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楚雄州妇女联合会2022年度部门决算目录

第一部分楚雄州妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州妇联属正处级行政单位，是党领导下代表和联系妇女群众的人民团体，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。属州级财政全额拨款单位，采用政府会计制度进行核算。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.政治建设进一步强化。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，列入党组会第一议题、党组理论学习中心组第一专题、机关党支部“三会一课”第一主题、“楚雄女声”公众号头条以及职工会学习内容共组织学习73次。在全州妇联系统印发了《楚雄州妇联关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，以视频、图解的形式转发、推送、宣传党的二十大精神100余期，以“妇女之家”“新时代女性课堂”为载体，广泛开展各具特色的“巾帼大宣讲”活动100余场次。认真落实省州党委、政府作风革命、效能革命及省妇联相关活动要求，抓实“三访四察五送”活动。全州妇联系统妇联干部、执委及巾帼志愿者深入走访特殊妇女儿童群体，走访女性领办创办企业和社会组织354个，帮助解决妇女儿童“急难愁盼”问题4712个，“送法律”913场次强化妇女维权意识，“送政策”促推妇女创业就业，“送技能”提升妇女素质，“送健康”促进妇女健康，整合资金339万余元送关爱，在全社会营造关心关爱妇女儿童的良好氛围。

2.服务妇女民生更加有为。一是深入实施巾帼思想领航工程。广泛开展“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性主题宣传教育活动，联合举办主题演讲比赛，开展云岭巾帼故事汇活动，录制展播视频40期。组建巾帼志愿示范宣讲队11支，开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”巾帼大宣讲活动10余场。继续建好用好宣传矩阵，扩大妇联舆论引导力，坚持每个工作日更新网站内容，及时传递党和国家声音。大力选树三八红旗手（集体）等先进典型，共命名楚雄州60名三八红旗手、30个三八红旗集体、62个楚雄州巾帼文明岗；命名楚雄州巾帼创新业示范基地10个、巾帼致富带头人20名，让不同行业、不同群体的妇女学有榜样、行有示范。二是深入实施巾帼扬帆工程。实施“贷免扶补”及“创业担保贷款”项目扶持创业608人、带动就业1865人；认真履行定点帮扶责任，先后3次到姚安县班刘村帮扶联系点慰问211名低收入妇女群众并送去11.3万元的慰问物资，联合州妇幼保健院为辖区内的妇女儿童开展义诊服务，班子成员讲授专题党课3次，开展技能培训3期。整合资源开展彝族刺绣、种养殖技能及水库移民妇女培训26期，培训妇女1800余人；加强对州女企业家协会和州妇女彝绣协会的指导，为企业发展注入动力；配合人社部门举办春风行动专场招聘会，成功介绍女性就业1278人。开展“7个专项行动”等志愿服务活动10余次，积极组织志愿者参与联系社区开展志愿服务活动40余次。三是深入实施“家家幸福安康工程”。联合命名“最美家庭”60户、“绿色家庭”50户、“民族团结进步示范家庭”149户，培树全国、全省优秀典型家庭18户，推动精神文明建设注入正能量。传颂好家风好家训，举办“最美家庭”巡讲交流23场，展播优秀家风26期。联合开展主题演讲比赛，录制视频20个，编印《楚雄州民族团结进步创建进家庭宣传手册》，让优良家风广泛传播。大力普及《家庭教育促进法》，组建4支专业队伍，发挥好“妇女儿童社会工作人才培训基地”和“儿童保护与发展资源中心”的作用。编制家庭教育五年规划，举办10场家庭教育公益讲座，线上线下培训家长1.5万余名。组织实施“爱在开端”项目，并在各县市同步开展0—6岁科学育儿社区家庭支持推广试点；组织开展亲子阅读活动420场次、8.3万人次参与，推动爱党爱国爱家的红色基因代代相传。牵头推进“家健康”行动，印发《关于深入推进楚雄州“家健康”专项行动的通知》，组建楚雄州“家健康”行动组和联络员队伍，联合选树县级“健康家庭”390户、州级“健康家庭”60户，助推健康楚雄建设深入开展。四是深入实施巾帼维权关爱工程。统筹各级各部门力量，有序推进新“两规”编制，楚雄州率先在全省颁布出台新“两规”。印发楚雄州妇女儿童发展规划（2021—2030年）目标任务分工方案，对新“两规”目标任务进行细化分解并压实责任。编印新“两规”宣传读本，加大宣传力度。召开州妇儿工委第二十二次全会，安排部署下步工作。持续深入开展“建设法治楚雄·巾帼在行动”活动，编印《楚雄州妇联“八五”普法》维权读本。牵头召开了楚雄州“五项机制”联席会议，积极助推党政主导的妇女儿童权益维护机制落地见效。组织全州各级妇联集中开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，在牟定、永仁启动试点，举办婚姻家庭矛盾纠纷调解专题培训班10场、培训3000余名基层婚调工作人员。继续在5个县市全面启动社会化维权项目，延伸扩展维权工作手臂。“三八”节、“六一”节期间，全州各级妇联组织共走访慰问困境妇女儿童8550名；实施“低收入妇女两癌免费检查及救助”项目74.24万元，救助122名低收入患病妇女；为困难妇女提供法律援助18件，到州看守所开展帮教。开展“亲情守望，同心抗疫”社会募捐活动，捐款25万余元；为全州援沪的45名医疗队员送去“抗疫暖心包”；积极组织2022年“99公益日”募捐活动，募集爱心资金33万余元，为送关爱奠定基础。

