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云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年度部门决算目录

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区的管理和保护，自然保护区楚雄州辖区内自然环境和资源的保护，确保资源安全，资源调查并建立档案、组织保护区环境监测、管理制度的制定，自然保护区规划和计划管理，对楚雄、双柏、南华三个管护分局的综合管理，有关法律、法规的宣传，自然保护知识的教育，自然保护区界标的设置和管理，保护区与社区群众关系的协调，开展社区共管，完成与保护区相关的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.织牢资源巡护网强保护。一是织牢环境资源保护制度网，完善了资源保护巡护管理制度、保护区执法报告处置制度、保护区违法违规问题上报处置制度，健全了保护区火情火灾报告处置程序、保护区野外工作安全指南，制定了保护区访客管理须知、环境资源巡护网格化管理实施方案、巡护计划等。二是织牢资源保护网格责任网，全面建立网格化责任体系，通过格格定人、人人定责、分工协作、密切配合，织牢“区内有网、网中有格、格中定人、人负其责”的资源保护网格责任体系。三是织牢人为活动管控网，建立了问题及时发现、制止、报告、解决的闭环处置机制，常态化、定期化、网格化开展进村入户排查核查及政策宣传，前移人为活动监测关口，监测向村组居民点延伸。四是织牢资源保护网，一年来辖区没有发生火情火灾，猎捕野生动物现象得到根本遏制，盗挖乱采野生植物现象明显减少，区内居民私挖乱建现象得到遏制、生产经营项目全面禁止。2018年至今，辖区野生动植物资源保护成效显著，违法违规问题得到有效管控，呈逐年下降趋势，从27件下降到4件。

2.织强科研监测网强本领。一是织强监测调查网，对保护区45块植物、植被样地人为干扰情况和28条动物样线、2条外来入侵植物样线开展了年度监测调查，核实了样地基本信息，对野生动物“大样地”250台红外相机监测影像数据进行了3次收集并整理。二是织强监测调查成果转化网，修订完善了2020-2021年生物多样性监测调查报告、西黑冠长臂猿种群数量调查报告、猫科动物专项调查报告和古茶树调查报告，进一步挖掘监测调查数据，撰写发表了科技论文3篇。三是织强监测研究基础网，年内共录入保护区2021年测数据17696条，系统录入2020年红外相机监测影像数据和保护区综合科学考察数据。四是织强科研监测人才培养网，积极选派9名（人次）优秀监测技术人员到省内科研院所及高校跟班学习锻炼。

3.织紧社区共管网强阵地。一是织紧宣教项目实施网。年内科学设计并集中采购宣传折页3000张、环保袋30000个、中学生用宣传书包870个、护林防火宣传挎包437个。二是织紧年度宣教工作网。全年共组织开展科普宣教进社区、进校园活动19场（培训4场），受教人数4244人。三是织紧社区共建共管宣传培训网。先后组织开展“法律法规宣传 走近人大代表”活动5场，发放森林资源及环境保护倡议书454份、宣传帆布袋370个、三折页454份、软抄本454本、小企鹅水杯89个。组织开展社区共建共管宣传培训活动13场（培训8场），受教人数868人。四是织紧对外宣传工作网。制作宣传专题片《守护西南“绿宝石”》和宣传短视频2部，在《楚雄日报》、楚雄州广播电视台刊播新闻9条（篇），在微信公众号发送简报53篇、视频10个，转发文章及信息126篇（条），在“学习强国”平台上发布短视频3个，文章1篇；推进科技专著《哀牢山周边地区木本森林蔬菜》的编撰出版。五是织紧单位宣教媒介网。充分利用14组社区广播和17块LED显示屏进行宣传，根据重要节点及时段，16次及时调整宣传内容。

