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楚雄彝族自治州工业和信息化局2022年度部门决算目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 楚雄彝族自治州工业和信息化局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全州工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全州工业和信息化发展规划。

2.制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。

4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

6.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

7.负责盐业行政管理；负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

8.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

10.负责全州信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.负责企业的减负治乱工作；指导全州工业和信息化人才队伍建设工作；负责全州工程技术职称申报、评审工作。

13.贯彻落实党的政治建设、党风廉政建设和意识形态工作，负责所属党组织的基层党建工作。

14.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全州工信系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照州委、州政府工作安排，聚焦绿色硅、绿色钛、绿色铜、绿色钒钛等重点产业培育，大抓产业、大抓项目，全州工业和信息化平稳较快增长、新动能加快形成、结构不断优化，高质量发展基础不断夯实，工业经济实现平稳较快增长，全州规模以上工业增加值增长14.6%，高于全国11.2个百分点、全省7.1个百分点，增速居全省第4位。特色新兴产业加快发展，绿色硅产业产值实现407亿元，同比增长121.4%，占全州规上工业产值的比重达24.2%；绿色钛产业实现产值75.9亿元，同比增长24.8%，呈快速增长态势。工业投资增速达59.7%，高于全省平均增速10.9个百分点，位列全省第4位，工业投资占全省比重上升至12.4 %。其中非能源工业投资同比增长30.9%，能源工业投资增长395.7%。民营经济活力倍增，实现增加值909.54亿元，同比增长7.3%，增速排名全省第2位，占GDP比重达51.6%，创历史新高。上市培育取得显著成效，省股权交易中心挂牌16家、展示14家，数量位居全省第2位。信息化加快推进，信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增速11.6%，高于全省增速7.1个百分点，排全省第2位；互联网和相关服务业营业收入增速达20%，高于全省增速31个百分点，排全省第3位。

1.全面加强党对工信工作的领导。始终坚持政治建设为统领，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻落实中央决策部署和省、州党委政府工作安排，对工业和信息化重点项目、重大问题进行专题研究、科学决策，把党的全面领导贯穿工信工作全过程各方面。认真抓好各类巡视巡察、审计、环境保护督察反馈问题整改，不断加强党风廉政建设，持续推动“两个革命”。举办“万名党员进党校”培训5期，集中轮训党员1194人。理顺直属企业党组织隶属关系，完成直属20个企业党组织61个党支部1351名党员组织关系的整建制划转。全面贯彻“人才兴工”发展战略，引进2名优秀青年专业人才，评审推荐9名“兴楚企业家”，为工业和信息化工作高质量发展提供有力保障。

2.全力保障产业链供应链稳定。践行一线工作法，坚持局领导包保县市工业攻坚制度，认真贯彻落实国家、省、州稳工业增长政策，多形式开展帮扶活动，开展三进市场主体活动，帮助解决六难问题387个，兑现惠企稳企政策93件；中小企业公共服务窗口平台开展服务活动168场次；狠抓规以上企业培育，全年新增规模以上企业46户，创2017年以来新高；推荐20户工业企业进入国家级、省级重点产业链供应链“白名单”；加强运行分析调度，全力保障重点工业企业用电需求，2022年全州工业用电量同比增长22%。

3.聚焦重点产业推进重大项目建设。成立重点产业专班推进93个州“四个一百”非能源重点工业项目实施，云南国钛金属3万吨转子级海绵钛项目一期建成投产，姚安远信年产2GWh锂电池储能装备制造项目、龙佰禄丰钛业年产20万吨氯化法钛白粉项目一期、云南东锆新材料3万吨/年电熔锆项目投入试生产；晶科能源一期M2车间、宇泽二期年产7GW单晶硅拉棒8GW切片项目、云南德胜钒钛钢铁金属生态园项目、宇泽三期年产20GW单晶硅拉棒项目启动实施。全年向上争取资金1.49亿元支持重大项目建设，完成投资71.2亿元，完成率达120.7%。

4.强化专精特新市场主体培育。建立完善中小企业公共服务平台体系，成功创建省级中小企业公共服务示范平台。强化优质中小企业梯度培育，培育专精特新“小巨人”企业4户、专精特新中小企业23户、创新型中小企业66户。制定完善《楚雄州人民政府鼓励和扶持企业上市办法》，用最优政策驱动企业上市。数字化赋能金融服务，建设完成楚雄州金融服务（楚金云）平台，破解企业融资难题。

