监督索引号53230000376901000

楚雄彝族自治州人民医院2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州人民医院始建于1938年4月。是全州唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等公立综合医院。为大理大学第四附属医院、云南省高等医学教育临床教学医院。国家级住院医师规范化培训基地、上海市东方医院（同济大学附属东方医院）楚雄心脏中心、楚雄紧急医疗救援队、楚雄州急救中心、楚雄州消化内镜诊疗中心、楚雄州血液净化中心、楚雄州胸痛中心、国家爱婴医院，云南省临床检验中心楚雄分中心、云南省临床检验质量控制中心楚雄分中心、楚雄州卒中中心、楚雄州创伤中心、楚雄州危重孕产妇救治中心、楚雄州危重新生儿救治中心均设在医院。承担着大理大学、云南省中医学院、楚雄医专的研究生教学、本科教学、专科教学和医学生生产实习任务和住院医师规范化培训任务。

医院现占地面积25.8万平方米（388亩），设有院本部和新区两个院区。编制床位810张，实际开放床位1806张。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、2022年度重点工作任务介绍。

2022年全院门（急）诊患者1945509人次（含核酸检测人次），同比增长41.39％。出院患者82069人次，同比增长5.22％。病床使用率93.75%。平均住院日8.49天，同比下降0.43天。手术32410例，同比增长2.46％，其中：住院外科手术22467例，同比增长1.16%；介入手术6733例，同比增长10.89%；其他手术3210例，同比降低4.21％。药占比28.87%。

2、持续深化公立医院改革

落实现代医院管理制度，以三级医院综合绩效考核为抓手，持续提升医疗服务质量和水平。巩固医联体建设成果，下派医生积极参与急诊手术、疑难重症救治工作，通过远程或电话视频做好技术指导。认真做好对口帮扶各项工作，选派15名医师到全州5个县医院进行专业技术指导、带教。安排11名医师对口帮扶贫困县及医联体成员单位服务，帮助提升县级医院技术水平。做好专家工作站建站工作，提升学科建设和社会影响力，满足广大患者高质量就诊需求，新建2个专家工作站，目前全院共有23个专家工作站。

3、高质量做好医疗护理工作

严格落实十八项医疗核心制度，不断提升医疗服务质量。优化临床路径模板及病种，开展适宜的临床路径病种。严格按照规定对药品、耗材进行集中公开招标采购。加强临床科室用血全面质量管理，无输血医疗安全事故。持续提升住院电子病历三级质控及终末病历管理质量。做好120急救中心工作，组建楚雄州急救调度中心，全州8县2市的急救车辆由州120急救中心负责统一调度管理，各县市医院派出人员到州急救中心参与值班调度，整合急救资源，有效提升急救服务综合能力。及时处置医疗事故和纠纷，确保医疗秩序正常。持续抓好“五大中心”建设，不断提升急诊抢救综合能力。目前全州8县2市医院已完成基层胸痛救治中心验收，109家乡镇卫生院完成胸痛救治单元现场评审验收，实现胸痛中心辐射范围全覆盖。卒中中心不断完善院内“卒中绿色通道”，救治能力大幅提升。创伤中心、危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心工作成效明显，各项指标数据较好。楚雄州精准中心平稳运行，全院外送检验项目得到规范管理。楚雄州云心电网络中心运行稳中向好。通过“国家PCCM规范化建设三级医院达标单位”评审，医院呼吸与危重症医学科建设进入国家级评价标准体系。完成楚雄一中、民族中学、紫溪中学、体育中学四所学校2689名学生高考体检。52位专家开设双休日节假日专家门诊，改善医疗服务。

4、全力做好新冠病毒感染防治常态化工作和救治工作

随着国家、省、州各级党委、政府有关新冠病毒感染防治政策的优化调整，医院认真贯彻落实，树立“全院一盘棋”“全院一张床”的思想。成立“新冠病毒感染医疗救治专班”，明确工作职责，统筹新形势下全院新冠病毒感染医疗救治工作。通过增开发热门诊诊室、储备医疗物资、扩容ICU病房、加强院前急救能力保障、加强区域协同医疗救治等措施，做好新冠病毒感染医疗救治工作。积极支援上海、镇康、瑞丽、昭通、贵州等抗疫工作，派出医疗队员7批，17人次，圆满完成任务。

