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九三学社楚雄彝族自治州委员会2024年预算公开目录

第一部分 九三学社楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九三学社楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

九三学社楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九三学社楚雄彝族自治州委员会(简称:九三学社楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立九三学社楚雄彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2011〕38号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确九三学社楚雄州委员会机构规格的批复》（云编办〔2011〕287号）、《楚雄机构编制委员会关于明确九三学社楚雄州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2011〕32号）文件的规定，于2012年4月成立的正处级机构，下设6个支社。社员分布于科技、工程 、医卫、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

（二）机构设置情况

根据《楚雄州机构编制委员会关于核准下达州级民主党派机关行政编制的通知》（楚编发[2017]29号）下达九三学社楚雄州委员会机关行政编制4人；2024年实有专职副主委1人、保留副处级待遇干部1人、办公室主任1人，参政议政科1人。九三学社楚雄州委，属行政单位，内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是推进实施各级“十四五”规划的攻坚之年。2024年九三学社楚雄州委工作的总体思路是：在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，认真贯彻落实中共二十大、中共二十届三中全会精神，九三学社云南省委九届三次全会精神，紧紧围绕全州工作大局，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，切实加强自身建设，为促进高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家战略部署及省、州“3815”战略发展目标、谋划推动中国式现代化建设的楚雄篇章作出新贡献。

1、进一步凝聚思想共识

（1）紧抓思想政治学习。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定政治信念，继承和发扬九三学社的优良传统，努力把“爱国 民主 科学”的价值理念转化为“为党分忧、为国尽力、为民尽责”的实际行动。一是旗帜鲜明把习近平新时代中国特色社会主义思想作为共同思想政治基础，引导广大社员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。二是坚持全面系统学、及时跟进学、联系实际学，持续深入学习习近平总书记关于中国新型政党制度的重要论述，以多种形式深入学习中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，深化对新型政党制度的认识。三是深化主题教育成效，持续开展社章社史学习教育，不忘合作初心，传承优良传统，夯实共同思想政治基础。

（2）提升宣传思想成效。发挥思想宣传工作的引领作用，加强管理，优化形式，扩大宣传影响力。一是强化宣传阵地管理。巩固好九三学社楚雄州委网站、微信公众号、宣传栏等宣传阵地。强化宣传平台管理，引导好、管理好微信群等宣传媒介。二是强化宣传形式管理，突出各种媒体的不同特色，善于挖掘题材内涵，做到同样主题、多样传播，形成全方位、多层次、多声部，线上线下联动的宣传矩阵，不断讲好九三故事。三是强化宣传队伍塑造，充分动员基层支社的力量，选优配强宣传干部队伍，发挥好上下联动宣传工作队伍的活力，确保宣传工作“快、准、新”。组织宣传员业务培训，培养思想宣传骨干，提升思想宣传工作队伍整体素质和能力。

2、进一步提升履职水平

（1）围绕中心建言资政。聚焦优化营商环境、乡村振兴、重点产业发展以及教育改革等民生重点，充分调动社内智力资源，凝聚社员智慧，出主意、想办法，建言资政。一是完善课题申报及评审机制，精选紧贴实际、角度新颖、操作性强的课题作为社州委会重点调研课题。二是进一步创新课题实施方式，继续探索、完善重点调研课题实施模式，提升调研课题成果的质量。发挥参政议政工作委员会和参政议政骨干社员的带头作用，吸收和培养参政议政新生力量，上下互动、横向联动，形成一支有力的“智囊团”。三是着力提升参政议政能力，及时向基层组织发布社情民意信息工作重点，定期通报报送进度和报送成果、采用成果。发挥集体的作用，组建调研团队，形成更大合力，突出集体成果，力争参政议政工作走在前列。

（2）提升能力协商监督。积极参加中国共产党领导的政治协商，开展重点领域民主监督。一是组织深入学习贯彻《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》《关于加强政党协商的实施意见》精神，切实加强协商能力建设。二是坚持问题导向，突出工作重点，与履行职责相结合，与自身建设相结合，提早谋划好明年优化提升营商环境民主监督工作，以高质量民主监督助推我州一流营商环境建设。三是结合年度调研计划做好对口联系政府部门工作。四是加强特约人员管理培训，提高特约人员工作水平。

