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楚雄彝族自治州交通运输局2022年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方地方铁路建设，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是在稳住经济大盘工作中积极做出交通运输贡献。按照“经济要稳住，疫情要防控，发展要安全”的要求，始终坚持把抓项目增投资作为稳增长工作重中之重，突出目标导向、问题导向、结果导向，认真落实经济运行五个主题制度。2022年，全州综合交通固定资产投资完成260.1亿元，完成省厅下达185亿元的140%，完成省下达任务率第一，绝对数排全省第5位，比2021年上升2位；公路运输总周转量增长11.41%；多式联运和运输代理营业收入增长26.9%；居民服务、修理和其他服务业营业收入增长29.2%。

二是全力加快以高速公路项目为重点的综合交通枢纽建设。围绕巩固提升楚雄州综合交通枢纽地位，制定启动《楚雄州综合交通建设三年行动计划》，加快推动交通强州建设各项重点任务落实。

1.高速公路“能通全通”项目圆满收官，“互联互通”项目建设全面提速。昆楚（复线）、楚大（复线）、玉楚项目建成通车，永仁至大姚项目即将建成通车，高速公路建设成效前所未有。楚雄州纳入省“十四五”规划的“互联互通”工程项目共有永仁至大姚、楚雄东南绕城、姚安至南华、牟定至元谋、元谋至大姚、楚雄至景东、大理至攀枝花、双柏至元江、武定至禄丰至双柏9个，目前，7个项目已取得用地预审批复，5个项目已取得林地批复，7个项目已取得工可批复，5个项目已取得初步设计批复，4个项目获正式用地批复。楚雄东南绕城、姚安至南华、牟定至元谋、元谋至大姚项目建设快速推进，楚雄至景东、大理至攀枝花项目前期工作进展顺利，武定至禄丰至双柏项目已启动前期工作。

2.统筹做好机场、铁路、水运项目谋划建设。楚雄民用机场预可研获得国务院和中央军委批复，项目前期工作加快推进。积极配合做好新昆楚大高铁、中老泰铁路楚雄联络线、楚雄至临沧铁路项目前期工作，争取项目列入国家中长期铁路网规划建设。积极推进“一港五码头”以及金沙江航道项目前期工作，配合做好金沙江中游库区码头建设。

3.深入实施“四好农村路”建设行动，助力乡村振兴。实施乡镇通三级路项目186公里、30户以上自然村公路硬化项目1450公里，同步建设安防工程，实施农村公路安防专项工程670公里，改造危桥24座，新增通三级公路乡镇11个、通畅自然村581个，农村公路覆盖范围和安全通行能力持续提升。全面推行“路长制”，投入农村公路养护资金2.8亿元，农村公路列养率达100%。元谋县成功创建全国“四好农村路”示范县，为助力乡村振兴提供有力支撑。

三是坚决确保交通运输领域安全稳定。坚决贯彻落实总体国家安全观，确保了党的二十大等重要时段安全稳定。深入开展交通运输安全生产专项整治三年行动集中攻坚和道路交通安全人民战争，持续加强道路运输领域“两客一危”安全监管，常态化开展道路运输“打非治违”，扎实开展货车超限超载治理，强化网约车合规监管，全州交通运输安全生产形势总体稳定。切实做好矛盾纠纷排查化解，积极稳妥推进历史遗留问题，认真推进云南路桥股份公司与磨思公路合同纠纷工作化解，磨思公路债务问题将彻底解决，稳妥推进楚南一级公路债务等历史遗留问题。常态化开展行业扫黑除恶斗争，切实做好防灾救灾和运输服务保障工作。

四是坚决筑牢交通运输疫情防控坚固防线。聚焦交通运输场站、交通工具、从业人员等重点领域和关键环节，督促严格落实落细各项常态化疫情防控措施。在火车站、高速公路出入口、国省道入口规范设置77个疫情防控卫生健康服务站，服务和查验车辆382万辆、人员797.4万人，落地核酸检测118.7万人，坚决守牢“入滇第一关”。认真组织境外入滇人员隔离转运工作，完成10001名境外入滇隔离留观人员转运。切实做好保物流保畅通工作。