5.着力推进产业园区优化升级。加强帮扶，推动禄丰、武定、牟定产业园区总体规划修编通过州和省审查；指导双柏、南华、姚安等6个县开展州级集聚区申报工作。全年争取专债资金18.06亿元用于园区基础设施建设。禄丰、云甸化工园区批准确认为省级化工园区，新创建禄丰新材料（钛金属）、楚雄市光伏及半导体新材料两个省级新型工业化产业示范基地，钛金属产业集群被省工信厅授予“云南省成长型制造业集群”称号，开发区、产业集聚区承载发展的能力进一步增强。

6.加快推进创新绿色发展。成功认定国家级技术创新示范企业1户，省级企业技术中心2户、州级企业技术中心17户。组织实施产业基础和产业链提升重点创新项目14个；推进楚雄高新区余热回收及集中供热建设等一批节能示范项目，规模以上工业单位工业增加值能耗同比下降12.3%；新能源汽车推广见实效，保有量达69998辆；推进南华一鑫玻璃公司违规备案、磷化工企业发展粗放、磷石膏利用率低、大姚铜矿电解铜厂渣库问题及重点举报案件等中央环境保护督察反馈问题按计划按时限整改验收。

7.强化数字赋能推进两化融合。加强通信基础设施建设，建成5G基站3385座，网络覆盖10县市城区和各乡镇核心区域，电信业务总量增长18.21%。围绕重点产业重点项目推进5G融合应用，5G“扬帆”快速创新，在第五届“绽放杯”5G应用征集大赛中，1个项目荣获总决赛3等奖，1个项目荣获乡村振兴专题赛优秀奖，2个项目荣获云南区域赛1等奖，2个项目荣获云南区域赛2等奖。数字赋能取得重大突破，晶科能源（楚雄）有限公司智能协同作业成功入选2022年度国家智能制造试点示范优秀场景，中国移动华能物茂5G+智慧光伏电站项目成功入选2022年云南省工业互联网特色示范平台。

8.统筹工业发展和疫情防控。加强行业管理指导，做好安全生产、工业节能，无线电监管、招商引资等工作，有力地促进工业平稳较快增长。认真履行州疫情工作领导小组指挥部医药物资保障组办公室牵头协调作用，加强医疗机构储备、政府储备、商业储备、产能储备四级应急医疗物资采购、储备监测体系、调度体系建设，充分调动药品生产企业、医药流通企业、医疗机构力量和资源，千方百计多渠道加大采供力度，全力确保紧急状态下疫情防控医疗物资储到位、调得出、用得上，医疗机构有药开、药店有药卖、群众有药买，有力保障全州群众的用药需求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置22个内设机构，包括：办公室、党委办、组织人事科、发展规划科、效能督查室、经济运行科、原材料工业科、技术创新科、装备工业科、节能与资源综合利用科、应急与节能监察大队、食品药品工业科、中小企业与服务体系科、工业园区科、对外经济合作科、无线电管理科、石化产业科、党建科、消费品工业科、政策法规科、信息化与信息产业科、综合研究室。

所属单位1个，为楚雄彝族自治州无线电监测中心。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州工业和信息化局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、楚雄彝族自治工业和信息化局

2、楚雄彝族自治州无线电监测中心（未独立核算）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州工业和信息化局2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制6人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休1人，退休94人）。

截至2022年12月31日，我局公务用车编制6辆（其中：含特种专业技术车辆4辆、应急保障车辆2辆）。在编实有车辆6辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州工业和信息化局2022年度收入合计427943869.99元。其中：财政拨款收入427941131.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2738.58元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加379430585.62元，增长782.12%。其中：财政拨款收入增加379434779.86元，增长782.24%；其他收入减少4194.24元，下降60.5%。主要原因是：一是2022根据财政安排增加了楚财债〔2022〕49号楚雄光伏产业基地专项债券专项资金400000000元。二是根据财政安排减少了电信普遍试点服务中央资金12915000元，中央无线电管理资金8141235.26元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州工业和信息化局2022年度支出合计427941539.53元。其中：基本支出19620796.07元，占总支出的4.58%；项目支出408320743.46元，占总支出的95.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加379424738.63元，增长782.05%。其中：基本支出增加586104.12元，增长3.08%；项目支出增加378838634.51元，增长1284.98%。基本支出增加的原因是2022年公务员养老保险住房公积金基数增加费用随之增加。项目支出增加的原因：一是2022根据财政安排增加了楚财债〔2022〕49号楚雄光伏产业基地专项债券专项资金400000000元。二是根据财政安排减少了电信普遍试点服务中央资金12915000元，中央无线电管理资金8141235.26元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19620796.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18012073.44元，占基本支出的91.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1608722.63元，占基本支出的8.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408320743.46元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2020年度“绿色食品牌”招商引资工作经费200000元。

