监督索引号53230000235901000

楚雄州广播电视局2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄州广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方。规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.紧盯任务清单发力，以季保年力促整体提升。建立“主责清单+N”的工作任务清单，把大比拼季度监测、干部平时考核内容清单化、责任具体化，建立统筹安排、分析研判、调度督导、督查督办、考评问效等5项工作机制，定期调度和分析研判任务清单落实情况，目标任务倒逼、责任倒查，全力打好大比拼“翻身仗”。截至目前，我局一般公共预算支出进度达85.58%，完成向上争取补助资金1000.96万元，超额完成全年任务数896万元的111.71%，第一、二季度大比拼季度监测为“优+”。

2.突出管理把住导向，全力以赴做亮主题宣传。严格落实意识形态工作责任制，深化广播电视和网络视听媒体“头条工程”建设，认真贯彻落实总局、省局和州委宣传部的宣传部署和调度指令，构建“局长台长亲自抓、频率频道全覆盖、节目形式全展示、媒体融合全互动”工作机制，坚持把宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线贯穿全年工作，督促播出单位认真落实节目“三审”和“重播重审”制，对全州广播电视媒体宣传管理及2022年重大主题宣传开展实地督查1次，组织开展楚雄州优秀广播电视节目评选工作2期，讲好楚雄故事。

3.抓实三项惠民工程，促进公共服务水平提质。抓广播电视无线地面数字化覆盖工程。投入20余万元，集中力量破解技术难题，率先在全省完成省级节目无线数字化覆盖建设任务，县市所在地及周边乡镇100多万群众可通过地面数字电视接收方式免费收看19套无线数字电视节目。抓民族地区有线高清交互机顶盒推广普及工程。中央财政补助14万元，完成2022年度民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及1820台，目前全州共完成有线电视高清机顶盒置换9859户。抓基层广播电视公共服务网络标准化建设工程。2022年启动，用两年时间通过购买公共服务等方式，依托“便民服务网络+市场维修网络”，推广用好广播电视基层服务保障监督系统APP，建立全州“县有机构管理、乡镇有服务网点支撑、村组有人员代办”的便捷高效的广播电视公共服务运行维护网络体系，目前，先行启动建设的楚雄、姚安、武定、双柏4个县市共设立乡镇维修网点42个、行政村服务网点452个。通过实施惠民工程，全州广播综合覆盖率达99.70%、电视综合覆盖率达99.72%，超过国家广播电视基本公共文化服务标准。

4.强化四项管理措施，推动安全监管全面提级。安全思想教育提级。集中组织各播出责任单位、县市融媒体中心人员开展业务培训3期，以训促管，督促全州广电行业认真学习贯彻《广播电视安全播出管理规定》及其实施细则，以及各类广播电视安全播出事件事故管理和工作要求，开展警示教育20余次。问题排查整改提级。组建“领导+专家”的综合检查组，深入各播出责任单位，直插基层一线台站，开展全覆盖、拉网式安全生产暨安全播出大检查，反馈问题102个、意见建议28条，及时开展整改“回头看”，各级共投入整改资金220万元。日常监测监管提级。用好州级安全播出监测平台，加强监测中心值班值守，严密对州县市各播出责任单位播出情况的监听监看，及时发现问题；召开安播领导小组会议4次，开展指挥调度16次，从组织保障、制度建设、流程管理、运行维护、应急处置、档案管理等方面抓实安全播出工作规范化。纪律作风整治提级。针对目前已正式进入广播电视安全传输播出重要保障月，强化广电行业部门在敏感时期纪律作风问题的整治，对发生问题事故的2个播出责任单位进行顶格处理。

5.统筹“五型”机关创建，推进党建工作全面提升。实施高质量党建专项行动。以“清廉广电”四个单元联创为目标引领，积极探索“党建+三化美丽台站建设”融合，打造具有广电行业特色的党建品牌。实施“五个机关”同创行动。集成模范机关、清廉机关、文明机关、学习型机关、节约型机关“五个机关”创建，重塑广电系统单位良好形象。实施人才培养两年行动。以“作风革命效能建设大讲坛”为平台，以做好党的二十大安全播出应急演练和实战实训为契机，开展全系统业务大轮训3期；组建“1+n”4个专业技术学习攻坚小组，以业务骨干“1”为引领，以“师带徒”的方式对新招引的青年人才和新招聘人员开展业务帮带，常态化组织专业技术骨干到基层一线蹲点开展应急广播建设等技术培训指导，全力培育适应智慧广电发展的专业人才队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、宣传媒体管理科、科技科（媒体融合发展科）、安全播出管理科、规划财务科、机关党总支办公室（人事科）。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄州广播电视无线传输发射总台

