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中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题的调研、统筹协调推进全州各领域改革工作等职能职责。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室为正处级行政机关。共设置8个内设机构，分别为办公室、党政科、经济科、社会科、文稿科、改革协调科、改革宣传科、改革督察科。

所属单位1个，具体是：

楚雄州全面深化改革研究中心（不独立核算、未独立批复预算）

（三）重点工作概述

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室工作的总体要求是以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真宣传学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕州委中心工作，紧贴州委工作思路充分发挥政研辅政职能，认真抓好调查研究、文稿起草、服务改革工作，更好发挥参谋助手和协调全局作用，为推动楚雄州跨越式发展做出新贡献。开展重大课题调研，抓好州委重要文稿研究起草；积极履行州委全面深化改革委员会办公室职能职责，确保各项改革工作任务落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制14人，事业编制7人，工勤人员编制2人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,618,664.61元，其中：上级补助0.00元，本级安排4,618,664.61元（其中：公共财政预算4,618,664.61元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金0.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），结余结转资金0.00元。

与上年对比减少32,744.73元，下降0.70%，减少的主要原因是根据2024年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,618,664.61元，其中:本年收入4,618,664.61元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,618,664.61元（本级财力4,618,664.61元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比减少32,744.73元，下降0.70%，减少的主要原因是根据2024年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减公用经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,618,664.61元。财政拨款安排支出4,618,664.61元，其中，基本支出4,416,664.61元，与上对比减少54,744.73元，下降1.22%，减少的主要原因是根据2024年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减公用经费预算；项目支出202,000.00元，与上年对比增加22,000.00元，增长12.22%，增加的主要原因是新增2024年优秀青年专业人才补助经费预算，项目支出预算安排增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事-行政运行3,205,190.66元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，在职人员的工资和部门公用经费支出。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事-一般行政管理事务202,000.00元，主要用于部门实施的州委重点课题调研项目和全面深化改革工作经费保障，保障调研产生的差旅费、办公费、会议费，以及州委改革办正常运转;2024年优秀青年专业人才补助经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休288,619.20元，主要用于退休职工统筹外养老金和退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出383,958.87元，主要用于单位在职人员的基本养老保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗99,352.96元，主要用于在职行政人员、工勤人员医疗保险补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25,355.16元，主要用于在职事业人员医疗保险单位部分支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助108,530.60元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,580.00元，主要用于在职人员大病补充保险单位部分支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金297,077.16元，主要用于单位在职人员的住房公积金单位部分缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额38,040.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算28,040.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,300.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2024年公务接待费预算为13,300.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为25次，共计接待128人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算单位运行经费安排576,400.00元。其中：30201办公费:67,000.00元，30205水费:5,200.00元，30206电费:5,200.00元，30207邮电费:3,000.00元，30209物业管理费:16,600.00元，30211差旅费:104,100.00元，30215会议费:5,100.00元，30216培训费:19,800.00元，30217公务接待费:13,300.00元，30226劳务费:75,000.00元，30228工会经费:36,700.00元，30229福利费:7,000.00元，30231公务用车运行维护费:25,000.00元，30239其他交通费用:175,600.00元，30299其他商品和服务支出:7,800.00元。

与上年对比减少15,600.00元，下降2.64%。减少的主要原因是中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室按照财政有关要求压缩预算，厉行节约，降低机关运行成本，进一步巩固经费节支成果。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室资产总额558,072.91元，其中，流动资产10,355.48元，固定资产498,724.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,992.68元，其他资产0.00元；与上年相比，本年资产总额减少153,235.95元，下降21.54%。其中固定资产相较同期减少138,027.70元，下降21.68%，减少原因是固定资产计提折旧；无形资产相较去年同期减少12,268.68元，下降20.03%，减少原因是无形资产计提摊销。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

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