原因是：新调入2名人员，2024年人员经费增加。项目支出550,000.00元，与上年对比增加250,000.00元，增长83.33%，主要原因是：2024年我单位预算新购置公务用车1辆，公务用车购置费250,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,216,197.54元，按功能科目分组具体为：

2010301行政运行：1,297,941.10元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，单位参公管理人员及工勤人员工资和单位公用支出；

2010302一般行政管理事务：584,602.00元，主要用于公务用车购置、专项接待费、彝州宣传工作经费和单位长期聘用驾驶员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：140,133.75元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗：48,606.13元，主要用单位人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：28,591.84元，主要用于单位人员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1,560.00元，主要用于机关事业单位其他医疗支出；

2210201住房公积金：114,762.72元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,666,197.54元，其中：30101基本工资：258,960.00元；30102津贴补贴：506,856.00元；30103奖金：263,140.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：140,133.75元；30110职工基本医疗保险缴费48,606.13元；30111公务员医疗补助缴费28,591.84元；30112其他社会保障缴费：5,939.18元；30199其他工资福利支出34,602.00元；30113住房公积金：114,762.72元；30201办公费：20,490.00元；30205水费：10,000.00元；30206电费：10,000.00元；30209物业管理费：5,400.00元；30211差旅费：10,000.00元；30228工会经费:14,295.92元；30229福利费：2,100.00元；30231公务用车运行维护费：125,000.00元；30239其他交通费用：67,320.00元。

项目支出550,000.00元。其中：30213维修（护）费：100,000.00元；30217公务接待费：100,000.00元；30201办公费：100,000.00元；31013公务用车购置费：250,000.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计475,000.00元，较上年275,000.00元增加200,000.00元，增长72.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少50,000.00元，减少33.33%，预计国内公务接待批次为140次，接待人数1400人次。

减少原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约，根据2024实际接待工作的需要，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年公务用车购置及运行维护费为375,000.00元，较上年增加250,000.00元，增加200%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%。共计新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因是：2024年我单位预算新购置公务用车1辆，公务用车购置费250,000.00元。公务用车运行及维护费预算编制情况：基本支出125,000.00元，项目支出250,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处财政拨款机关运行经费安排564,605.92元，与上年540,878.22元对比增加了23,727.70元，增长4.39%，主要原因是：新调入2名人员，2024年人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日的云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处资产总额8,293,945.05元，其中流动资产962,033.75元，固定资产7,315,012.01元，无形资产16,899.29元。与上年相比，本年资产总额减少455,156.43元，主要原因是固定资产每年折旧和无形资产摊销，固定资产净值和无形资产净值减少455,156.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

2024年3月6日

监督索引号53230000177400111