2.楚雄州广播电视事业发展和安全播出监测中心（不独立核算）

（二）决算单位构成

纳入楚雄州广播电视局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州广播电视局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州广播电视局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州广播电视局部门2022年度收入合计8,538,776.49元。其中：财政拨款收入8,508,761.16元，占总收入的99.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,015.33元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加1,819,935元，增长27.09%。其中：财政拨款收入增加1,809,919.67元，增长27.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10,015.33元，增长50.08%。主要原因一是人员工资增加，收入增加；二是新增州级应急广播建设项目219.88万元，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州广播电视局部门2022年度支出合计8,559,717.61元。其中：基本支出5,123,496.7元，占总支出的59.86%；项目支出3,436,220.91元，占总支出的40.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,839,143.29元，增长27.37%。其中：基本支出增加475,037.38元，增长10.22%；项目支出增加1,364,105.91元，增长65.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是人员工资增加，基本支出增加；二是2022年新增州级应急广播平台建设项目219.88万元，同时减少2021年广播电视监测系统安全等级保护定级测评等一次性项目，增加的项目经费比减少的多，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,123,496.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,668,684.7元，占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454,812元，占基本支出的8.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,436,220.91元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护专项资金749,680.00元。该项目确保全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通，确保州级安全播出监测监管系统正常运行，提高全州电视广播节目覆盖率，加强对广播电视安全播出监测监控，确保广播电视安全播出。

2. 州级应急广播系统建设经费2,198,830.00元。完成《楚雄州应急广播系统州级平台技术方案》编制，并通过省广电局的评审。完成1个州级应急广播平台建设，实现我州应急广播播发控制，以及对下辖各县应急广播系统的监督管理；通过在州级所属广播电台、电视台部署应急广播适配器并进行相应改造，接收应急广播平台发送的应急广播消息，在州级自办广播频率和电视频道中播出应急信息；完善了传输通道，全州应急广播传输通道由调频广播、有线数字电视、地面数字电视等方式组成，通过在上述前端/台站部署应急广播适配器等必要设备并加以改造，实现应急广播消息的接收、验证、响应和自动播出功能。

3. 广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障专项经费279,489.91元。严格落实意识形态工作责任制，认真贯彻落实总局、省局和州委宣传部的宣传部署和调度指令，积极构建“局长台长亲自抓、频率频道全覆盖、节目形式全展示、媒体融合全互动”工作机制，督促各播出单位落实节目内容和产品备案、审核、审查等制度，开展全州广播电视和网络视听工作综合调研和督查2次。聚焦主题主线，突出核心宣传，深化“头条工程”建设，协调指导州县广电媒体开设“喜迎二十大”等专题专栏，做好“迎接党的二十大”重点节目展播活动，协调传输运营企业开设迎接党的二十大优秀影片展映点播专区及开机画面，组织拍摄“强国复兴有我”网上宣传先进典型短视频3个、学习宣传贯彻党的二十大精神专题访谈视频12个。持续开展广播电视新闻作品、纪录片季度推优活动和重点精品扶持项目申报等工作，组织开展楚雄州2022年度广播电视优秀节目评选，以评代训、以评促优，激发基层创新创优动力。深化“放管服”改革，加强社会信用体系建设，加大“双随机、一公开”力度，举办政务服务培训，制定了《政务服务工作十必须、十不准》，签订《依法行政、廉洁用权承诺书》，建立优化营商环境“微清单”，持续优化营商环境。落实网络影视剧规划和上线内容审核备案、电视剧内容合法性审查等要求，督促州县市播出机构加强台标、呼号、频率、频道管理，全州在播的5个广播频率、12个电视频道，均持有播出许可证和频率频道许可证。持续开展“灰广播”、虚假违法广告和网络直播等专项整治，组织开展非法卫星地面接收设施整治行动102次，未发现销售、安装和使用非法卫星地面接收设施的情况。立足预警预防，配合开展“扫黄打非”和“清风行动”，严密监测舆情信息，加强舆论引导管控，规范网络视听传播秩序，切实维护党的二十大舆论安全。

