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云南省楚雄第一中学2022年度部门决算目录

第一部分 云南省楚雄第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄第一中学的主要职能为：负责实施楚雄州初中和高中学历教育，促进楚雄基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

云南省楚雄第一中学创建于1932年，原名为“云南省立楚雄中学”，其前身为始建于明嘉靖四十年（公元1561年）的龙泉书院，办学历史悠久，文化底蕴深厚,为楚雄州唯一一所省一级一等完全中学。

学校占地133亩，现有64个教学班，在校学生3400余名；在编教职工257人，专任教师233人。其中特级教师4人，正高级教师8人，副高级教师86人；全国优秀教师3人；享受云南省政府特殊津贴2人，云南省名校长、名师工作坊坊主2人，云南省学科带头人1人，省级骨干教师1人；楚雄州中青年学术技术带头人9人，楚雄州名师工作室主持人2人，名班主任工作室主持人1人，楚雄州骨干教师10人，彝乡教学名师3人，硕士研究生26人,出国研修教师7人。师资队伍政治素质过硬，业务水平精湛，师德师风优良。

学校坚持“全面发展打基础、因材施教育人才”的办学原则，秉承“明德、知行、致远”的校训，厚植“龙泉精神”“万卷文化”传承文明、追求卓越，坚持“德育为先、质量为重、全面发展”的办学思想，以“做有温度的教育，办有故事的学校，为每一位师生的幸福人生奠基”为办学理念，以“三优加特色”(教育优质、校风优良、环境优美加体育、艺术特色)为办学目标，全面贯彻党的教育方针，立德树人，努力办人民满意的教育。学校先后荣获“全国中小学德育工作先进单位”、全国培养体育后备人才试点中学“先进学校”“国家级（100所）体育传统项目学校”“国家级节约型公共机构示范单位”“全国生态文明教育示范学校”“全国青少年校园足球特色学校”、中国足球发展基金会“青少年足球菁英人才培养计划（试点）项目学校”等荣誉称号百余项，连续35年保持“云南省文明单位”称号（2018年后转评为云南省首批文明校园)，2020年荣获中央文明委“全国文明校园”殊荣。中共楚雄州委、州人民政府把楚雄一中定位为楚雄州“优秀人才培养的基地、基础教育研究的中心、素质教育展示的窗口、学校教育管理的龙头、楚雄州高中教育标杆、楚雄州教育发展的火车头。”

目前，全校上下团结一心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，不忘初心，砥砺奋进，按照州委进一步提出“三个一流”“两个定位”的要求，努力把楚雄一中打造成“一流环境、一流教师、一流品质”“云南一流名中”“中国彝乡特色名校”的目标而努力奋斗！

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：七年级、八年级、九年级、高一年级、高二年级、高三年级、党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、工会、信息发展中心、退管办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：云南省楚雄第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄第一中学2022年末实有人员编制257人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制257人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员257人（含参公管理事业人员257人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员175人（离休0人，退休175人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（车辆相关经费由自有资金保障，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄第一中学部门2022年度收入合计80790770.35元。其中：财政拨款收入71176418.1元，占总收入的88.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5921434.69元（含教育收费5921434.69元），占总收入的7.33%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3692917.56元，占总收入的4.57%。与上年相比，收入合计增加21382291.15元，增长35.99%。其中：财政拨款收入增加18867938.9元，增长36.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1178565.31元，下降16.6%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3692917.56元，增长100%。主要原因为人员增加工资调整和图书馆报告厅投入10600000元。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄第一中学部门2022年度支出合计82883220.36元。其中：基本支出58299980.89元，占总支出的70.34%；项目支出24583239.47元，占总支出的29.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加22500880.52元，增长37.26%。其中：基本支出增加5690348.55元，增长10.82%；项目支出增加16810531.97元，增长216.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为人员增加工资调整和图书馆报告厅投入10600000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58299980.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55489308.08元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2810672.81元，占基本支出的4.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24583239.47元。其中：基本建设类项目支出10600000元。

具体项目开支及开展情况：

1.第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助；2.城乡义务教育补助经费中央直达专项资金；3.第二批农村义务教育学生营养改善计划中央补助专项资金；4.第二批农村义务教育学生营养改善计划省级专项资金；5.城乡义务教育阶段学校公用经费补助中央直达资金；6.城乡义务教育阶段学校公用经费补助州级专项资金；7.城乡义务教育阶段学校公用经费补助中央直达资金；8.2022年招生考试工作经费州级专项资金；9.2022年度专户收入安排人员支出（绩效、奖金等）项目专项资金；10.2022年度专户收入安排绩效工资项目专项资金；11.2022年度专户收入安排聘用人员工资项目专项资金；12.2022年教育教学办公采购专项资金；13.2022年度专户收入安排人员支出（绩效、奖金等）项目专项资金；14.普通高中学子资助补助经费（助学金）中央专项资金；15.教育基本民生保障机制（本级）专项资金；16.第二批普通高中学生资助中央（助学金）补助专项资金；17.第二批普通高中学生资助省级（免学费）补助专项资金；18.第二批普通高中学生资助州级补助资金；19.原建档立卡贫困学生资助补助专项资金；20.普通高中生均公用经费州级专项资金；21.初中英语口语机房建设项目专项资金；22.楚雄一中学校建校周年庆典系列活动州级补助专项资金；23.2022年普通高中生均公用经费州级专项资金；24.2022年普通高中学生资助（助学金及免学费）省级和州级补助专项资金；25.2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助省级和州级专项资金；26.2022年普通高中生均公用经费省级和州级补助专项资金；27.2022年城乡义务教育阶段学校公用经费补助省级（第一批）和州级（第二批）专项资金；28.2022年州级教师培训专项资金；29.楚雄一中体育事业发展及竞赛训练（本级）专项资金；30.体育项目进校园（体育公益金）楚雄一中专项经费；31.云南省第十六届运动会男女篮球比赛和篮球进校园专项资金；32.2022年参加云南省第十六届运动会青少年足球集训专项经费；33.2022年第一批青少年足球训练及参赛（体彩公益金）专项经费；34.2022年第二批青少年足球训练及参赛（体彩公益金）专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出70436776.82元，占本年支出合计的84.98%。与上年相比增加18207224.62元，增长34.86%，主要原因为人员增加工资调整和图书馆建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出55066606.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%。主要用于人员经费、日常公用经费、教师进修及培训等费用。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出8840651.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。主要用于退休人员工资、单位养老保险支出、单位职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出3668230.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2861288元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为,0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄第一中学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我校是事业单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄第一中学部门资产总额132,508,140.48元，其中，流动资产7,058,321.70元，固定资产125,449,818.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,736,513.43元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4789.20平方米，账面原值6427900.00元，实现资产使用收入2596703.33元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53230000273701111