五是持续提升交通运输服务品质。深入推进“互联网+政务服务”，审批事项均可网上申办，全州交通运输高频事项“一网通办、跨省通办”办件量，居全省第一位。认真落实助企纾困扶持政策，着力激发企业活力，新增道路运输市场主体2346户。城乡交通运输一体化建设步伐加快推进，农村客货邮融合发展成为全省唯一上榜全国交通服务品牌，做法在全省推广，运输服务更加高效、便捷。

六是坚决做好生态环境保护工作。坚决贯彻习近平生态文明思想，制定启动《楚雄州绿美交通三年行动》。美丽公路建设扎实推进，做好G56昆楚大、昆楚大（复线）、玉楚绿美高速公路示范带建设，全州公路里程2.41万公里，已实施绿化1.47万公里，境内运营高速公路已全部开展绿化美化，G56昆楚大高速公路成为云南绿美高速公路典范，牟定服务区建成全省最美服务区。铁路路域环境整治成效明显，完成铁路环境隐患问题综合治理236个，铁路沿线红线外绿化美化94公里。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策研究和法制科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监督科、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、机关党委办公室、离退休人员办公室。

所属单位2个，分别是:

1.楚雄州地方海事局

2.楚雄州公路工程质量监督站。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州交通运输局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州交通运输局2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），无其他人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输局2022年度收入合计2,234,865,019.70元。其中：财政拨款收入2,234,865,019.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,605,023,448.98元，增长254.83%。其中：财政拨款增加2,234,865,019.70元，增长254.83%；上级补助收入上年度为0元，本年度也为0元，没有变化；事业收入上年度为0元，本年度也为0元，没有变化；经营收入上年度为0元，本年度也为0元，没有变化；附属单位上缴收入上年度为0元，本年度也为0元，没有变化；其他收入上年度为0元，本年度也为0元，没有变化。主要原因是本年度安排了姚安至南华、牟定至元谋、元谋至大姚3个高速公路项目专项债券，而上年度安排了楚雄市东南绕城高速公路专项债券，基金预算较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输局2022年度支出合计2,234,865,019.70元。其中：基本支出11,437,961.93元，占总支出的0.51％；项目支出2,223,427,057.77元，占总支出的99.49％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,605,023,448.98元，增长254.83%。其中：基本支出增加541,087.16元，增长4.97%；项目支出增加1,604,482,361.82元，增长259.23%；上缴上级支出上年度为0元，本年度也为0元，没有变化；经营支出上年度为0元，本年度也为0元，没有变化；对附属单位补助支出上年度为0元，本年度也为0元，没有变化。主要原因分析：本年度安排了姚安至南华、牟定至元谋、元谋至大姚3个高速公路项目专项债券，而上年度安排了楚雄市东南绕城高速公路专项债券，基金预算较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,437,961.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,235,152.44元，占基本支出的89.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,202,809.49元，占基本支出的10.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,223,427,057.77元。其中：基本建设类项目支出11,581,605.00元。具体项目开支及开展工作情况:1.元谋至大姚、姚安至南华、牟定至元谋高速公路专项债券，专债资金下达后迅速拨付项目，3个项目都已开工建设；2.高速公路项目前期经费，加快推进楚雄至景东、大理至攀枝花、武定至禄丰至双柏等高速公路项目前期工作，力争项目早日开工建设；3.国省道改扩建前期工作，开展了G357等5个国省道改扩建国土空间规划编制，力争项目早日开工；4.高速公路建设专项工作经费，主要用于高速公路建设综合协调各项工作；5.楚雄机场建设专班工作经费，主要用于机场建设协调推进工作；6.选调生及人才引进工作经费，用于兑现1名选调生，4名人才引进人员的工作经费；7.道路交通运输安全应急指挥调度系统建设资金，建设完成了全州道路交通运输安全应急指挥调度系统；2022年交通运输重点建设项目春节慰问经费，用于昆楚、楚大等10个在建重点建设项目的春节慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出34,865,019.70元,占本年支出合计的1.56%。与上年相比减少34,976,551.02元，下降50.08%,主要原因分析：2021年度财政安排广大铁路扩能改造楚雄站外移增加投资补助资金，而2022年度没有此项支出，故一般公共预算财政拨款支出较上年大幅降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,945,286.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于缴纳在职在编人员的养老保险等社保缴费及退休人员的统筹外退休费等。

