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云南省楚雄彝族自治州救助管理站2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省楚雄彝族自治州救助管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄彝族自治州救助管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻执行国务院;对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助;提供符合食品卫生要求的食物;提供符合基本条件的住处;对站内突发疾病的，及时送医院救治;帮助与其亲属或者所在单位联系;对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

（二）机构设置情况

云南省楚雄彝族自治州救助管理站现有工作人员12人，在编12人，共设置4个内设机构，包括：办公室、救助管理股、精神病管疗股、后勤股，配有救助业务车4台，工作用车1台；单位占地5亩，建有：办公宿舍楼一栋1744.5平方米，慢性精神病人管理用房一栋1100平方米，受助人员综合楼一栋977平方米，有床位数130张。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1979年9月，省民政厅拨款100,000.00元在广通建成楚雄州民政收容遣送站，属州民政局的全额拨款事业单位，并下达事业编制15名。1985年7月按州政府指示文件要求，在站内设“楚雄州慢性精神病人管疗所”，增加编制2名，对复员退伍军人中的精神病患者实行长期管理和治疗。1997年，广通收容遣送站迁至楚雄经济技术开发区东盛东路。2003年8月1日，更名为楚雄州救助管理站。2013年，楚雄州救助管理站加挂“楚雄彝族自治州反家庭暴力妇女儿童庇护所”的牌子。机构设置有：“流浪未成年人保护中心”，“反家庭暴力妇女儿童庇护所”，“楚雄州慢性精神病人管疗所”，实行一套班子，四块牌子管理模式。

救助管理站的重点工作是：1、负责全州城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人的临时性救助、保护工作：向受助人员提供符合标准的食宿服务，对有能力独自返乡的为其购买车票，对无力返乡的则由工作人员护送返乡，对患有疾病的及时送医治疗，病情稳定后护送其返乡。2、对流浪未成年人采取保护性救助，并在站内开展心理辅导、教育矫治等服务。3、负责受家庭暴力而寻求保护的妇女、儿童的临时救助。4、上街主动搜救流浪乞讨人员，对愿意接受救助的随车接回站内，对不愿意来站的，发放食物、衣服等物品。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计（9月至11月期间，新增事业人员1名），部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,276,054.98元，其中：一般公共预算3,236，054.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,000.00元。

与上年对比减少277,888.74元，减少7.82%，减少的主要原因是在职人员较上年减少1人,工资及保险支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,236，054.98元，其中:本年收入3,236，054.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,236，054.98元（本级财力3,236，054.98元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少277,888.74元，减少7.82%，减少的主要原因是在职人员较上年减少1人,工资及保险支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,276,054.98元。财政拨款安排支出3,236，054.98元，其中：基本支出2,304,054.98元，与上年对比减少317,888.74元，减少12.12%，减少的主要原因是在职人员较上年减少1人,工资及保险支出相应减少；项目支出932,000.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因是2024年救助业务量较2023年相当。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

事业单位离退休311,422.20元，主要用于退休人员养老金及退休人员公用经费支出;

机关事业单位基本养老保险缴费支出209,878.71元，主要用于支付职工养老保险缴费；

死亡抚恤11,575.20元，主要用于支付去世职工遗嘱补助；

流浪乞讨人员救助支出2,441395.38元，主要用于在职职工资及公用经费，流浪乞讨救助工作经费、编内聘用人员工资、三公经费支出、救助业务车辆更新；

事业单位医疗66,676.85元，主要用于支出职工基本医疗保险缴费；

公务员医疗补助70,681.60元，主要用于支出职工公务员医疗补助缴费；

其他行政事业单位医疗支出6,760.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费；

住房公积金117,665.04元，主要用于支出职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省楚雄彝族自治州救助管理站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄彝族自治州救助管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省楚雄彝族自治州救助管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额549,200.00元，其中：政府采购货物预算258,000.00元、政府采购服务预算291,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计541,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长1.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2024年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为48次，共计接待96人次。

公务接待费预算与上年对比无变化，主要原因是按照厉行节约、过紧日子要求公务接待费支出只降不增，公务接待费预算与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2024年公务用车购置及运行维护费为535,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长1.90%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降7.41%；公务用车运行维护费285,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长11.76%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费与上年相比增长的主要原因是公务用车运行维护费较上年增长，主要是流动人口增加,导致救助业务量增加，上级要求的巡查劝导业务开展较多，用车次数增加,车辆维修以及运行成本增加;公务用车购置较上年减少的主要原因是本年购置车辆型号不同,造成经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算统一由主管局编制上报，预算公开绩效目标统一由主管局公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、救助人员：指城市生活无着的流浪乞讨人员

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是楚雄州救助管理站属于楚雄州民政局下属正科级公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省楚雄彝族自治州救助管理站资产总额1,696,677.29元，其中，流动资产688,388.75元，固定资产1,008,288.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少328,570.25元，其中固定资产减少5,740,212.64元(原值)。处置房屋建筑物2344.76平方米，账面原值5,426,511.64元，原因是根据楚财资[2023]120号文件，将土地、房屋无偿划拨给楚雄州泽彝供应链管理有限公司；处置车辆1辆，账面原值313,701.00元，原因是该车辆已使用20余年，车况较差，存在较大安全隐患，做报废处置；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。