3、进一步加强自身建设

（1）做好人才培养。认真学习领会《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》等文件精神，贯彻落实组织发展要求。一是坚持标准、保证质量、注重政治素质，强化界别优势，大力发展高素质代表性人士。二是加强后备队伍建设，注重人才梯队化，加强新社员和青年社员的政治意识、思想认识水平，充分发挥骨干社员和青年社员的特点、能力，体现其责任、担当。三是加大培训力度，组织新社员、骨干社员培训班，增强组织的凝聚力和向心力。

（2）加强内部监督。完善监督委员会工作机制，坚持问题导向，更加科学、严密、有效地落实作风建设举措。一是加强廉政教育，进一步引导社员筑牢拒腐防变思想防线，增强社员纪律意识、红线意识。二是增强监督实效，进一步完善内部监督体制、机制，切实发挥社州委会监督委员会作用，落实岗位责任，细化工作程序，摸清廉政风险。三是深入了解社员情况，规范基层组织活动，切实提高廉政建设水平，树立务实进取、清正廉明的良好形象。

（3）建设高效机关。以制度建设和人文关怀为重点深化“四型”机关建设，发挥机关的枢纽作用。一是完善机关管理制度，进一步加强机关制度化建设、规范化管理。二是推进机关文化建设，进一步强化学习、弘扬传统、提升能力。三是深入推进机关作风建设，营造机关团结、廉洁、高效的工作氛围。

4、整合资源服务社会

坚持以智力参与为底色，着力提升工作实效，发挥基层作用，拓展领域，助力发展。一是学习借鉴兄弟社组织的先进经验和做法，积极争取与九三学社上海市嘉定区委对接，整合资源，巩固和发展现有社会服务品牌。二是精准对接社云南省委会和中共楚雄州委统战部的工作部署，加大力度参与乡村振兴和统战部同心工程，为乡村振兴贡献力量。三是做好与本职工作结合的社会服务，促进社州委会社会服务工作与社员本职工作的深度结合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1,105,397.96元，其中：一般公共预算1,105,397.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年相比增加15,624.51元,增长1.43%。主要原因是职工政策性增资及随之增加的各项社保、住房公积金缴费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,105,397.96元，其中:本年收入1,105,397.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,105,397.96元（本级财力1,105,397.96元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年相比增加15,624.51元,增长1.43%。主要原因是职工政策性增资及随之增加的各项社保、住房公积金缴费的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,105,397.96元。财政拨款安排支出 1,105,397.96元，其中：基本支出955,397.96元，与上年相比增加15,624.51元，增长1.66%。主要原因是职工政策性增资及随之增加的各项社保、住房公积金费缴费增加。项目支出150,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是财政压缩预算，节支增效，因此项目支出安排无增加。项目支出主要用于一般行政管理事务经费和参政议政经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：751,837.43元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：150,000.00元，主要用于参政议政调研、社员培训、社员活动等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：85,865.13元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：28,414.28元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：16,714.28元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1,040.00元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：71,526.84元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社楚雄彝族自治州委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社楚雄彝族自治州委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是近几年都没有安排因公出国（境）情况，无此项支出。

（二）公务接待费

九三学社楚雄楚雄彝族自治州委员2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为4批次，共计接待30人次。

公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此公务接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社楚雄彝族自治州委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。九三学社楚雄彝族自治州委员会无公务用车编制，无经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社楚雄彝族自治州委员会2024年机关运行经费安排242,797.14元，与上年242,174.07元对比，增加623.07元，增长0.26%。主要原因是今年财政预算了福利费和工会经费，因此机关运行经费比去年有所增加。

九三学社楚雄彝族自治州委员会2024年机关运行经费安排242,797.14元，其中：30201办公费：80,693.00元，30209物业管理费：10,867.00元，30211差旅费：67,000.00元，30217公务接待费：3,000.00元，30226劳务费：20,000.00元，30228工会经费：8,357.14元，30229福利费：1,400.00元，30239其他交通费用：51,480.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，九三学社楚雄彝族自治州委员会资产总额56,520.66元，其中，流动资产18,431.72元，固定资产38,088.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加25,003.77元，其中固定资产增加9,882.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

九三学社楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算表《项目支出绩效目标表（另文下达）》《政府性基金预算支出预算表》《部门政府采购预算表》《政府购买服务预算表》《州对下转移支付预算表》《州对下转移支付绩效目标表》《新增资产配置表》《上级补助项目支出预算表》没有数据，故公开空表。

九三学社楚雄彝族自治州委员会

2024年3月4日

监督索引号53230000175900111