4.织固安全防护网强保障。一是织固安全发展理念网。二是织固安全生产制度建设和主体责任落实网。三是织固保护区访客管理网。四是织固安全防范技能网。

5.织密智慧管护网强支撑。一是织密信息化工作网。探索建成了含使用终端“巡护通”APP及后台管理系统在内的“智慧巡护系统”，建设了生态气象监测站，信息化建设成效凸显。二是织密视频监控系统网。在保护区内布设了红外相机250台，共拍摄到有效视频8000余段、有效照片20000余张，记录到野生动物40余种。三是织密警示教育宣传网。2022年共录入监测数据1万余条，填报项目32个，较早完成2021年年报数据填报，上报公众服务信息10篇，访问系统9千余次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、环境资源保护科、科普宣教与社区科、发展规划与生态旅游科、科研监测科。

所属单位3个，分别是：

1.云南哀牢山国家级自然保护区楚雄市管护分局

2.云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局

3.云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局

（二）决算单位构成

纳入云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年度收入合计9,872,022.44元。其中：财政拨款收入9,872,022.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,634,424.92元，下降14.2%。主要原因：2022年中央财政林业改革发展资金项目收入为1,000,000.00元，比2021年减少1,500,000.00元，导致本年项目收入减少，同时，2022年退休2人，基本支出收入减少。其中：财政拨款收入减少1,634,424.92元，下降14.2%；主要原因：2022年中央财政林业改革发展资金项目收入为1,000,000.00元，比2021年减少1,500,000.00元，导致本年项目收入减少。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年度支出合计9,872,022.44元。其中：基本支出7,439,655.24元，占总支出的75.36%；项目支出2,432,367.2元，占总支出的24.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,711,706.82元，下降14.78%。主要原因是：2022年持续开展2021年中央财政林业改革发展项目，2022年的项目资金支出减少。其中：基本支出增加215,314.21元，增长2.98%；项目支出减少1,927,021.03元，下降44.2%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,439,655.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,819,340.32元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,314.92元，占基本支出的8.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,432,367.20元。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年专项业务经费40,000.00元，用于上级补助资金项目的运维保障。

2.2022年管护站点维修费70,000.00元，用于维修南华县管护分局部分老旧破损管护站点用房。

3.2022年防火经费99,524.00元，开展森林防火期的防火宣传、巡护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,872,022.44元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,711,706.82元，下降14.78%，主要原因是：2022年持续开展2021年中央财政林业改革发展项目，2022年的项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出836,077.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于事业单位离退休支出59,258.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出615,165.12元，机关事业单位职业年金缴费支出135,108.26元，其他社会保障和就业支出26,545.56元。

9.卫生健康（类）支出511,183.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于事业单位医疗支出356,301.66元，公务员医疗补助支出154,881.52元。

10.节能环保（类）支出1,306,545.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。主要用于自然保护地支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出6,761,091.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.49%。主要用于事业机构支出5,745,269.92元，森林资源管理支出396,000.00元，动植物保护支出519,869.03元，林业草原防灾减灾支出99,952.40元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出457,125元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,000.00元，支出决算为227,951.35元，完成年初预算的121.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算205,064.35元，占总支出决算的89.96%；公务接待费支出决算22,887.00元，占总支出决算的10.04%，具体是国内接待费支出决算22,887.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,000.00元，支出决算为227,951.35元，完成年初预算的121.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为205,064.35元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为22,887.00元，完成年初预算的60.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:“三公”经费支出预算数仅为州本级财政预算公开数，2022年我局实施的大部分项目资金来自于向上级争取的资金，相应的项目资金到年中才下达，项目资金中有公务车辆保障运行经费，实施地点位于我局直属三个管护分局，驻地均在楚雄州边远山区乡镇，部分项目需长时间在保护区内开展，且在相关乡镇租用特种专业技术用车开展工作成本较高，我局开展相应的工作需大量使用公务用车，导致我局公务用车使用频率高，相应的车辆燃油费、车辆维修费支出增加，造成“三公”经费支出决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,428.45元，下降10.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少17,656.45元，下降7.93%；公务接待费支出决算减少9,772.00元，下降29.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务接待费、公务用车运行维护费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火工作检查、上级补助资金项目检查验收、保护区管理经验交流等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局资产总额24,853,453.03元，其中，流动资产4,621.97元，固定资产24,580,831.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产268,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加669,844.28元，其中固定资产增加673,170.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230003300701111