2.设备购置经费957600元。

3.楚雄州“十四五”新材料和先进制造业发展规划编制费19900元。

4.中国绿色硅都规划、中国绿色钛谷发展规划、绿色铜产业基地规划、新材料绿色制造基地钒钛钢铁产业发展规划四个专项规划编制费105616元。

5.2022年楚雄州电子政务外网基础网络租用及运行维护费1420000元。

6.2022年电子政务视频会议系统运行维护费98000元。

7.2022年工业和信息化发展专项业务经费609229元。

8.重点产业重大项目专班工作经费92611元。

9.重点产业项目展板和视频推介宣传材料制作经费118700元。

10.中青年人才引进专项经费54400元。

11.楚雄州“工业大脑”智慧服务平台建设经费790000元。

12.编制楚雄州申报省级军民融合发展重区域方案经费475000元。

13.2022年度州级节能专项资金88500元。

14.干部人才工作经费—“彝乡英才”培养经费1206000元。

15.基础软硬件采购集成项目资金55419元。

16.中央财政无线电管理经费1854378.34。

17.2022年驻点招商工作经费174982元。

18.楚雄光伏产业基地专项债券专项资金400000000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出27941131.41元，占本年支出合计的6.53%。与上年相比减少20565220.14元，下降42.4%。主要原因是根据财政安排减少了电信普遍试点服务中央资金12915000元，中央无线电管理资金8141235.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4502877.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.12%。主要用于机关单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费等工作经费的支出。

9.卫生健康（类）支出1252245.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于机关单位按规定比例为职工缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于绿色食品牌招商引资工作。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类21008108.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%。主要用于工业和信息化发展资金支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出977900.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于机关单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270000元，支出决算为171796.66元，完成年初预算的63.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算100937.16元，占总支出决算的58.75%；公务接待费支出决算70859.5元，占总支出决算的41.25%，具体是国内接待费支出决算70859.5元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270000元，支出决算为171796.66元，完成年初预算的63.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元%；公务用车运行维护费支出决算为100937.16元，完成年初预算的56.08%；公务接待费支出决算为70859.5元，完成年初预算的78.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局继续贯彻厉行节约，遵守中央八项规定，减少陪餐人员，减少公务接待费；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因为有一辆公车因为车辆老化需要大修，修理费用过高停用；二是因为部分出差采用平台租车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少101927.23元，下降37.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少68634.32元，下降40.48%；公务接待费支出决算减少33292.91元，下降31.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务接待费决算减少的主要原因是我局继续贯彻厉行节约，遵守中央八项规定，减少陪餐人员，减少公务接待费；公务用车运行维护费决算减少的原因：一是因为有一辆公车因为车辆老化需要大修，修理费用过高停用；二是因为部分出差采用平台租车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于重点产业推进重大项目建设、中小企业扶持、安全生产、工业节能，无线电监管、招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次793人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；招商引资接待；项目评审、调研、论证和座谈；各县经信局及县直管企业汇报工作及报送材料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州工业和信息化局部门2022年机关运行经费支出1608722.63元，比上年减少167597.44元，下降9.44%，减少原因为财政压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州工业和信息化局资产总额56023916.87元，其中，流动资产2308156.18元，固定资产49993572.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3722188元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5045544.4元，其中固定资产增加5814469.17元。处置房屋建筑物1875.86平方米，账面原值1596830.83元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋119.46平方米，账面原值4.6元，实现资产使用收入118136.73元。此项资产已按照楚财资〔2022〕101号文件要求于2022年10月无偿划拨至楚雄州运营集团公司。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2818582.92元，其中：政府采购货物支出2712191.46元；政府采购工程支出56150元；政府采购服务支出50241.46元。授予中小企业合同金额2605800元，占政府采购支出总额的92.45%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

4.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

 

 

监督索引号53230001747201111