5、认真做好科研教学工作

2022年获省级继续医学教育项目10项、备案2项，州级继续医学教育项目20项、备案1项；举办州级继续医学教育项目3项，其他项目将陆续举办。

获云南省教育厅科学研究基金立项2项，楚雄医药高等专科校级科研基金立项2项，院级科研基金项目立项20项。2018年云南省科技计划项目（高校联合）2项通过验收，2020及2021年立项的4个教育厅科学研究基金项目通过验收、对2019年7个院内基金项目进行了验收。在公开刊物发表学术论文41篇，其中中文核心期刊6篇。

完成大理大学、楚雄医专医教协同各1个班的临床理论教学任务，新接收大理大学临床医学四年级一个班（53名）、楚雄医药高等专科学校护理学二年级一个班（52名）学生到医院进行理论教学。新接收大理大学、云南中医药大学、海源学院、德宏职业学院等实习生450名。

完成了2021年基层卫生服务能力提升项目35名全科骨干、5名骨干全科医师的集中理论培训和临床实践，考核全部合格；完成2021年度14名全科医师转岗培训临床实践培训，考核合格；2022年度11名全科医生转岗培训学员于8月29日进入医院临床实践培训。

住院医师规范化培训2019级结业69人，2022级新招录86名住院医师规范化培训学员（含两名专硕研究生），并开展了住培第一课入院教育；开展住院医师规范化培训公共理论课17场次，1920人次参加培训；组织了10期院内师资培训，1933人次参加。规培师资参加培训434人次（其中线上430人次，线下4人次）；外请专家培训2次，196人次参加培训。

6、认真完成公共卫生工作任务

认真做好各类传染病登记上报工作。建立门诊日志，做好传染病登记、报告，完成食源性疾病哨点监测病例监测，完成上报死亡病例报告卡，完成地段儿童预防接种，产科新生儿接种，狂犬病疫苗接种，流感疫苗接种及楚雄市新冠病毒疫苗接种任务。处置公共卫生突发事件32起。认真做好防治艾滋病工作。

7、扎实做好后勤保障工作

认真做好医院内部安全生产、治安保卫、消防安全、医疗安全、疫情防控、毒麻药品管理、微生物实验室、危险化学品、压力容器管理等工作。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”等各项规章制度和考核制度，把安全生产工作纳入各科室日常工作考核，不断健全安全生产组织机构建设，确保工作的正常开展。对上级主管部门每季度安全生产督查提出的存在问题，召开专题会议安排布置整改，消除安全隐患。扎实推进爱国卫生“7个专项行动”工作，巩固前期已做的工作，针对存在问题逐一进行整改。组织开展形式多样的志愿服务，组织广大干部职工在包保小区、工作区开展清扫环境卫生、清除卫生死角，知识宣传和文明行为劝导等活动。结合医院戒烟门诊工作开展情况，积极传播禁烟的相关知识，认真开展控烟工作，从医疗专业角度开展禁烟宣教。

8、严格执行医保各项政策

严格执行各类医保相关规章制度和各项标准，坚持以“四个合理”的原则诊治患者，规范医疗服务行为，切实维护医疗保险基金安全，维护患者的切身利益。努力为参保患者提供最优质的医疗服务。随着医保支付方式改革工作的推进，医保支付方面由过去单一的按项目付费，向多元化复合式医保支付方式的付费模式转变，目前我院全面推行以总额预算下DRG分组付费为主、按病种、日间手术付费、按项目付费等为辅的多元化复合式医保支付方式。优化医保患者办事流程，做好转院患者转院手续、急危重症患者备案、特殊病、慢性病门诊待遇审批一站式办理。

9、积极推进“智慧化医院”项目建设工作

医院2022年1月初启用新建网络中心机房，同时对全院核心网络改造工作同步完工。3月，医院新一轮信息化建设暨智慧化医院项目（HIS系统+电子病历系统项目、数据集成平台与数据中心建设项目）建设工作启动，新的核心医疗业务系统于7月在儿童医学中心门诊上线试点，同时新建的检验系统、影像系统同步进行试点。9月，门诊和住院业务系统在全部切换完成，并正常使用。医院于2022年底完成网络安全咨询服务项目、新区网络中心机房电改造项目、临床辅助决策支持系统、网络安全等级保护测评整改项目、无纸化病案系统项目、医技预约管理系统项目的招标工作。努力通过信息化建设提质增效，不断提高医院医疗服务效率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置133个内设机构，分别为编办核准内设机构16个，业务科室117个（其中临床科室73个，医技科室20个，行政后勤科室24个）。主要为办公室、人事科、医务科、护理部、门诊管理办公室、财务科、总务科、保卫科、工会、团委、纪检监察室、宣传科、住院医师规培管理办公室、党委办公室、离退休人员管理科等。

