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楚雄彝族文化研究院2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族文化研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族文化研究院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族文化研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族文化研究所成立于1981年，为财政全额拨款事业单位，2009年9月更名为楚雄彝族文化研究院。主要职责是以马克思主义为指导，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，通过田野调查、文献研究和现代信息技术等手段，开展彝族历史、语言、政治、经济、社会、生态、文化、宗教、文字文献等学科基础理论与应用对策的研究。具体工作目标为：以铸牢中华民族共同体意识为主线，服务于州委、州政府中心工作，致力彝族优秀传统文化研究，构筑中华民族共有精神家园，以彝文古籍保护传承为中心，以坚守《云南社会科学·彝族文化》增刊为阵地，以开展田野调查、学术交流培训为载体，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，在彝族文化研究阐发、保护传承、创新发展、教育普及、传播交流方面推进彝族文化繁荣兴盛，努力推出思想性、理论性、学术性的高质量研究成果，铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设。

（二）机构设置情况

楚雄彝族文化研究院内设6个所室，即院办公室、社会历史研究所、毕摩文化研究所、彝族文化产业研究所、《彝族文化》和《彝族历史文献译丛》编辑部、影视人类学摄制与研究所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照全国、全省和全州宣传部长会议精神，2024年我院工作要点是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和全国、全省、全州宣传思想文化工作会议精神，围绕“1155”工作思路（聚焦一条主线、扛牢一项主责、实施五项重点工作、完成五项工作任务），就是把铸牢中华民族共同体意识作为我院彝族文化研究各项工作的主线，扛牢意识形态工作主体责任，实施联办《彝族文化》期刊和彝族刺绣文化产业、彝医彝药产业发展、彝文古籍活化利用和彝族特色节庆品牌（五项工作重点）研究阐释工作，在州委宣传部的领导和省社科院的指导下，按照“三法三化”要求，积极完成2024年度党的建设、科研业务、行政后勤、古籍库房改造搬迁和定点帮扶工作任务（五项主要工作），着力推进彝族优秀文化创造性转化、创新性发展，努力推出思想性、理论性、学术性的高质量研究成果，统筹推进各项工作取得新进展新成效，为推进中国式现代化楚雄实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6478909.57元，其中：一般公共预算6478909.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年5349386.87元对比增加1129522.70元,增长21.15%。增长的主要原因是2024年度新增彝文古籍库房搬迁提升改造项目1000000.00元及2024年新增退休人员2人的职业年金缴费预算支出增加而增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6478909.57元，其中:本年收入6478909.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6478909.57元（本级财力6478909.57元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5349386.87元对比增加1129522.70元,增长21.15%。增长的主要原因是2024年度新增彝文古籍库房搬迁提升改造项目1000000.00元及2024年新增退休人员2人的职业年金缴费预算支出增加而增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6478909.57元。财政拨款安排支出6478909.57元，其中：基本支出5298909.57元，与上年5149386.87元对比增加149522.70元,增长2.90%。增长的主要原因是2024年新增退休人员2人的职业年金缴费预算支出增加而增长；项目支出1180000.00元，与上年对比增加980000.00元,增长490%。增长的主要原因是2024年度新增彝文古籍库房搬迁提升改造项目1000000.00元预算支出增加而增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构3725611.92元,主要用于在职人员工资福利支出；为保障我单位正常运转的工资福利、公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费及彝文古籍库房搬迁提升改造购置古籍智能储存柜122,400.00元等。

一科学技术支出-社会科学-社会科学研究1057600.00元,主要用《彝族文化》刊物编辑出版经费（160000.00元）、差旅费、邮寄费及样书打印费10000.00元、田野调查及文化交流专项项目经费（10000.00元）支出；彝文古籍库房搬迁提升改造项目（877600.00元）。

社会保障和就业支出-事业单位离退休310873.20元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出543084.81元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出-职业年金缴费177035.45元,主要用于缴纳2024年新增正常退休人员职业年金缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8301.23元,主要用于已故职工家属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗182014.24元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险182014.24元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助142787.12元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出10400.00元,主要用于缴纳单位在职人员大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金321201.60元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24300.00元，其中：政府采购货物预算24300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族文化研究院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族文化研究院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比持平，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族文化研究院2024年公务接待费预算为4000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待102人次。

公务接待费预算与上年相比无变化。主要是2024年我单位严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族文化研究院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年增加0.00元，增长0.00%。

公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

2、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

3、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

4、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族文化研究院2024年预算单位运行经费安排680423.60元，其中： 30201 办公费:130330.00元，30205 水费:6000.00元，30206 电费:7000.00元，30207 邮电费:16000.00元，30211 差旅费:49560元，30213 维修（护）费:93400.00元，30215 会议费:10800.00元，30217 公务接待费:4000.00元，30218 专用材料费:48400.00元，30226 劳务费:23900.00元，30227 委托业务费:160000.00元，30228 工会经费:53533.60元，30229 福利费:9100.00元，30239 其他交通费用:60000.00元，30299 其他商品和服务支出:8400.00元。与上年对比增加115558.56元，增长20.46%。主要原因是2024年度增加专用材料48400.00元、维修维护93400.00元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族文化研究院资产总额584547.05元，其中，流动资产119880.13元，固定资产464666.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年对比2024年资产总额减少29581.11元，其中固定资产减少27731.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。2023年9月从蜻蛉河灌区管理局无偿划入15项固定资产，新增无偿调拨资产原值207272.00元，全部已提完折旧。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄彝族文化研究院

2024年3月6日

监督索引号53230000235800111