3.党建带妇建工作深入推进。制定印发了《关于贯彻落实〈省妇联关于深化新时代党建带妇建工作实施意见〉分工方案》《关于加强基层妇联组织规范化建设工作方案》，把党建优势转化为妇联事业的发展优势。召开楚雄州云岭先锋党建带群建示范创建暨党建带妇建工作推进会，对全州基层妇联组织强基扩面促活作了全面安排部署。截至12月底全州共完成基层妇联组织规范化建设达标任务总数的32.87%，超额完成年度目标任务。召开十一届三次执委会并选举挂兼职副主席、常务委员和增替补执委，圆满完成了“十四五”时期云南省深化妇联系统改革中关于州市妇联领导班子和常执委配备的要求；指导两所高校成立妇联，促进高校妇女工作创新发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科、州妇女儿童工作委员会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即楚雄州妇女联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州妇女联合会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州妇女联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州妇女联合会2022年度收入合计3,927,930.58元。其中：财政拨款收入3,862,930.58元，占总收入的98.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65,000.00元，占总收入的1.65%。与上年相比，收入合计减少811,731.00元，下降17.13%。其中：财政拨款收入减少876,731.00元，下降18.5%，收入减少的主要原因是减少了楚雄州妇女第十一次代表大会会议经费。其他收入增加65,000.00元，主要增加了楚雄州教育体育局拨入家庭教育促进法宣传经费15,000.00元，妇女儿童维权专项经费50,000.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄州妇女联合会2022年度支出合计3,927,930.58元。其中：基本支出3,186,025.37元，占总支出的81.11%；项目支出741,905.21元，占总支出的18.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少811,731.00元，下降17.13%，其中：基本支出增加60,871.48元，增长1.95%，主要原因是2022年4月调入1人，增加了行政人员工资、公务交通支出、基本医疗、养老保险、住房公积金以及增加2022年度公务员考核奖励金；项目支出减少872,602.48元，下降54.05%，主要原因是减少了楚雄州妇女第十一次代表大会会议经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州妇女联合会机关正常运转的日常支出3,186,025.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,920,375.17元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265,650.20元，占基本支出的8.34％。人均日常公用经费支出18,975.01元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州妇女联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741,905.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要项目开支及开展工作情况:

用于实施巾帼建功、巾帼维权、巾帼脱贫、文明家庭创建等“四大主体活动”支出399,964.00元；办公区日常运行维护支出100,000.00元；妇女儿童发展规划实施及两个规划示范创建及加强对两个规划的宣传教育和培训，完成终期监测评估工作，启动新一轮规划的编制工作支出100,000.00元；办公设备购置经费29,042.00元；妇女儿童维权及家庭教育促进法宣传支出65,000.00元；促进妇女创业就业支出47,899.21元。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,862,930.58元，占本年支出合计的98.35%。与上年相比减少876,731.00元，下降18.50%，主要原因是减少了楚雄州妇女第十一次代表大会会议经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,149,639.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于保障州妇联机关开展相关业务工作及正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出365,772.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于支付委托业务费及机关事业单位人员养老保险、职工职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出193,588.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于支付单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出153,930.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%；主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为3,534.00元，完成年初预算的23.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,534.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,534.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为3,534.00元，完成年初预算的23.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,534.00元，完成年初预算的23.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少，同时压减公务接待支出，接待费实际支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,391.00元，下降40.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,391.00元，下降40.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响，公务活动减少，同时压减公务接待支出，接待费实际支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查调研，各县市妇联到州妇联汇报工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

楚雄州妇女联合会2022年机关运行经费支出265,650.20元，比上年减少17,237.77元，下降6.09%，主要原因是2022年财政压缩公用经费，并于年底收回了5.00%的公用经费，同时州妇联在确保机关正常运转过程中坚持厉行节约的原则，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州妇女联合会部门资产总额1,101,526.11元，其中，流动资产8,179.27元，固定资产1,093,346.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少123,361.31元，其中固定资产减少96,780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值96,780.00元，实现资产处置收入1,400.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000171301111