4. 春节专项慰问经费13,400.00元。对在春节期间省局驻楚台站、州属高山发射台站、州广播电视无线传发总台中心机房、州广播电视安全播出监测监管中心的值班人员进行走访慰问，确保春节广播电视安全播出重保期间有人值守，确保广播电视安全播出，让职工感受到党和政府的关爱。

5.广播电视公共服务体系建设补助经费147,664.00元。加大对构建城乡一体的广播电视公共服务体系督促力度，不断提升人民群众的文化获得感、幸福感。2022年，完成1个州级应急广播平台建设，督促南华、大姚、姚安、禄丰、元谋完成县级应急广播建设，督促双柏、牟定、永仁启动县级应急广播建设，为尽早建成全州应急广播体系，充分发挥宣传服务和应急管理等作用，助力全州安全与发展起到了巨大的推动作用。制定了《关于加强全州基层广播电视公共服务网络标准化建设的实施方案》，提出2022年底，完成双柏县、姚安县、楚雄市、武定县4县市基层广播电视公共服务网络标准化建设任务，2023年底，完成牟定县、南华县、永仁县、禄丰市、大姚县、元谋县6县市基层广播电视公共服务网络标准化建设任务。

6.办公设备替代项目经费27,157.00元。完成办公设备的更新。

7.青少年健康教育宣传经费20,000.00元。全州十县市开展健康教育公益广告展播活动，普及健康知识，营造全社会关注健康的良好氛围。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州广播电视局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,508,761.16元，占本年支出合计的99.4%。与上年相比增加1,809,919.67元，增长27.02%，主要原因分析一是人员工资增加，基本支出增加；二是2022年新增州级应急广播平台建设项目219.88万元，同时减少2021年广播电视监测系统安全等级保护定级测评等一次性项目，增加的项目经费比减少的多，故项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,799,920.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于在职人员工资支出、机关正常运转的基本支出以及单位特定目标的项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,156,678.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于离退休人员工资支出；

9.卫生健康（类）支出299,311.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于单位职工的医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出252,850元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于在职职工住房公积金和1名在职职工住房补贴的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为38,994.55元，完成年初预算的97.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,083.55元，占总支出决算的74.58%；公务接待费支出决算9,911元，占总支出决算的25.42%，具体是国内接待费支出决算9,911元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州广播电视局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为38,994.55元，完成年初预算的97.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,083.55元，完成年初预算的96.95%；公务接待费支出决算为9,911元，完成年初预算的99.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行预算管理制度，坚决做到年初无预算年中不列支，不超预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,434.05元，增长6.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少831.95元，下降2.78%；公务接待费支出决算增加3,266元，增长49.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是为了确保党的二十大召开期间全州广播电视安全播出，国家广电总局、省广播电视局安全播出检查组多次莅临楚雄州开展安全播出大检查；二是楚雄州应急广播体系建设走在全省前列，省广电局和其他州市广电局多次前来考察调研和学习指导，接待次数及金额增加；三是楚雄州广播电视局2021年全年公务接待费支出0.66万元，接待费基数小，导致2022年接待费同比增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用国家广电总局、省广播电视局安全播出大检查工作、应急广播平台建设考察调研和学习指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州广播电视局部门2022年机关运行经费支出423,855.55元，比上年减少37,944.45元，下降8.22%,主要原因为2022年用上年非财政拨款结转资金支出30,956.45元，弥补机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费以及职工车改补贴等经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州广播电视局部门资产总额4,154,025.51元，其中，流动资产577,689.01元，固定资产1,574,707.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,000,000.00元，无形资产1,628.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,879,128.23元，其中固定资产减少324,310.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值178,790.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋140平方米，账面原值168，000.00元，实现资产使用收入458,761.60元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,619,520.76元，其中：政府采购货物支出3,595,576元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23,944.76元。授予中小企业合同金额25,765元，占政府采购支出总额的0.71%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

5、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

监督索引号53230000235901111