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楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州营林营草工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州营林营草工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州绿化造林、封山育林、低效林改造、森林抚育等林业和草原生态保护修复工程建设项目的组织实施、技术指导、成效评估、检查验收、建档立卷、信息调度和技术培训工作；负责国有林场相关技术指导服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极参与全州营造林项目的组织实施，全力配合局生态修复科抓好全州营造林项目的实施管理。2022年全州完成营造林面积43.7885万亩，其中造林11.6685万亩（人工造林完成万5.6685亩，封山育林完成6万亩），营林项目完成32.12万亩，完成义务植树1050.3454万株。

2.积极抓好生态修复项目作业设计的编制及审查工作。一是督促指导永仁、大姚、元谋、武定四个县完成干热河谷生态保护和修复项目作业设计编制，并组织完成以上四个县干热河谷生态保护和修复项目作业设计的审查。二是督促指导各县市完成双重项目、异地造林项目、中央财政造林补贴项目、互联网+全民义务植树项目等作业设计的编制，并组织完成各项目作业设计的审查工作。

3.积极抓好2022金沙江干热河谷生态保护和修复项目的实施。该项目2022年中央预算内投资17440万元，在项目的实施中我站做的工作：一是认真组织开展项目作业设计评审，做好作业设计技术指导，作业设计审查、修改、完善上报等工作；二是认真做好招标文件、监理合同、施工合同等材料的编写审查工作；三是在项目实施中时常深入山头地块开展技术指导、检查、督促等工作；四是为项目监理和施工单位设计相关检查验收标准，强化项目监督管理工作的规范性。对照考核指标，按期超额完成上级下达计划任务，施工进度在全省、全国名列前茅。

4.积极抓好造林绿化空间适应性评估工作。一是配合省指导组对县市评估工作组开展了培训；二是在县市开展评估工作的过程中深入基层进行督查；三是配合省级抽查，完成了造林绿化空间适应性评估州级3%的抽查任务；四是配合省指导组完成了对各县市造林绿化空间适应性评估工作的审查验收。

5.积极参与互联网+义务植树活动的组织筹备。积极配合局生态修复科组织好州级 “互联网+义务植树”现场会活动，包括州级机关义务植树活动现场整地、定植技术指导、现场准备及服务等，为植树活动的顺利开展做好保障工作；二是为州级绿化委员会成员单位参与“互联网+义务植树”活动做好服务工作。

6.认真抓好全州营造林信息调度工作，为楚雄州绿化造林工作提供科学决策的依据信息。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、林业生态修复室、草原生态修复室、国有林场室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄彝族自治州营林营草工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年度收入合计2,296,209.80元。其中：财政拨款收入2,296,209.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少93,545.67元，下降3.91%。其中：财政拨款收入减少93,545.67元，下降3.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减预算。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年度支出合计2,296,209.80元。其中：基本支出2,246,448.80元，占总支出的97.83%；项目支出49,761.00元，占总支出的2.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少93,545.67元，下降3.91%。其中：基本支出减少72,706.67元，下降3.14%；项目支出减少20,839.00元，下降29.52%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州营林营草工作站正常运转的日常支出2,246,448.80元。与上年对比减少72,706.67元，下降3.14%，主要原因是我单位严格按照州委、州政府的要求压减一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,148,195.8元，占基本支出的95.63％，较去年同比减少35,910.62元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,253.00元，占基本支出的4.37%，较去年同比减少36,796.05元。人均日常公用经费支出8,932.09元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州营林营草工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,761.00元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少20,839.00元，下降了29.52%。主要原因是用于项目的资本性支出减少，专用设备购置费减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、中央财政林业和草原生态保护恢复资金20,000.00元，主要用于落实2021年生态修复项目州级检查验收并落实2022年生态修复项目作业设计的编制审查工作，全年工作顺利完成。

2、专项业务补助经费29,761.00元，主要用于全州营造林工作的计划任务落实、跟踪、及检查考核工作，年初各项任务顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,296,209.80元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少93,545.67元，下降3.91%，主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，及用于项目的资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出429,418.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.7%。主要用于退休人员工资、职工基本养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出169,809.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗及医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于2022年林业和草原生态修复项目工作经费。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,545,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.3%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费支出及专项业务补助经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出131,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,813.00元，完成年初预算的95.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,813.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,813.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,813.00元，完成年初预算的95.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算；公务接待费支出决算为3,813.00元，完成年初预算的95.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是严格落实中央八项规定精神，进一步加强公务接待管理，严格控制公务接待费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,120.00元，增长41.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,120.00元，增长41.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年金沙江干热河谷生态修复项目的方案评审会主要在我站召开，接待任务较重，导致本年接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年金沙江干热河谷生态修复项目的方案评审会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年机关运行经费支出0元，我单位为公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。与上年对比无变化。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州营林营草工作站部门资产总额392,310.83元，其中，流动资产67,582.5元，固定资产324,728.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少824,304.92元，其中固定资产减少763,177.81元。处置房屋建筑物982.43平方米，账面原值1,284,941.23元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表。

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

三、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230003300401111