9.卫生健康（类）支出772,600.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

13.交通运输（类）支出31,372,679.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.98%。主要用于:1.人员工资支出；2.机关日常运行；3.重点建设项目前期工作；4.专项业务的正常开展。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

19.住房保障（类）支出578,454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出196,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于开展公路领域自然灾害风险普查工作。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为206,859.64元，完成年初预算的64.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算194,014.64元，占支出决算的93.79%；公务接待费支出决算12,845.00元，占总支出决算的6.21%，具体是国内接待费支出决算12,845.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为206,859.64元，完成年初预算的64.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为194,014.64元，完成年初预算的66.90%；公务接待费支出决算为12,845.00元，完成年初预算的42.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是坚决贯彻中央、省、州厉行节约有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，高度重视“三公”经费管控，严格执行相关法规、规定和制度，最大限度的压缩“三公”经费。二是我局号牌为云E36777的越野车已使用16年，行驶45万多公里，车辆老旧，多次出现机械故障，无法安全运行保障工作需要，经报请州财政局同意，于2022年5月作报废处理，车辆减少后故公车运行维护费较上年降低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少66,108.53元，下降24.22%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，都为0万元，没有变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，都为0万元，没有变化；公务用车运行维护费支出决算减少64,845.53元，下降25.05%；公务接待费支出决算减少1263元，下降8.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是坚决贯彻中央、省、州厉行节约有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，高度重视“三公”经费管控，严格执行相关法规、规定和制度，最大限度的压缩“三公”经费。二是我局号牌为云E36777的越野车已使用16年，行驶45万多公里，车辆老旧，多次出现机械故障，无法安全运行保障工作需要，经报请州财政局同意，于2022年5月作报废处理，车辆减少后故公车运行维护费较上年降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度没有安排出国（境）的情况。

2.购置车辆0辆。我单位2022年度没有购置公务公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于项目建设综合协调、路政管理、应急保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门项目建设、安全生产检查、督查、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有发生国（境）外公务接待的情况。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输局2022年机关运行经费支出1,202,809.49元，增加479,019.40元，增长66.18%,主要原因分析：一是为做好高速公路等交通运输重点项目建设工作，州人民政府成立了综合交通项目建设领导小组，领导小组下设综合协调办公室在州交通运输局，从部分县市相关部门抽调18人到综合协调办工作，工作人员增加，相应的运行经费也增加。二是为全面推进“十四五”规划，扎实推进县域高速“能通全通”、“互联互通”工程，确保实现“县县通高”目标，有序推进昆明至楚雄至大理、玉溪至楚雄、永仁至大姚、楚雄市东南绕城等高速公路建设，同时加快推进姚安至南华、元谋至牟定、元谋至大姚（新街）、楚雄至景东、大理至攀枝花等高速公路项目建设前期工作，以及实施“四好农村路”建设及生命安全防护工程，大量的工作需要深入现场、基层开展，到省级相关部门汇报、协调以及到现场踏勘、查看的次数明显增多，差旅费也随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州交通运输局资产总额118,720,965.34元，其中，流动资产114,912,938.34元，固定资产3,721,366.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产86,661.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,974,634.66元，其中固定资产增加733,833.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值379,874.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,198,447.77元，其中：政府采购货物支出1,198,447.77元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,430.00元，占政府采购支出总额的1.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

年初预算时对部分经济分类支出的分析还不够全面、准确，从2022年的情况看，特别是差旅费、办公费大幅高于预算，公务接待费、会议费、培训费又比预算大幅降低，加之由于公用经费标准还是较低，保机构运转及日常工作顺利开展难度较大，一度出现“等钱报账”的情况。在今后的工作，要认真分析近3年的决算数据，结合工作实际，认真分析经费支出的实际情况，更科学、合理的编制预算，严格执行各项规章制度，严控日常经费支出，使有限的资金发挥更大的效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

【项目前期费】是指项目法人在项目前期阶段（包括可行性研究阶段）所发生的费用，包括进行项目可行性研究设计、环境影响评价、劳动安全卫生预评价、地质灾害评价、地震灾害评价、编制水土保持大纲、矿产压覆评估、林业规划勘测、文物普勘等工作所发生的费用，以及分摊在本工程中的电力系统规划设计、接入系统设计的咨询费与设计文件评审费等。

 

 

监督索引号53230001734801111