所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

即楚雄彝族自治州人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民医院（含楚雄州急救中心）2022年末实有人员编制1140人。其中：行政编制0人，（含行政工勤编制0人），事业编制1140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员946人（含参公管理事业编制人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员425人（离休0人，退休425人）。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆28辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院2022年度收入合计1,352,019,195.88元。其中：财政拨款收入74,058,074.41元，占总收入的5.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,264,382,102.02元，占总收入的93.52%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入13,579,019.45元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计减少4,703,500.00元，下降0.35%。其中：财政拨款收入减少8,300,872.56元，下降10.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加7,276,116.57元，增长0.58%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3,678,761.33元，下降21.32%。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院2022年度支出合计1,600,194,459.71元。其中：基本支出1,515,709,704.52元，占总支出的94.72%；项目支出84,484,755.19元，占总支出的2.73%。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加157,956,600.00元，增长10.95%，其中：基本支出增加11,2841,604.52元，增长7.82%；项目支出增加45,114,921.95元，增长114.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障医院正常运转的日常支出1,515,709,704.52元。与上年对比增加112,841,610.58元，增长8.04%，主要原因工作人员增加及业务量变化，人员经费增长；医院根据业务发展需要购进医疗设备，资本化支出增长较大；因业务增长，与之相关的支出增加；因新冠疫情影响，医院疫情防控相关支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出545,969,372.18元，占基本支出的36.02%。办公费、印刷费、水电费、设备购置等公用经费969,740,332.34元，占基本支出的63.98%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,484,755.19元。比上年增长45,114,921.95元，增长114.59%。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是：1、因新冠疫情趋于平稳2022年财政拨入新冠疫情防控补助资金比2021年减少5,682,900.00元；2、为保障医院业务开展，院内基建工程支出比2021年增长47,744,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出74,058,074.41元，占本年支出合计的4.63%。与上年对比减少8,300,872.56元，减少比例10.08%，主要原因是：2021年新增临床技能中心建设项目补助资金4,000,000.00元及核酸检测能力和医疗救治能力提升项目补助资金7,520,000.00元，共11,520,000.00元；2022年公立医院综合改革补助比上年减少1,538,300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出22,190,155.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.96%。主要用于事业单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出51,452,119.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.48%。主要用于医院人员经费、医院正常运行所需的商品服务支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、事业单位医疗保险支出及其他卫生健康；

3.住房保障（类）支出415,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于住房公积金及购房补贴；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年持平，无变化。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民医院2022年机关运行经费支出0元。主要原因是楚雄彝族自治州人民医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州人民医院资产总额1,998,240,188.63元，其中，流动资产551,486,019.67元，固定资产1,322,442,890.72元，在建工程58,522,269.62元，无形资产56,835,898.50元，其他资产8,953,110.12元。与上年相比，本年资产总额减少36,562,383.64元，其中货币资金减少231,846,502.40元，应收账款增加69,032,353.73元，预付账款增加36,820,907.79元，存货增加29,373,440.26元，固定资产原值增加87,443,056.29元。在建工程增加8,693,046.16元，无形资产原值增加3,894,800.00元。

处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产340项，账面原值22,200,412.00元，实现资产处置收入30,732.06元；出租房屋1556.45平方米，账面原值22,759,913.71元，实现资产使用收入846,975.46元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额123,607,500.00元，其中：政府采购货物支出103,933,266.49元；政府采购工程支出6,635,433.51元；政府采购服务支出13,038,800.00元。授予中小企业合同金额3,780,000.00元，占政府采购支出总额的3.06%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年初结转结余436,601,905.09元，其中非财政拨款结余428,441,127.44元，项目支出结转8,160,777.65元；本年收支结余-248,175,263.83元，交纳企业所得税156,685.48元；年末结转结余188,269,955.78元，其中非财政拨款结余179,651,731.82元，项目支出结转8,618,223.96元为医院科研、教学及其他限定用途的项目结转。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款预算收入：是指医院从同级政府财政部门各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。财政基本支出拨款预算收入是指由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性拨款;财政项目支出拨款预算收入是指医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的预算专项拨款。

其他预算收入：是除财政预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入。

事业预算收入：是指医院开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金注入，以及开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括医疗收入、科教收入等。

事业支出：医院开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。包括财政基本拨款支出、财政项目拨款支出、科教资金支出、其他资金支出。

其他支出：即除事业支出、经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠(调入)和对外捐赠(调出)非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。

监督索引号53230000376901111